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路口镇政府2016年决算公开情况说明

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-09-02来源:路口镇录入:Gov200

路口镇政府2016年决算公开情况说明

一、部门主要职责及决算组成单位

镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(一)镇党委工作职责:

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成县委、县政府交给的其他工作任务。

(二)镇政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。。

二、决算组成单位

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的行政单位设置情况,纳入2016年部门决算编制范围的单位如下:

1、路口镇党委

2、路口镇政府

(一)人员情况

按照县编委的要求,路口镇政府编制为:全额编制48人,参公编制45人,全额事业编制3人,正科13人、副科11人、科级以下11人,实在职42人,退休31人。

(二)2016年部门决算表(详见附表)

(三)决算收支增减变化情况说明

2016年财政拨款收入为843.8万元,比上年度有所增加,增加的原因为本年度按照国家政策增长了工资,因此财政拨款收入也随之增加。

2016年决算支出1296.4万元,比上年度有所增加,支出增加的原因是人员经费增加,按照国家政策增加了工资。

(四)机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出(财政拨款)为42.5万元,主要用于日用公用支出81.5万元,办公费12.6万元、电费4.1万元、公务用车维护费3.3万元、接待费0.89万元、劳务费0.95万元等支出。

(五)政府采购执行情况说明 

政府采购支出为11.85万元,主要用于购买办公用电脑2.09万元、空调1.17万元、打印机1.8万元、食堂桌椅1.6万元等。

(六)2016年部门决算情况说明

本年度收入为843.8万元。

本年支出1296.4万元,其中基本支出749.4万元 (工资福利支出593.2万元,商品和服务支出118.5万元,对个人和家庭补助94.4万元)。

项目支出94.4万元,主要用于农田水利、道路维修、下水道网管维修等。

三、“三公”经费决算说明

2016年“三公”经费决算数为13.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10.05万元,公务用车购置费0万元、运行费3.25万元,公务用车保有量1辆,未购置公车。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务接待费10.05万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与上年公务接待费决算数相比,基本持平。

3)公务用车运行费3.25万元,主要用于政府公务用车燃料费,修理费,过路过桥费,保险费等支出,用于保障日常公务,督办检查,财政业务培训,组织工作调研等活动,与上年度决算数相比,基本持平。

四、名词解释 

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。    

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