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路口镇财政所2017年部门决算分析说明

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-09-29来源:财政局录入:Gov143

路口镇财政所2017年部门决算信息公开分析说明

 

一、部门概况

路口镇财政所位于崇阳县路口镇路宁街37号,全所在岗干部职工8人,其中党员7人,大中专以上学历6人,高中文化2人。路口镇国土面积235平方公里,辖21个行政村和1个居民社区,246个村名小组,人口39629万人。财政所编制17个,实际在岗10人,退休人员9人,工资由县级财政局全额预算拨款,年度人均基本工资及津补贴3.59万元。

    (一)按照机构独立、编制单列的要求,设置乡镇财政所,财政所为参照公务员管理事业单位。2004年,原路口镇经管站合并到路口镇财政所。对外挂牌路口镇财政所。财政所主要工作职责:乡镇财政预算管理、惠农补贴资金发放、乡镇财政资金监管、乡镇财务管理、票据管理、农村集体“三资”监管代理、村级财务管理、新农合新农保基金征收管理、乡镇国有资产管理、乡村债权债务管理。农村综合改革日常工作、农村集体土地承包、流转管理、农民专业合作经济组织建设、上级财政部门安排的其它工作。结合财政所的工作职能,财政所合理调配人员,科学设置岗位。设置了总会计、代理会计、财政专管员、票据管理员等岗位,并明确岗位职责。   

(二)强化队伍建设

按照县局目标量化考核责任状制定学习培训计划,要求干部职工积极参加县局组织的各种培训,积极参加所里集中学习,增强干部职工高度的政治责任感和使命感,加强干部职工政策法规、规章制度和职业道德的学习,不断提高财政所人员的全局意识、服务意识、责任意识和效率意识。熟练掌握现代办公机具和现行强农惠农政策。树立心系群众、财政为民良好形象,人员队伍整体素质全面提高。

(三)建立科学精细管理制度

建立健全了各项规章制度,落实岗位责任制。建立和完善财政所职责、学习考勤、服务承诺、廉洁自律、党组织活动、惠农资金监管、“三资”管理等38项内部管理制度。做到“职责明确,制度健全,操作规范,运转高效”,形成科学化、规范化、精细化、制度化的乡镇财政管理模式。

(四)注重资金监管实效

我所把财政资金监管作为财政工作重点,积极落实乡镇财政专管员制度,实行财政专管员包村责任制,推行惠农资金“痕迹化”管理,项目资金填写项目申报表、项目验收表、资金拨付表,所里安排一名副主任负责项目资金督查,对项目实行事前事中事后管理,并拍照存档。农村集体“三资”监管,乡政府出台《金塘镇农村财务管理办法》,规范管理流程,强化报账审核,优化服务质量,“三资”监管工作走在全县前列,并受到市、县、乡表彰。

二、财政所2017年决算公开表(见附表)

三、财政所2017年部门决算情况说明

1、收入决算情况

  2017年财政所收入决算92.39万元,上年度收入为86.23万元,比上年增加了6.16万元,增加了7%,增加的原因为本年度加大了对一般公共服务支出的指标投入,收入有所增加。其中:财政拨款(补助)92.39万元。2016年终结转6.26万元。

2、支出决算情况说明:

一、按支出性质分项列支如下:

1)基本支出85.67万元,其中:人员经费54.91万元,日常公用经费30.76万元。

2)项目支出0万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出54.91万元;

2、商品和和服务支出30.76万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出85.67万元;

   2017年决算支出85.67万元,上年度支出86.23万元,支出减少0.56万元,其中:人员经费比上年略有减少,减少的原因是对离退休人员津补贴进行了调整。

3、财政拨款支出情况说明:2017年的财政拨款支出为85.67万元,,其中,人员经费支出为54.91万元,公用经费支出为30.76万元,比年初预算数79.68万元相比,增加了5.99万元,增加的原因是因为增加了政策性的工资。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出(财政拨款)为30.76万元,主要用于日常公用支出,其中:办公费3.02万元,水电费0.31万元,邮电费0.03万元,差旅费4.63万元,维修费6.15万元,会议费1.48万元,培训费2.51万元,接待费5.02万元,,专用材料费0万元,其他商品和服务支出6.59万元,委托业务费1.03万元,劳务费0万元,比201618.16万元增加12.6万元,增长60%,增长的原因是2017年精准扶贫的相关支出。

五、政府采购执行情况说明

政府采购支出为0.5万元,其中,政府采购货物支出0.5万元,主要用于购买办公电脑费用为0.5万元,

六、国有资产占用情况说明

截止20171231日,本单位无公务用车,没有单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元,与上年三公经费决算数相比持平。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务接待费5.02万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与2016年公务接待费决算数相比,基本持平,与年初预算数相比持平。接待批次为13次,接待人数为130多人。

3)公务用车购置2017年度为0万元,当年未购置公车,年末公车保有量为0;公车运行费为0万元,因我单位无公车,所以无此项费用发生,2016年度也无此项费用。

八、2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

 

九、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                              路口镇财政所

                                             二0一八年九月二十八日

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