管理登陆 设为首页 收藏本站
当前位置:部门决算
= + -

崇阳县植保站2017年部门决算

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-09-30来源:农业局录入:Gov182

崇阳县植保站2017年部门决算

 

一、 部门主要职责及决算组成单位

1、主要工作职能

承担全县农作物病虫草鼠害的调查、监测、预测预报;新农药(械)、植保新技术的试验示范、推广;植保技术员的培训;定期检查各乡镇农作物病虫害防治工作;承担上级业务部门下达的其他任务;承担崇阳县区域病虫监测站根据农业部农计函【1999170号文件要求的区域性重大病虫害监测、检疫性病虫害监测、农药抗性监测和农作物抗性监测任务。

2、决算组成单位

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位有崇阳县植保站。

3、人员情况

根据崇机编(200304号文件《关于县直事业单位机构编制进一步调整改革的通知》和200479日县人民政府“关于县植物保护站人员和工作经费有关问题的会议纪要”,植物保护站为全额拨款事业单位,同时按农业部农计函【1999170号文件的要求挂靠崇阳县区域病虫监测站。

崇阳县植保站现有正式工作人员8人,其中技术人员7人,工勤技能人员1人。

二、2017年部门决算公开表(详见附表)

三、2017年部门决算情况说明

1、收支总体情况说明

2017年决算收支及增减变化情况说明

1)收入决算情况说明:2017年收入为107.1万元,上年度收入为108.65万元,比上年减少了1.55万元,减少了1.42%,减少的原因为上级补助经费及其他收入减少。

2)支出决算情况说明:

一、按支出性质分项列支如下:

1)基本支出82.32万元,其中:人员经费79.1万元,日常公用经费3.22万元。

2)项目支出31.51万元,其中行政事业类项目31.51万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出73.72万元;

2、商品和和服务支出34.73万元;

3、对个人和家庭补助支出为5.38万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出0.32万元;

2、社会保障和就业支出9.63万元;

3、医疗卫生与计划生育支出3.58万元;

4、农林水支出94.92万元;

6、住房保障支出5.38万元;

2017年决算支出113.83万元,上年度支出90.91万元,支出增加22.92万元,本年总支出比上年增长20.13%,其中:人员经费比上年增加了28.36%,增加的原因是政策性增长了人员工资福利。日常公用经费比上年减少了21.93%,减少的的原因是严格遵行中央“八项规定”。项目支出与上年相比,减少了0.54%,减少的原因是:大部分款项上年度已经支付,只有部分尾欠款在本年度支付。

2、财政拨款支出情况说明:2017年的财政拨款支出为78.5万元,,其中,人员经费支出为76.73万元,公用经费支出为1.77万元,比年初预算数66.83万元相比,增加了9.9万元,增加的原因是因为增加了政策性的工资。

四、植保站运行经费执行情况说明

植保站运行经费支出(财政拨款)为3.22万元,主要用于日常公用支出,其中:办公费0.5万元,印刷费0.09万元,电费0.07万元,邮电费0.26万元,差旅费0.39万元,维修费0.03,接待费,0.36万元,福利费为1.45万元,其他商品和服务支出0.07万元,比20163.58万元减少0.36万元,减少11.18%,减少的原因是严格遵行中央“八项规定”。

五、政府采购执行情况说明

政府采购支出为0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有车辆0辆。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算数为0.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.36万元,公务用车购置及运行费0万元,与上年三公经费决算数相比,减少0.73万元,下降66.97%,公务用车保有量为0辆,。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务接待费0.36万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与2016年公务接待费决算数相比,减少0.17万元,原因是严格遵行中央“八项规定”。与年初预算数相比,减少4.64万元。接待批次为10次,接待人数为60多人。

3)公务用车购置2017年度为0万元,现有公务用车保有量为0辆。公务用车运行费0万元。与2016年度决算数相比,下降了0.56万元,下降100%;与年初预算数相比,持平;下降的原因是车辆报废。

八、2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、运行经费:为保障行政单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

                                   二O一八年一月二十日

网络110 报警服务 不良信息 举报中心