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崇阳县茶叶水果产业发展局2017年部门决算

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-09-30来源:农业局录入:Gov182

崇阳县茶叶水果产业发展局2017年部门决算

一、 部门主要职责及决算组成单位

1、主要工作职能

1、落实上级茶叶、水果等产业发展的有关政策措施,开展调查研究,制定全县茶叶、水果等产业发展规划和重点项目投资计划,并负责组织实施和检查指导。2、负责全县茶叶、水果等产业的科技普及和技术推广工作,组织技术攻关和科研成果转化,推进标准化生产,促进技术进步和产业结构优化升级。3、组织协调全县茶叶、水果等产业对外经济交流与合作,加强品牌的宣传、推介,组织开展相关产品产地及标识认证。

2、决算组成单位

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的事业单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

1、崇阳县茶叶水果产业发展局

2、农业局特产技术推广中心

3、人员情况

根据崇机编[2014]33号文件,成立崇阳县茶叶水果产业发展局,属财政拨款全额事业单位,定编4名。下属管理单位农业局特产技术推广中心,属财政差额拨款事业单位,定编8人。两单位实有在职人数共计12人。

二、2017年部门决算公开表(详见附表)

三、2017年部门决算情况说明

1、收支总体情况说明

2017年决算收支及增减变化情况说明

1)收入决算情况说明:2017年收入为110.44万元,上年度收入为124.64万元,比上年减少了14.2万元,减少了12.85%,减少的原因为上级补助经费及其他收入减少。

2)支出决算情况说明:

一、按支出性质分项列支如下:

1)基本支出128.96万元,其中:人员经费122.54万元,日常公用经费6.41万元。

2)项目支出9.4万元,其中行政事业类项目9.4万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出110.8万元;

2、商品和和服务支出15.81万元;

3、对个人和家庭补助支出为11.74万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出36.08万元;

2、社会保障和就业支出10.7万元;

3、医疗卫生与计划生育支出4.28万元;

4、农林水支出75.56万元;

5、住房保障支出11.74万元;

2017年决算支出138.36万元,上年度支出122.39万元,支出增长了15.97万元,本年总支出比上年增长11.54%,其中:人员经费比上年增长了34.57%,增长的原政策性增长了人员工资福利。日常公用经费比上年减少了62.54%,减少的原因是由于本年项目减少工作业务量减少,公用经费也随之减少。项目支出比上年相比,减少了69.28%,减少的原因是:项目减少,支出减少。

2、财政拨款支出情况说明:2017年的财政拨款支出为111.76万元,,其中,人员经费支出为105.4万元,公用经费支出为6.36万元,比年初预算数74.97万元相比,增加了30.43万元,增加的原因是因为增加了政策性的工资。

四、运行经费执行情况说明

茶果局运行经费支出为6.36万元,主要用于日常公用支出,其中:办公费0.25万元,印刷费0.43万元,邮电费0.12万元,差旅费0.85万元,接待费2.82万元,其他商品和服务支出1.9万元,比20161.88万元增加4.48万元,增长70.44%,增长的原因是2017年精准扶贫的相关支出,增加农业特产技术推广中心一起工作。

五、政府采购执行情况说明

政府采购支出为0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止20171231日,本部门共有车辆0辆,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算数为2.82万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.82万元,公务用车购置及运行费0万元,与上年三公经费决算数相比,增加0.04万元,上升4.87%,公务用车保有量为0辆,。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务接待费2.82万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与2016年公务接待费决算数相比,增加0.04万元,原因是各项协调工作及检查增加随之公务接待费增长,与年初预算数相比,减少1.18万元。接待批次为60次,接待人数为470多人。

3)公务用车购置2017年度为0万元,现有公务用车保有量为0辆。公务用车运行费0万元。与2016年度决算数相比持平,与年初预算数相比,持平。

八、2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、运行经费:为保障行政单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                二O一八年一月二十日

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