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崇阳县沙坪镇政府2017年部门决算公开

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-09-30来源:桂花泉镇录入:Gov203

一、 部门主要职责及决算组成单位

1、主要工作职能

镇党委、政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是:

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施。

2、组织制订全镇经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施。

3、完善统分结合的双层经营体制工作,巩固发展壮大村级集体经济,加强农村社会化服务体系建设,指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作。

4、编制镇级财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作。

5、贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。

6、负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作。

7、负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作。

8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

2、决算组成单位

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的行政单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

1、沙坪镇党委

2、沙坪镇政府

3、人员情况

按照县编委的要求,沙坪镇政府编制为:行政编制35人,工勤人员3人,年末实际在岗人员31人,其中:行政人员28人,工勤人员3人,退休人员23人。

二、2017年部门决算公开表(详见附表)

三、2017年部门决算情况说明

1、收支总体情况说明

2017年决算收支及增减变化情况说明

1)收入决算情况说明:2017年收入为611.31万元,上年度收入为666.98万元,比上年减少了55.67万元,减少了8.3%,减少的原因为本年度减少了项目建设,项目收入有所减少。

2)支出决算情况说明:

一、按支出性质分项列支如下:

1)基本支出519.25万元,其中:人员经费378.43万元,日常公用经费140.82万元。

2)项目支出14.58万元,其中行政事业类项目14.58万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出349.20万元;

2、商品和和服务支出155.41万元;

3、对个人和家庭补助支出为29.22万元;

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出433.97万元;

2、社会保障和就业支出26.50万元;

3、医疗卫生与计划生育支出11.47万元;

4、住房保障支出20.16万元;

5、其他支出41.73万元;

2017年决算支出533.83万元,上年度支出666.98万元,支出减少了133.15万元,本年总支出比上年减少20%,其中:人员经费比上年减少了15.3%,减少的原因是增加了退休人员,退休人员工资在机保局发放,所以相应在职人员支出减少了。

2、财政拨款支出情况说明:2017年的财政拨款支出为490.59万元,,其中,人员经费支出为371.70万元,公用经费支出为118.89万元,比上年决算数666.98万元相比,减少了176.39万元,减少的原因一是退休人员工资在人社局核算发放,所以相应人员经费支出减少了,二是严格执行党政机关经费支出的规章制度,厉行节约,缩减三公经费,多措并举将制度落实。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出(财政拨款)为118.89万元,主要用于日常公用支出,其中:办公费2.02万元,印刷费8.9万元,水费0.38万元,电费2.53万元,邮电费0.44万元,差旅费3.2万元,维修费9.22万元,会议费3.7万元,培训费1.42万元,公务接待费15.4万元,专用材料费10万元,劳务费3.49万元,公务用车运行维护费3.36万元,其他交通费10.94万元,其他商品与服务支出43.91万元,比2016年189.96万元减少71.07万元,减少了37.41%,减少的原因是一是、2017年政府部门提高工作效率,缩减了办公费,减少了大额政府固定资产采购项目。二是、我镇在经费管理,差旅费报销,公务接待,资源节约等各方面做出了全面的规范,坚决反对奢侈浪费之风。

五、政府采购执行情况说明

政府采购2017年支出为7.40万元,其中,政府采购货物支出7.40万元,主要用于购买日常办公用具,其中购买电脑 2.1万元,空调1.88万元,会议桌椅1.65万元,复印机1.68万元,打印机0.9万元,比2016年支出数18.2万元减少了10.8万元,主要原因为沙坪镇厉行节约,本年度无大额固定资产采购。

六、国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本单位一般公务用车1辆,我单位没有单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算数为18.76万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费15.4万元,公务用车购置及运行费3.36万元,与上年三公经费决算数相比持平。公务用车保有量为1辆,。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务接待费15.4万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与2016年公务接待费决算数相比,基本持平,与年初预算数相比持平。接待批次为318次,接待人数为2168多人。

3)公务用车购置2017年度为0万元,现有公务用车保有量为1辆。公务用车运行费3.36万元,主要用于公务用车燃料费,修理费,过路过桥费,保险费等支出,用于保障日常公务,督办检查,组织工作调研等活动,与2016年度决算数相比持平。

八、2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出预算管理情况良好,预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余;年度绩效目标完成情况良好。

九、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



O一八年九月二十七日


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