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崇阳县机关工委2017年预算

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-07-04来源:机关工委录入:qy

崇阳县机关工委2017年预算编报说明

 

第一部分 部门概况

一、基本情况

1、部门主要职责

(一)制定县直机关党的建设规划,分类指导县直党委机关、人大机关、政府机构、法院机关、检察院机关、人民团体机关及县直直属单位党组织抓好党的建设工作。

(二)指导县直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志三个代表重要思想,进行党的路线方针政策和形势教育;负责督促县直各部门领导干部参加双重民主生活会;指导县直各部门机关党组织配合行政领导做好干部职工的思想政治工作,抓好机关的思想作风和精神文明建设。

(三)抓好县直机关各级党的组织建设,负责审批新建和改选副局级机关党组织;负责审批发展新党员;负责党员管理和党务干部培训;负责县直机关党建工作的调查研究。

(四)指导县直机关武装部,完成征兵、民兵训练、抗洪抢险等突发事件等

(五)完成县委交办的其他任务。

2、机构和人员情况

县直机关工委是财政全额拨款的行政单位,与县直机关人民武装部合署办公。内设2个科室:组记科、宣传科。机关工委定编5人,其中:行政编4人,工勤编1人。实有人数14人,其中:在职7人,退休7人。 

第二部分2017年预算情况

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费支出(财政拨款)为48.72万元,主要用于日常公用支出。其中办公费8.5万元,印刷费1万元,电费0.5万元,邮电费0.57万元,差旅费0.8万元,培训费20.25万元,公务接待费1万元,县直机关民兵整训工作经费7.6万元,基层支部换届费用8.5万元等支出。

二、政府采购安排情况说明

政府采购支出为0.58万元。主要用于购买电脑一台0.5万元、碎纸机一台0.08万元等办公设备支出。

三、收支情况说明

1、崇阳县机关工委2017年收入情况说明

崇阳县机关工委2017年收入预算118.93万元,其中财政拨款收入70.68万元(在职人员工资、福利52.58万元, 对个人和家庭补助支出8.59万元,日常公用经费3.5万元,项目6万元)。纳入财政预算管理的其它收入48.25万元。

2、崇阳县机关工委2017年支入情况说明

崇阳县机关工委2017年支入预算118.93万元。其中:

工资福利支出60.62万元,对个人和家庭补助支出8.59万元,商品服务支出48.72万元,其它资本性支出1万元。3、预算收支增减变化说明

本年总支出比上年增加6.45万元,增长5.73% 。其中:人员经费比上年增长23.6%  ,增长的原因是本年度按国家政策增长了工资,所以相应的人员支出相随之增长;日常公用经费比上年减少了3.2%,减少的原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定压缩了开支,控制了支出的范围。项目及商品服务支出与上年相比增长了39.8%,增长的原因是:在本年度进行了县直机关民兵集中整训,随着项目的增加,费用也比去年有所增长。

四、崇阳县机关工委2017“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为1万元。

1、2017年无公务出国人员计划,其中因公出国(境)费0万元, 2016年比,无变化。

2、公务接待费1万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻执行党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国公务接待管理办法》等规定,与上年公务接待费预算数相比,略有下降。)公务接待批次为31次,接待人数约为260多人。

3、公务用车购置费为0万元、公务用车运行费0万元。公务用车与2016年按照国家规定进行了公车改革,于2016年10月份对公务车上交封存。

全年预算收入118.93万元,支出118.93万元,当年收支平衡。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

后附2017年预算表



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