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崇阳县国土资源局 2017年部门预算编报说明

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-07-05来源:国土局录入:Gov129

   

崇阳县国土资源局

2017年部门预算编报说明

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受省人大审查监督。

 

部门法人代表签字:叶长明

 

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范全县国土资源管理秩序的责任。拟订全县有关国土资源管理、地质环境保护的地方性法规及规章并监督实施,制定全县国土资源调查评价技术实施细则,拟订国土资源开发利用标准。指导全县国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制县级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省政府、市政府、县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报省政府、市政府、县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

8、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全县地质资料汇交,负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。

9、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质勘查专项,管理地质勘查单位资质。

10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理县出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、实施国土资源科技与外事工作规划,推进国土资源科技进步,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14、为大企业提供“国土资源管理直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)纳入部门预算管理的单位

纳入部门预算管理的单位包括:崇阳县国土资源局、崇阳县国土资源乡镇所(含信息中心、开发区分局)、国土监察执法大队、国土城区分局。

(三)内设机构及编制人员

1、国土资源局内设机构11个:办公室、人事股、审计财务股、规划股、耕地保护股、征地管理股、地籍管理股、土地利用管理股、地质环境股、矿产开发管理股、行政审批股。国土资源乡镇所12个:肖岭国土资源所、沙坪国土资源所、石城国土资源所、天城国土资源所、白霓国土资源所、路口国土资源所、桂花国土资源所、铜钟国土资源所、港口国土资源所、金塘国土资源所、高枧国土资源所、青山国土资源所。

2、局机关核定编制20人,其中:行政编制17人,工勤编制3人。实有编办在职人数53人,其中行政及参公在职29人,行政工勤在职24人。退休人员(不含转入社保发工资人员)22人,临时人员3人。乡镇所(含信息中心、开发区分局)核定自收自支编制45人,实有在职人数64人,其中事业工勤47人,自收自支17人。退休人员12人,临时人员40人。

3、国土资源执法监察大队定编15人,实有差额事业在职19人,退休3人。

4、崇阳县国土资源局城区分局定编15人,实有自收自支在职29人,退休2人。

二、2017年收支预算

崇阳县国土资源局2017年收入总预算5238.73万元,其中本级经费拨款559.72万元,纳入预算管理的非税收入421.45万元,政府性基金财政拨款4257.56万元,其中:

崇阳县国土资源局机关情况

(一)2017年收入预算3398.97万元,其中:

1、本级经费拨款(补助)475.81万元;

2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款200万元

1)专项收入(采矿权价款)160万元;

2)行政事业性收费(开垦费)40万元;

3、政府性基金收入拨款2723.16万元

2、国土执法大队情况:

财政拨款收入292.36万元,其中:经费拨款(补助)83.91万元,罚没收入208.45万元。

3、国土城区分局情况:

财政拨款收入528.97万元,其中:纳入预算管理的非税收入10万元,政府性基金收入518.97万元。

4、国土乡镇所情况:

财政拨款收入1018.43万元。其中:

1)财政拨款收入3万元,其中:纳入预算管理的非税收入的安排3万元。

2)政府性基金收入1015.43万元。

崇阳县国土资源局2017年支出总预算5238.73万元,其中工资福利支出1861.54万元,对个人和家庭的补助177.92万元,商品和服务支出540.18万元,其他资本性支出310万元,项目支出2149.09万元,上缴上级支出200万元。

2017年局机关支出预算3398.97万元,其中:

1、基本支出1292.88万元,其中:

工资福利支出584.75万元,其中:

1)基本工资156.91万元;

2)津贴补贴146.11万元(含行政参公规范后津补贴103.70万元、交通补贴13.99万元、车改补贴28.42万元);

3)奖金142.86万元(含第十三个月奖金13.08万元、目标责任奖21.2万元、综合治理奖21.72万元、精神文明奖21.72万元、档案达标奖21.72万元、档案先进奖21.72万元、党建先进奖21.72万元);

4)社会保障缴费94.39元,其中机关事业单位基本养老保险缴费54.74万元、在职基本医疗保险20.85万元、退休基本医疗保险6.63万元、工伤保险1.56万元、失业保险3.91万元、生育保险1.30万元、其他社会保障缴费5.4万元;

5)伙食补助费17.81万元;

6)其他工资福利支出26.67万元,其中通讯费7.37万元、女职工卫生费0.53万元、临时人员补贴18.78万元、;

商品和服务支出371万元,其中:办公费30万元、印刷费23万元、水费1万元、电费17万元、邮电费24万元、物业管理费4万元、差旅费30万元、维修费10万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费32万元、劳务费20万元、委托业务费70万元、工会经费62万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出18万元;

对个人和家庭补助支出(不含退休人员工资)73.12万元,其中:抚恤金10万元、生活补助2.52万元、住房公积金31.27万元、提租补贴8.59万元、物业服务补贴15.74万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元;

其他资本性支出264万元,其中:办公设备购置100万元、大型修缮50万元、其他资本性支出114万元。

2、项目支出2106.09万元,其中:

1)局机关院墙、路面维修4.9万元;

2)农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证1399.2万元;

3)全县永久基本农田划定360万元;

4)城镇周边基本农田划定20万元;

5)第三轮矿产资源规划编制50万元;

6)变更调查10万元;

7)青山、路口、白霓等八乡镇土地利用规划调整及实施影响评价15万元;

82017年度土地供应计划编制5万元;

9)土地推介10万元;

10)崇阳县土地利用总体规划调整完善50万元;

11)易地扶贫搬迁贫困户城乡建设用地增减挂钩实施方案编制20万元;

12)土地利用总体规划修改实施评估及规划修改36万元;

13)第三届节约集约模范县创建10万元;

14)耕地质量等别年度更新评价与监测评价工作经费23.19万元;

15)崇阳县土地利用规划数据库修改3万元;

16)地质灾害防治经费70万元;

17)干部培训4.8万元;

18)石城镇、回头岭村扶贫15万元;

国土资源乡镇所情况

(一)2017年收入预算1018.43万元,其中:

1、国有资源(资产)有偿使用收入3万元;

2、政府性基金财政拨款1015.43万元

(二)2017年支出(基本支出)预算1018.43万元,其中:

1、工资福利支出844.95万元,其中:

1)基本工资174.49万元;

2)津贴补贴(交通补贴)16.90万元;

3)绩效工资126.16万元;

4)奖金150.87万元,其中目标责任奖25.6万元、综合治理奖25.05万元、精神文明奖25.05万元、档案达标奖25.05万元、档案先进奖25.05万元、党建先进奖25.05万元);

5)社会保障缴费95.40元,其中机关事业单位基本养老保险缴费60.13万元、在职基本医疗保险24.05万元、退休基本医疗保险3.40万元、工伤保险1.80万元、失业保险4.51万元、生育保险1.50万元;

6)伙食补助费21.50万元;

7)其他工资福利支出259.63万元,其中女职工卫生费0.24万元、临时人员补贴244.03万元、乡镇所基层补贴15.36万元;

2、商品和服务支出79万元,其中:办公费15万元、印刷费5万元、水费1.8万元、电费4.2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修费6万元、公务接待费10万元、劳务费2万元、公务用车维护费30万元,其他商品和服务支出2万元;

3、对个人和家庭补助支出(不含退休人员工资)59.49万元,其中:住房公积金36.08万元、提租补贴8.58万元、物业服务补贴14.83万元;

4、其他资本性支出35万元,其中:办公设备购置15万元、大型修缮15万元、其他资本性支出5万元。

国土执法大队支出情况

国土执法大队支出预算292.36万元,其中:

基本支出249.36万元(人员支出170.35万元,对个人和家庭的补助支出19.45,商品和服务支出53.56万元,其他资本性支出6万元),项目支出(卫片检查)43万元;

国土城区分局情况

国土城区分局支出预算528.97万元,其中:

基本支出328.97万元(人员支出261.50万元,对个人和家庭的补助支出25.85,商品和服务支出36.62万元,其他资本性支出5万元),上缴上级支出200万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2017年预算收支5238.73万元,2016年预算收支2497.98万元,同比增长110%,增长的主要原因:一是将乡镇国土所纳入预算,预算收支数为1018.43万元,与上年度局机关预算中“对附属单位(乡镇所)补助支出”620.85万元比较增加了397.58万元;二是新增项目支出,导致预算收支安排增加了1491.44万元;三是政策性的工资增长导致财政拨款(补助)增加了261.24万元。

四、单位运行经费安排情况说明

崇阳县国土资源局运行经费总预算540.18万元,其中:国土资源局机关371万元、国土乡镇所79万元、国土执法大队53.56万元、国土城区分局36.62万元,主要用于日常公用支出,包括办公费、电费、公务用车运行维护费、接待费、劳务费等支出。

五、2017年三公经费说明

(一)崇阳县国土资源局三公经费支出49万元,其中:

1、基本支出三公经费42元,其中公务接待费32万元,公务用车运行维护费10万元,因公出国(境)费无发生额。

2、项目支出三公经费7万元,其中公务接待费7万元,公务用车运行维护费无发生额,因公出国(境)费无发生额。

(二)国土资源乡镇的三公经费支出(基本支出)40万元,其中公务用车运行维护费30万元,公务接待费10万元,因公出国(境)费无发生额。

(三)国土资源执法大队9.06万元,其中因公出国(境)0万元,公用车运行及维护费3.26万元,公务接待费5.8万元。

1、公务用车购置数和保有量:2017年度未购置公务车辆。全县实行车改后,公务车保有量4辆,其中两违执法车辆3辆。

2、公务接待批次和人数:预算公务接待批次约100次,约接待600余人。

3、“三公”经费增减变化情况:

公务用车运行维护费3.26万元与上年持平。公务接待费5.8万元较上年4.8万元上调12%。原因是20167月起新设立了一个机构“治工办”产生了费用。

(四)国土资源城区分局4.1万元,其中因公出国(境)为0万元,公用车运行及维护费3.2万元,公务接待费0.9万元。

1、公务用车购置数和保有量:2016年度未购置公务车辆,公务车保有量1辆。

2、公务接待批次和人数:预算公务接待批次约15次,约接待100人。

3、“三公”经费增减变化情况:公务用车运行维护费3.2万元与上年度3.25万元下调了2%。原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,公务接待费0.9万元与上年持平。原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标。

六、政府采购情况说明

政府采购支出安排2176.99万元,其中:基本支出(商品和服务支出)24万元,其他资本性支出264万元,项目支出(商品和服务支出)1888.99万元,主要用于印刷、办公设备购置、车辆维修和保养、会议服务、软件购置、运行维护服务等支出。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、附件:崇阳县国土资源局2017年部门预算表

 



二O一七年七月四日

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