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2017年肖岭乡人民政府部门预算公开

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-07-05来源:财政局录入:Gov143
 

2017年肖岭乡政府部门预算编制说明

一、  基本情况

肖岭乡政府定编 35人,其中:行政编制30人,工勤编制5人。实有人数46人,其中:行政在职29人,工勤在职3人,退休14人。实有小车2辆。

二、收入情况

2016年肖岭乡政府全年收入合计1052.7万元。其中:

1、预算内财政拨款301.4万元。

2、其他收入751.3万元。

三、支出情况

  2016年肖岭乡政府全年支出安排1052.7万元。其中:

1、 人员支出部分278.6万元

全年人员支出278.6万元,其中:基本工资83.6万元,津补贴87.7万元,奖金37.1,其他社会保障费15.8万元,其他福利支出22.3万元。对个人和家庭的补助支出32.1万元(物业服务补贴9.8万元、住房公积金17.3万元、提租补贴4.9万元)

2、公用部分95.06万元,其中财政拨款24.5.

全年公用经费95.06万元,分项如下:

(1)      办公费27.9万元。

(2)      印刷费用1.2万元,手续费0.5万元

(3)      水电费3.6万元。

(4)      邮电费1.3万元。

(5)      公务用车运行维护费4.8万元。

(6)      差旅费4.2万元。

(7)      物业费0.30万元,租赁费1.5万元

(8)      会议费10.86万元。

(9)      培训费1.5万元.

(10)    公务接待费10万元。

12) 劳务费0.4万元

13) 其他商品和服务支出27万元。

3、项目支出679万元(其中财政拨款15.5万元,其他自有资金663.5万元)。

1) 新建行政服务中心380万元。

2) 工青妇团经费4万元。

3) 办公室大楼建设206万元。

4) 秋冬农业生产26万元

5) 南北干渠维修20万元。

6) 集镇建设资金40万元。

7) 护林防火3万元。

全年预算收入1052.7万元,预算支出1052.7万元,当年收支平衡。

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