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2017年青山镇人民政府部门预算编制说明

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-07-20来源:青山镇录入:Gov199

2017年青山镇人民政府部门预算编制说明

 

一、 基本情况

青山镇人民政府定编 50人,其中:行政编制45人,工勤编制5人。实有人数72人,其中:行政在职41人,工勤在职4人,退休27人。实有小车2辆。

二、收入情况

2017年青山镇人民政府全年收入合计 826.81万元。其中:

1、预算内财政拨款405.83万元。

2、其他收入420.98 万元(主要是向上积极争取项目资金),2016年其他收入346.98万元,同比增加74 万元。

三、支出情况

2017年青山镇人民政府全年支出安排826.81万元。其中:

1、 人员支出部分449.24万元。

全年人员支出449.24万元,其中:工资福利支出396.65万元(基本工资132.43万元,津贴补贴130.09万元,医疗保险25.86万元,工伤保险2.22万元,失业保险4.44万元,生育保险2.22万元,伙食补助15.12万元,奖金68.77万元通讯补贴8.04万元,女职工卫生费0.19万元,临时人员补贴6.36万元,其他工资福利0.91万元),对个人和家庭的补助支出52.59万元(其中物业补贴16.4万元,住房补贴8.08万元, 住房公积金26.66万元,其他对个人和家庭的补助支出1.45 万元)。

2、公用部分47.53万元。

全年公用经费47.53万元,分项如下:

(1)办公费7万元。

(2)印刷费3万元。

(3)水电费2万元。

(4)邮电费1万元。

(5)物业管理费2万元。

(6)差旅费1.5万元。

(7)一般修缮费2万元。

(8)会议费3万元。

(9)培训费1.5万元。

(10)公务接待费4万元。

(11)工会经费3.35万元。

(12)福利费4.18万元。

(13)公务用车运行维护费7万元(行政事业单位按年车平3.5万元)。

(14)其他商品和服务6万元。

3、办公设备购置10万元。

 4、项目支出320万元。

(1)食品药品安全保障专项支出4万元。

(2)乡村道路维修4.8万元。

(3)招商引资工作经费4万元。

(4)综治维稳、信访及平安创建经费13万元。

    (5)护林防火4万元。

(6)防汛抗旱支出4.5万元。

(7)征兵和民兵训练经费4万元。

(8)城镇基础设施建设50万元。

(9)安全生产能力建设及安全生产管理4万元。

(10)农村环境整治25万元。

(11)党建工作经费7.7万元。

(12)库区开发及移民工作15万元。

(13)文化基础设施建设及文化发展10万元。

(14)新农村建设及乡村旅游120万元。

(15)精准扶贫工作30万元。

(16)落实镇人大议案(青山水库水资源保护)20万元。

全年预算收入826.81万元,预算支出826.81万元,当年收支平衡。

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