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2017年桂花泉镇人民政府部门预算公开表

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-06-26来源:桂花泉镇录入:Gov203



2017年桂花泉镇人民政府部门预算编制说明

 

一、基本情况

    桂花泉镇人民政府定编25人,其中:行政编制25人。实有人数36人,其中:行政在职23人,工勤在职2人,退休11人。实有小车1辆。

二、收入情况

2017年桂花泉镇政府全年收入合计468.6万元。其中:

1、预算内财政拨款196.6万元(其中公用经费17.5万元,日常项目经费19.5万,人员支出159.6万元)。

2、其他收入272万元(①土地山林租赁64万元、②项目协调费50万元、③单位赞助款55万元、④企业管理费52万元、⑤其他51万元)。

三、支出情况

2017年桂花泉镇政府全年支出安排468.6万元。其中:

1、 人员支出部分244.4万元。

全年人员支出190.6万元,其中:基本工资31.6万元,津补贴73.4万元,奖金20.3,基本医疗保险9.7万元,伙食补助费7.7万元,其他福利工资支出6.4万元。对个人和家庭的补助支出38.3万元(住房公积金10.1万元、基本养老保险17.4万元、在职提租补贴2.2万元、退休提租补贴0.9万元、在职物业补贴5.2万元、退休物业补贴2.5万元)。

    2、公用部分57万元,其中财政拨款17.5万元。

全年公用经费57万元,分项如下:

(1)办公费15万元。

(2)印刷费用2.4万元。

(3)水电费1.7万元。

(4)邮电费0.6万元。

(5)差旅费2.3万元。

(6)劳务费1.2万。

(7)会议费8万元。

(8)培训费3万元。

(9)公务接待费9.8万元。

       (10)维修费7万元。

     11)专用材料费0.5万元。

     12)委托业务费1万元。

     13)公务用车运行维护费4.5万元。

3、项目支出218.8万元(其中财政拨款19.5万元)。

  1)公务车保险0.5万元。

(2)森林防火5万元。

(3)集镇下水道维修27万元。

(4)综治维稳经费5万元。

(5)征兵及民兵训练经费3万元。

(6)招商引资工作经费3万元。

(7)优抚救济支出6万元。

(8)乡村道路维修3万元。

(9)人大、政协及三级干部会议专项经费2万元。

(10)秋冬农业开发支出20万。

(11)救灾支出10万元。

(12)防汛抗旱支出3万元。

(13)行政服务中心基础设施50万元。

(14)党建工作经费2万元。

(15)“七站八所”服务中心建设1万元。

16)电信网络租赁1万元。

17)楠竹基地建设18万元。

18)宣传费用8.2万元。

19)报刊费2.5万元。

(20)绿化费10万元。

(21)新农村建设20万元。

(22)精准扶贫经费10万元。

(23“三万活动”经费5万元。

(24)水库管护经费2万元。

(25)计划生育工作经费3万元。

26)工青妇团经费4万元。

四、三公经费预算情况

“三公”经费预算数14.8万元。其中:

(1)公务用车运行维护费5万元。

(2)公务接待费9.8万元。

(3)因公出国(境)费0万元。

全年预算收入468.6万元,预算支出468.6万元,当年收支平衡。

 

 

 





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