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铜钟乡政府2017年预算编报说明

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2017-07-04来源:铜钟乡录入:Gov196


铜钟乡政府2017年预算公开情况说明

 

部门主要职责及机构设置.

 乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

一、乡党委工作职责

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

二、乡政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济 运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木 水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和 个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及编办批复的行政单位设置情况,纳入2017年部门决算编制范围的单位如下:

1、铜钟乡党委

2、铜钟乡政府

3、人员情况

按照县编委的要求,铜钟乡政府编制为:行政编制27人,工勤人员2人,年末实际在岗人员29人,其中:行政人员27人,工勤人员1人,退休人员13人。

三、单位运行经费安排情况说明

机关运行经费支出(财政拨款)为37.5万元,会议费6,培训费3.05办公费12.5、电费1.2、水电费1.5公务用车维护费3.25、接待费5.5、劳务费4.5等支出。

四、政府采购安排情况说明

政府采购支出为6.56万元,主要用于购买办公用电脑2.2、空调0.8、文件柜0.4、打印机1.2、办公桌椅0.6、食堂桌椅0.36、冰柜0.5、消毒柜0.5

五、2017年部门预算情况说明

(一)收入情况

2017年铜钟乡人民政府全年收入合计407.46万元。其中:

1、预算内财政拨款287.55万元。

2、住房保障支出21.47万元,其中: 住房公积金16.9万元,提租补贴资金4.57万元。

3、其他收入119.91万元(征地拆迁安置补助项目工作协调经费10万元,新农村建设项目工作经费10万元,行政服务中心建设资金74.91万元,其他项目协调工作经费25万元。),2016年其他收入98万元,与同期增加21.91万元。   

(二)支出情况

2017年铜钟乡人民政府全年支出安排407.46万元。其中:

1、人员支出部分276.55万元

全年人员支出276.55万元,其中:基本工资194.67万元,提租补贴资金4.57万元,在职人员住房公积金16.9万元,对个人和家庭的补助支出30.88万元,职工医疗机关事业单位基本养老保险费29.53万元

2、公用部分51.79万元

全年公用经费51.79万元,分项如下:

1) 办公费4万元。

2) 水电费1.25万元。

3) 邮电费0.5万元。

4) 公务用车及运行维护费3.25万元。

5) 其他交通费10.29万元。

6) 会议费8.5万元

7) 培训费2.5万元。

8) 公务接待费6万元。

3、项目支出79.12万元。

1)综治维稳工作经费5万元。

2)征兵和民兵训练3万元。

3)招商引资工作经费6万元。

4)新农村建设7.5万元。

5)优抚救济5万元。

6)秋冬农业开发8万元。

     (7)行政服务中心建设44.62万元。

全年预算收入407.46万元,预算支出407.46万元,当年收支平衡。

本年总支出比上年增长16.50%,其中:人员经费比上年增长18.34%,增长的原因是本年度按照国家政策增长了工资,所以相应的人员支出相随之增长;日常公用经费比上年减少了15.03%,减少的原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定压缩了开支,控制了支出的范围。项目支出比上年相比,减少了28.5%,减少的原因是:相关项目工程期限长,本年尚未结算入账。

 3、“三公”经费决算说明

2016年“三公”经费决算数为8.75万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费3.25万元,公务用车保有量1辆。具体情况如下:

1)因公出国(境)费0万元。

2)公务接待费5.5万元,公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等,经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定,与上年公务接待费决算数相比,基本持平。接待批次为12次,接待人数为1200人。

3)公务用车运行费3.25万元,主要用于财政局公务用车燃料费,修理费,过路过桥费,保险费等支出,用于保障日常公务,督办检查,财政业务培训,组织工作调研等活动,与上年度决算数相比,基本持平。

七、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、附表    


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