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崇阳县水产局2018年部门预算公开

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-05-25来源:水产局录入:Gov189

崇阳县水产局2018年部门预算

信息公开

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家有关渔业生产的方针、政策和法规,负责全县水产生产情况的调查研究和经验总结,为制定有关渔业生产方针、政策提供依据。

(二)组织实施《渔业法》,拟订地方性渔业法规并监督执行;对辖区内的渔船、渔港实行统一监督、管理;负责组织全县渔业资源保护及开发利用渔业环境监测,查处重大渔业纠纷案件;负责组织渔业水域生态环境及动植物保护和水生动植物检疫;负责组织水产养殖执法;统一管理全县渔业行政执法装备,实施渔业行政许可,发放水域滩涂养殖殖证、捕捞证、渔船渔港检验证,水产品经营许可证;对跨界水面进行渔政管理和协调。

(三)负责制定全县水产技术推广计划并组织实施;组织水产技术、水产品质量安全知识和技能培训;提供水产技术、信息服务;组织实施有关国家重点科技成果和先进技术的推广;负责水生动植物病虫害及灾情的监测、水产品质量监测、水产养殖投入品使用监测、水产养殖中兽药使用的监管等。

(四)制订水产生产的中长期发展规划,负责全县水产生产统计,根据国家产业政策,指导渔业产业结构和产品结构调整。

(五)制订水产科技体制改革实施方案和科技发展中长期规划及技术进步措施,开展科技攻关。

(六)负责中短期渔业经济分析的预测;编报水产部门经费、事业费预决算;组织财务监督、审计。

(七)收集有水产品市场信息,指导水产品加工与市场流通和水产品市场管理;负责全县渔业项目的申报和外资外援项目引进和管理。

(八)负责县水产局的人事工资、劳动保障、党建、宣传教育、工会、纪检、人口与计划生育、老干部及精神文明建设、综合治理工作,完成上级交办的其他工作

2、机构设置情况

崇阳县水产局属参照公务员管理全额预算拨款单位。内设办公室、生产技术股、行政审批股。编制定编人数10人,其中:行政编8人,行政工勤编2人。局机关实有人数17人,其中:在职人数8人(改非1人),退休人员9人。遗属5人,公务车0辆。

下属二级单位:

崇阳县渔政船检港监管理站差额预算拨款单位,编制定编人数5人,实有人数3人,退休人员3人;现有公务车0辆;

崇阳县青山渔政管理站:自收自支单位,定编3人,实有人数2

崇阳县水产技术推广站、水生动物疫病防治站差额预算拨款单位,编制定编人数6人,实有人数4人,退休人员1现有公务车0辆

人员编制和领导职数:参公全额编制10人,事业差额编制11人,自收自支编制3人。其中:局长1名,党组书记1名,副局长2名,正股级职数5人。实有在职人数17人,退休13人。

二、单位公用经费执行情况说明

单位公用经费支出(财政拨款)40.27万元,主要安排日用公用支出。其中:办公费3.87万元、印刷费1.37万元、手续费0.01万元、咨询费1万元、水费0.22万元、电费1.86万元、物业管理费2.76万元、邮电费0.42万元、差旅费2.6万元、维修费0.81万元、租赁费0.14万元、会议费0.4万元、培训费3.31万元、公务接待费11.02万元、专用材料费0.5万元、工会经费1.67万元、福利费2.21万元、其他商品和服务支出6.1万元。

三、政府采购执行情况说明

政府采购支出为17万元,主要用于购买电脑、打印机、办公仪器设备、检测耗材等支出。

四、2018年部门预算情况说明

1、收入情况

2018年收入预算总计322.06万元(其中财政拨款收入121.12万元,其他收入200.94万元)。

2、支出情况

2018年支出预算总计322.06万元(其中基本支出253.76万元,项目支出68.3万元

按经济分类列支如下:

1)工资福利支出191.5万元;

2)商品和服务支出88.57万元;

3)对个人和家庭的补助支出13.99万元;

4)资本性支出(基本建设20万元。

5其他资本性支出5万元。

6)其他支出3万元。

按功能分类列支如下:

(1)一般公共服务支出0万元    

(2)农林水事务280.72万元

2)社会保障和就业支出22.51万元

3)医疗卫生与计划生育支出6.23万元

4)住房保障支出12.6万元

5)其他支出0万元

3、预算收支增减变化说明

2018年全年预算收入合计3220626.02(1、财政经费拨款1211173.44元。2、其他收入2009452.58)相比2017年全年预算收入合计4415204.341、财政经费拨款1392958.04元。2、其他收入3022246.30),减少1194578.32元,下降37%。减少情况说明:因两名干部人事调动,调离本单位,人员经费工资拨款比上年下降15%,其他收入下降22%。 

 2018年全年预算支出合计3220626.02其中:基本支出2537626.02元,项目支出683000元。相比2017年全年预算支出合计4415204.34其中:基本支出2760204.34元,项目支出1650000元。减少1194578.32元,下降37%。减少情况说明:主要是项目支出减少。              

4、“三公”经费增减数及原因说明

2018年,“三公”经费预算数为11.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费11.2万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费0万元。

(2) 国内公务接待1301600人费用11.2万元,其中:局机关67000元,渔政船检港监管理站37000元,水产技术推广站6200主要用于因工作需要来客接待及渔政联合执法等接待费用。经费使用贯彻党中央“八项规定”要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

(3) 水产局现有公务车0辆,预算单位的公务用车费用支出0万(因已参加公车改革,无预算经费)。

(4) 三公经费同比2017年预算数15.03万元相比减少3.83万元,下降比例25%

五、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

后附2018年部门预算公开表。


 

 

                                              2018525

 

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