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崇阳县国土资源局 2018年部门预算编报说明

崇阳县人民政府门户网站www.chongyang.gov.cn时间:2018-11-20来源:国土局录入:Gov129

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受县人大审查监督。


部门法人代表签字:叶长明



一、部门概况

(一)部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,提出涉及国土资源的调控建议。编制并组织实施国土规划,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范全县国土资源管理秩序的责任。拟订全县有关国土资源管理、地质环境保护的地方性法规及规章并监督实施,制定全县国土资源调查评价技术实施细则,拟订国土资源开发利用标准。指导全县国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制县级矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报省政府、市政府、县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

5、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

6、承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报省政府、市政府、县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

7、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

8、负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案。管理矿业权评估和全县地质资料汇交,负责矿产资源补偿费征收、矿产地储备、压覆矿产资源管理工作。

9、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,组织实施县级重大地质勘查专项,管理地质勘查单位资质。

10、承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。

11、承担地质灾害预防和治理的责任。组织并指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理县出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、实施国土资源科技与外事工作规划,推进国土资源科技进步,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

14、为大企业提供“国土资源管理直通车”服务。

15、承办上级交办的其他事项。

(二)纳入部门预算管理的单位

纳入部门预算管理的单位包括:崇阳县国土资源局、崇阳县国土资源乡镇所(含信息中心、开发区分局)。

(三)内设机构及编制人员

1、国土资源局内设机构11个:办公室、人事股、审计财务股、规划股、耕地保护股、征地管理股、地籍管理股、土地利用管理股、地质环境股、矿产开发管理股、行政审批股。国土资源乡镇所12个:肖岭国土资源所、沙坪国土资源所、石城国土资源所、天城国土资源所、白霓国土资源所、路口国土资源所、桂花国土资源所、铜钟国土资源所、港口国土资源所、金塘国土资源所、高枧国土资源所、青山国土资源所。

2、县国土资源局是财政差额拨款的行政事业单位,下属二级单位为自收自支的事业单位。局机关核定编制19人,其中:行政编制16人,工勤编制3人。实有编办在职人数45人,其中行政参公在职27人,行政工勤在职18人。退休人员27人,临时人员1人。乡镇所(含信息中心、开发区分局)核定自收自支编制54人,实有在职人数54人,退休人员23人,临时人员42人。

二、2018年收支预算

(一)收入情况:崇阳县国土资源局机关和乡镇所2018年收入总预算5551.606705万元,其中本级经费拨款395.310242万元,纳入预算管理的非税收入154万元,政府性基金财政拨款5002.296463万元,其中:

国土资源局机关收入情况:

2018年收入预算4617.515106万元,其中:

1、本级经费拨款(补助)395.310242万元;

2、纳入预算管理的非税收入150万元

1)专项收入(采矿权价款)110万元;

2)行政事业性收费(开垦费)40万元;

3、政府性基金收入拨款4072.204864万元。

乡镇国土所收入情况:

财政拨款收入934.091599万元。其中:

1、纳入预算管理的非税收入:国有资源(资产)有偿使用收入(房租)4万元;

2、政府性基金收入930.091589万元。

(二)支出情况:崇阳县国土资源局机关和乡镇所2018年支出总预算5551.606705万元,其中工资福利支出1324.77805万元,对个人和家庭的补助107.628655万元,商品和服务支出429万元,其他资本性支出96万元,项目支出3594.2万元,其中:

国土局机关支出情况:

支出预算4617.515106万元,其中:

1、基本支出1023.315106万元,其中:

工资福利支出516.73625万元,其中:

1)基本工资159.3665万元;

2)津贴补贴123.2988万元(含行政参公规范后津补贴77.8808万元、交通补贴11.77万元、在职物业补贴9.316万元、车改补贴24.332万元);

3)奖金107.699742万元(含第十三个月奖金13.280542万元、目标责任奖37.6万元、综合治理奖14.0698万元、精神文明奖14.0698万元、档案达标奖14.0698万元、党建先进奖14.6098万元);

4)社会保障缴费77.851548万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费50.105652万元、在职基本医疗保险18.979784万元、工伤保险1.003392万元、失业保险2.50848万元、生育保险1.25424万元、其他社会保障缴费4万元;

5)职业年金缴费20.04206万元;

6)伙食补助费15.12万元;

7)其他工资福利支出13.3576万元,其中通讯费6.484万元、女职工卫生费0.426万元、临时人员补贴6.4476万元;

商品和服务支出350万元,其中:办公费30万元、印刷费20万元、水费1万元、电费17万元、邮电费10万元、物业管理费4万元、差旅费30万元、维修费30万元、会议费6万元、培训费10万元、公务接待费30万元、劳务费80万元、委托业务费10万元、工会经费37万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出25万元;

对个人和家庭补助支出(不含退休人员工资)60.578856万元,其中:抚恤金10万元、生活补助2.52万元、住房公积金28.469676万元、提租补贴8.73318万元(在职提租补贴5.931288元、退休提租补贴2.801892元)、退休物业补贴5.856万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元;

资本性支出96万元,其中:办公设备购置36万元、大型修缮60万元。

2、项目支出3594.2万元,其中:

1)“国土资源云”大数据项目硬件55万元;

2)农村房屋调查1542万元;

3)土地整治规划修编9万元;

42011年增减挂钩实施方案调整4万元;

52017年增减挂钩实施方案编制4万元;

6)第三次全国土地调查535.8万元;

7)土地利用年度变更调查9.9万元;

8)易地扶贫搬迁拆迁复垦实施方案编制20万元;

9)土地利用总体规划调整完善50万元;

10)城乡建设用地增减挂钩实施方案调整20万元;

11)地价体系建设110万元;

12)农村宅基地和集体建设用地使用权发证1088.5万元;

13)地质灾害经费100万元;

14)矿山储量动态监测15万元;

15)关闭矿山拆除机械费用25万元;

162018年度供地计划编制6万元。

乡镇国土所支出情况:

2018年支出(基本支出)预算934.091599万元,其中:

1、工资福利支出808.0418万元,其中:

1)基本工资179.2239万元;

2)津补贴24.254万元,其中:交通补贴14.014万元,在职物业补贴10.24万元;

3)绩效工资99.6266万元;

4)奖金104.0556万元,其中目标责任奖43.2万元、综合治理奖15.2139万元、精神文明奖15.2139万元、档案达标奖15.2139万元、党建先进奖15.2139万元;

5)社会保障缴费83.47246元,其中机关事业单位基本养老保险缴费55.7701万元、在职基本医疗保险22.30804万元、工伤保险1.135646万元、失业保险2.839116万元、生育保险1.419558万元;

6)伙食补助费18.144万元;

7)其他工资福利支出276.9572万元,其中女职工卫生费0.194万元、临时人员补贴263.8032万元、乡镇所基层补贴12.96万元;

8)职业年金缴费22.30804万元。

2、商品和服务支出79万元,其中:办公费15万元、印刷费5万元、水费1.8万元、电费4.2万元、邮电费2万元、差旅费1万元、维修费6万元、公务接待费10万元、劳务费2万元、公务用车维护费30万元,其他商品和服务支出2万元;

3、对个人和家庭补助支出(不含退休人员工资)47.049799万元,其中:住房公积金33.46206万元、提租补贴9.027739(在职提租补贴6.971407万元、退休提租补贴2.056332)、物业补贴4.56万元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支5551.606705万元,2017年预算收支4417.4万元,同比增长25.6%。增长的主要原因:一是新增项目支出,导致预算收支安排增加了1488万元;二是退休人员较上年度增加了16人(其中本年度新增4人,以前年度转社保发工资人员12人),反映工资福利支出减少而退休费未在预算支出中反映;三是在职人员由于调动、退休和其他原因较上年度减少9人,导致本级经费拨款(补助)减少80.5万元;四是其他资本性支出较上年度减少150万元。

四、单位运行经费安排情况说明

崇阳县国土资源局与乡镇所运行经费总预算429万元,其中:国土资源局机关350万元、乡镇国土所79万元,主要用于日常公用支出,包括办公费45万元、印刷费25万元、水费2.8万元、电费21.2万元、邮电费12万元、物业管理费4万元、差旅费31万元、维修费36万元、会议费6万元、培训费10万元、公务接待费40万元、劳务费82万元、委托业务费10万元、工会经费37万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出27万元。

五、2018年三公经费说明

(一)崇阳县国土资源局机关三公经费支出65万元,其中:

1、基本支出三公经费30元,即公务接待费30万元,无公务车,公务用车运行维护费无发生额,因公出国(境)费无发生额。

2、项目支出三公经费35万元,即公务接待费35万元,无公务车,公务用车运行维护费无发生额,因公出国(境)费无发生额。

(二)乡镇国土所的三公经费支出(基本支出)40万元,其中公务用车运行维护费30万元,公务接待费10万元,因公出国(境)费无发生额。

六、政府采购情况说明

政府采购支出安排3665.7元,其中:

(一)局机关采购支出3643.2万元,其中:

1、基本支出172万元:1)商品和服务支出76万元,其中劳务费38万元、印刷费20万元、维修()6万元、会议服务4万元、办公用品8万元;(2)其他资本性支出96万元,其中办公设备购置36万元、修缮工程50万元、建筑安装工程10万元;

2、项目支出3471.2万元,其中印刷费4万元、办公设备购置103.8万元、劳务费3363.4万元。

(二)乡镇所采购支出22.5万元,其中基本支出(商品和服务支出) 22.5万元,包括印刷费4.5万元、车辆维修和保养费用18万元。

、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置,燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。  

八、附件:崇阳县国土资源局2018年部门预算表

 

O一八年五月十八日

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