崇阳县城市管理执法局2022年单位预算

（本级）

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、单位预算单位构成

第二部分2022年单位预算编制情况及说明

一、单位预算收支总体情况

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、单位预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分名词解释

第五部分2022年单位预算公开

一、单位收支总表　

二、单位收入总表

三、单位支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律法规；拟订全县城市管理发展战略、中长期规划和实施办法，并组织实施。

2、负责县城规划区并指导全县城市市容、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

3、参与县城规划区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

4、负责县城规划区城市道路、桥梁、园林绿化、市容环境卫生等涉及行政许可事项的审批、核准。

5、负责县城规划区市政公用设施运行管理中城市道路的管理工作。

6、负责县城规划区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理工作。

7、负责县城规划区环境卫生、环卫设施的规划、建设和维护工作以及公共厕所管理工作；负责县城规划区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置工作；负责县城规划区环境卫生监督管理工作。

8、负责县城规划区园林绿化的管理工作；参与县城规划区各类绿化用地划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；负责县城规划区古树名木的管理工作。

9、负责县城规划区露天烧烤污染，焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理工作。

10、负责县城规划区户外公共场所经营的管理工作。

11、负责县城规划区停车场（位）、洗车场的管理工作。

12、负责县城规划区违法建设的稽查、督办和查处。

13、行使城市管理领域相对集中行政处罚权职责：住房城乡建设领域与城市管理相关的城市市容、环境卫生、市政设施、园林绿化法律法规规章规定的全部行政处罚权；城市规划方面法律法规规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑工地噪声污染、建筑渣土运输污染、建筑工地扬尘污染、露天烧烤污染、县城规划区焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无证照经营、无证照销售食品和经营餐饮摊点的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路从事建设或经营、随意停放车辆的行政处罚权；河道管理方面向城市河道倾倒倒废弃物和垃圾的行政处罚权；履行县人民政府规定的其他职权。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责局机关日常运转工作。负责城市管理综合调研工作；负责局机关各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订局年度计划、总结和汇报；负责对外联络、接待和政务信息公开工作及重要会议的组织、新闻宣传、城市管理调研工作；负责文书收发、重要文电处理、机要、保密、文件档案和接待；负责组织人在议案和政协提案的办理；负责局机关的日常管理、安全保卫及后勤保障和来信来访工作；负责机关并指导全局党建、安全生产、综合治理、精神文明建设等工作；负责全局机构编制、组织人事、工资福利、年度考核、社会保障、教育培训工作；组织专业技术职称评聘和职业技能岗位培训工作；负责离退休人员管理工作；编制全局资金使用计划并组织落实；监督、指导全局的财务和国有资产管理；监督管理全局各项规费和罚没收入，审计资金使用情况；编制城市管理装备的配置、保养及更新的计划。

2、行政审批股。负责县城规划区市容环卫、道路、桥梁、园林绿化和公共空间秩序管理等方面的行政许可审批业务的受理与办结，依法征收城市道路临时占用费；负责城市园林绿化企业资质审批；负责古树名木的迁移、修剪审批；负责城市树木修剪、移植、砍伐许可；负责临时占用城市绿地许可；依法征收城市　生活垃圾处理费；做好行政许可、规费征收和行政处罚的公开工作。

3、管理股。组织编制县城规划区市容管理专业规划和实施计划，制定和组织实施本县城市容貌标准；负责县城规划区大型户外广告设置的审查及其日常监管工作，组织制定户外广告设置管理和技术标准；指导、监督城市市容管理和县城规划区路牌、店牌、招牌设置工作；组织编制城区临街和公共场所建筑物、构筑物、树木的亮化规划，并对城区亮化设施进行监管；组织编制县城规划区城市环境卫生专业规划，指导和监督城市环境卫生管理工作；指导和监督公厕、垃圾中转站、垃圾处理场等环卫基础设施建设和处理；指导和监督县城规划区建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾的处理；组织编制环卫设施改造、维修养护计划和实施计划；组织编制全县城市园林绿化总体规划、建设和实施计划；指导和监督城市公园广场、道路绿地管养工作和城市规划区的古树名木保护工作；负责城市新建、扩建、改建项目配套园林绿化工程绿线验收。

4、执法股。负责组织城管执法课题的调查研究；拟订城管执法规范性文件、文书的起草、审查、报批和备案，执法队员资格审查、业务培训及办（换）证，全局的法制建设、普法工作和执法监督、考核，审查进入一般程序案件的合法性并提出处理意见，组织听证，参与行政复议和行政应诉、行政赔偿事务；指导、监督和考核县城规划区控违拆违工作；负责全局行政处罚案件办理工作的监督、检查及其他单位行政处罚案件的承接和分办工作，受理城市管理执法中相关矛盾纠纷、举报投诉工作。

县城管执法局是财政全额拨款的行政单位；下属二级单位城管执法大队和崇阳县环境卫生管理局为差额拨款单位；崇阳县园林绿化管理局为自收自支单位。

二、人员情况

人员编制和领导职数：机关内设办公室、财务股、人事股、行政审批股、法规股，人员编制11人，实有在职人数8人；其中局长1名，副局长2名；正局级1名，副局级3人，正股级职数1名；退休人员1人。

三、年度主要工作任务

1．深化事业单位改革，推进城市管理精细化。全面推进局属事业单位改革，理顺城市管理机制，依托数字化城管指挥平台，实现管理重心下移，推进城市精细化、常态化管理。坚持“721”工作法、错时值守及重点路段定点值守制度，加强城区特别是校园、农贸市场、医院、建筑工地等重点地段的环境卫生和市容秩序整治，确保城市街道干净整洁有序。抓好城区绿化养护管理，巩固自然生态公园城市建设成果，加强洒水抗旱、除虫打药、除草修剪及施肥工作，精心管养，确保苗木正常生长，提升城区绿地景观效果。

2．开展作风行风整顿，推进城管形象优良化。推动“强基础、转作风、树形象”活动常态化制度化，全面开展执法队伍业务轮训，强化基层执法基础，要求全体执法队员做到“四知、四熟、四会”：知道管理范围、知道管理内容、知道管理标准、知道管理方法；熟悉执法依据、熟悉执法程序、熟悉行为规范、熟悉管理对象；会看图纸、会看现场、会办案件、会说群众话。开展执法队伍纪律作风整顿，重点整顿执法人员存在的业务能力欠缺、服务意识欠缺、履责意识欠缺、法制规范意识欠缺、进取意识欠缺、担当意识欠缺等六个方面突出问题，着力提升执法能力，着力改进执法方式，着力提升执法水平，达到执法机构执法规范、管理科学、服务到位的目标。

3．完善城市功能部件，推进项目建设效率化。积极探索城市智慧停车，不断加强停车位建设，预计新建5个停车场、6000个停车位，确保停车难问题得到解决；计划投入2亿元，继续对老城区进行立面改造及硬件设施提档升级；探索园林绿化养护市场化；加大临街闲置土地利用率，新建5个城区便民“口袋公园”；深入推进“美丽街区”“市容环境美好示范路”创建；启动建筑垃圾回收综合利用项目，规范我县建筑垃圾处置行为，实现建筑垃圾处理“减量化、资源化、无害化”；开展生活垃圾填埋场生态修复工程，消除垃圾填埋场对周边环境及地下水的环保影响；启动城区垃圾中转站搬迁项目，将崇阳大道垃圾中转站搬迁至五里界地段，在高速入口及城西新建垃圾中转站，完善相关配套实施（如设停车场、洗车、充电设施等）；加快推进垃圾分类实施，以试点示范为经验，认真研究生活垃圾循环利用和源头减量措施，摸索出适合我县生活垃圾分类的模式，尽快实现城区公共机构和相关企业生活垃圾分类全覆盖，各乡镇逐步推进的工作格局。

四、单位预算单位构成

预算组成单位由崇阳县城市管理执法局本级。

第二部分2022年单位预算编制情况及说明

一、单位预算收支总体情况

本预算反映单位年度总体收支预算情况。崇阳县城市管理执法局2022年收入、支出预算总计1805.97　万元，与上年208.71万元相比收、支预算总计各增加1597.26元，增长88.44％。主要原因是静脉产业园垃圾处理、农村垃圾无害化处理项目增加等因素。

崇阳县城市管理执法局2022年政府性基金支出预算支出0万元。

二、单位预算收入情况说明

本预算反映单位年度总体收入预算情况。崇阳县城市管理执法局本年收入预算合计1805.97万元，比上年增加1597.26万元，增加88.44％。其中：一般公共预算收入1147.29万元；政府性基金预算收入　0万元；事业收入或事业单位经营收入　0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入658.68万元；上年结转资金0万元。主要原因是静脉产业园垃圾处理、农村垃圾无害化处理项目增加等因素。

三、单位预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县城市管理执法局本年支出预算合计1805.97万元，比上年增加1597.26万元，增加88.44％。，其中，人员类项目支出109.37万元、运转类项目支出56.92万元、特定目标类项目支出　1639.68万元、事业单位经营支出　0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。主要原因是静脉产业园垃圾处理、农村垃圾无害化处理项目增加等因素。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映单位年度“三公”经费预算情况。崇阳县城市管理执法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出　0万元，占“三公”经费的　0％；公务用车购置及运行费支出　0万元，占“三公”经费的　0％；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的　100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出　0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算支出　0万元。

3．公务接待费预算支出　3万元，与上年度持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本单位机关运行经费预算总计56.92万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费7.8万元、邮电费　0.1万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费2.2万元、福利费2.4万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费7万元、办公用房水电费　3.8万元、劳务费　4.2万元、委托业务费　4万元、其他交通费8万元、公务交通补贴4.92万元、租赁费1万元以及其他费用5万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映单位年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额7万元，其中：集中采购支出1万元、分散采购支出6万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，单位房屋面积共有730平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车　0辆，执法执勤用车　18辆，特种专业技术用车　0辆。

四、单位预算绩效情况说明

（一）单位预算绩效开展情况：

2022年崇阳县城市管理执法局特定类项目支出　1639.68万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

本单位2022年度共有项目3个，涉及财政性资金共1639.68万元，设置绩效目标6个。其中：上级转移支付项目1个，涉及上级资金254万元，设置绩效目标2个；县级项目3个　，涉及本级资金1385.68万元，设置绩效目标4个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本单位政府购买服务支出合计0万元。主要原因是本单位无此项支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县城市管理执法局2022年政府性基金支出预算支出　0万元。主要原因是本单位无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县城市管理执法局2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）　0　万元，增长（减少）0　％。主要原因是本单位无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县城市管理执法局2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）　0％。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政单位交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年单位预算表

见附件。