崇阳县城市管理执法局综合执法一队2022年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、单位预算单位构成

第二部分2022年单位预算编制情况及说明

一、单位预算收支总体情况

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、单位预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分名词解释

第五部分2022年单位预算公开

一、单位收支总表　

二、单位收入总表

三、单位支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；　2、负责辖区内市容市貌的管理工作；　3、负责辖区内建筑渣土管理工作；　4、负责辖区内城市规划监察管理工作；　5、受县城市管理执法局授权，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市规划管理、工商行政管理、公安交通、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；　6、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

崇阳县城市管理执法局综合执法一队无内设机构。

二、人员情况

人员编制和领导职数：城管执法队差额事业编制50人，实有在职人数62人，退休人员7人，协管员12人，其他人员20人。

三、年度主要工作任务

（一）、执法队把工作重点放在环境卫生整治和门店招牌的管理上

1、对辖区内的门店经营户督促“门前三包”管理。店前保持环境卫生秩序整洁干净。

2、对擅自设置招牌广告的和设置不符合标准的门店招牌　，依法严格处理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3、根据辖区特点，人员特点，工作要求，逐步实现人员搭配效能化，协调配合灵活化，提高我队工作效率和营造整洁有序的市容环境目标。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、针对影响交通和居民生活，且容易反弹整治难点，采取严防死守，逐个击破的方法。

5、重点对学校周边出店经营、流动摊贩进行整治，还学校周边干净整洁有序的环境。

（二）、日常工作

1、继续加大处置人行道上乱停乱放的车辆。

2、完成各项行政处罚案件，完成数字化派发的案件和信访下达的各种投诉。

3、进一步督促临街面广告牌设置施工必须打围挡，而且设置施工围挡必须规范。

四、单位预算单位构成

预算组成单位由崇阳县城市管理执法局综合执法一队组成。

第二部分2022年单位预算编制情况及说明

一、单位预算收支总体情况

本预算反映单位年度总体收支预算情况。崇阳县城市管理执法局2022年收入、支出预算总计1185.1万元，与上年1010.59万元相比收、支预算总计各增加174.51元，增长14.73％。主要原因是环卫市场化、农村垃圾无害化处理项目经费增加等因素。

崇阳县城市管理执法局综合执法一队2022年政府性基金支出预算支出0万元。

二、单位预算收入情况说明

本预算反映单位年度总体收入预算情况。崇阳县城市管理执法局综合执法一队本年收入预算合计1185.1万元，比上年1010.59万元增加174.51万元，增加14.73％。其中：一般公共预算收入945.1万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入240万元；上年结转资金0万元。主要原因是人员经费增长、城市管理集中整治项目经费增加等因素。

三、单位预算支出情况说明

本预算反映单位年度总体支出预算情况。崇阳县城市管理执法局综合执法一队本年支出预算合计1185.1万元，比上年1010.59万元增加174.51万元，增加14.73％。，其中，人员类项目支出727.80万元、运转类项目支出98.67万元、特定目标类项目支出358.63万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。主要原因是人员经费增长、城市管理集中整治项目经费增加等因素。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映单位年度“三公”经费预算情况。崇阳县城市管理执法局综合执法一队本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出1万元，与上年度持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本单位机关运行经费预算总计98.67万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费6.5万元、邮电费　0万元、差旅费1万元、会议费0万元、培训费0万元、工会经费15.19万元、福利费8.98万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费21万元、办公用房水电费2.2万元、劳务费20万元、委托业务费1.8万元、其他交通费10万元、公务交通补贴0万元、租赁费0万元以及其他费用10万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映单位年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额9万元，其中：集中采购支出0.5万元、分散采购支出8.5万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，单位房屋面积共有15平方米；共有车辆13辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆。

四、单位预算绩效情况说明

（一）单位预算绩效开展情况：

2022年崇阳县城市管理执法局综合执法一队特定类项目支出358.63万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

本单位2022年度共有项目5个，涉及财政性资金共358.63万元，设置绩效目标10个。其中：上级转移支付项目1个，涉及上级资金25万元，设置绩效目标2个；县级项目4个，涉及本级资金333.63万元，设置绩效目标　8个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本单位政府购买服务支出合计0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县城市管理执法局综合执法一队2022年政府性基金支出预算支出0万元。主要原因是本单位无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县城市管理执法局综合执法一队2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）　0　万元，增长（减少）0％。主要原因是本单位无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县城市管理执法局综合执法一队2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本单位无政府债务情况。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政单位交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年单位预算表

见附件