崇阳县环境卫生管理局2022年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、单位预算单位构成

第二部分2022年单位预算编制情况及说明

一、单位预算收支总体情况

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、单位预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分名词解释

第五部分2022年单位预算公开

一、单位收支总表　

二、单位收入总表

三、单位支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分单位概况

一、主要职能和人员情况

1、　部门主要职责

负责编制市容环境卫生事业发展规划、年度工作计划和市容环境卫生设施建设规划，并组织实施；负责全县规划区域内环境卫生的清扫保洁、清运及垃圾处理场工作；负责全县规划区域内垃圾处理费的征收工作；负责全县规划区域内公厕和垃圾中转站的管理、维护维修工作；受县城市管理执法局委托依法对全县的城市市容环境卫生进行监督管理，并依法对各种破坏规划区域内市容环境卫生及环卫设施的行为进行行政处罚；负责对市容环境卫生管理工作法律法规的宣传教育工作；负责市容环境卫生行业管理、监督检查国有环卫资产的管理使用；承办县委、县政府、县城市管理执法局交办的其他工作。

2、内设机构

县环境卫生管理局设4个内设机构：

（1）办公室

负责局机关日常行政管理、对外联系、环卫工作会议的组织与协调工作；负责编制环境卫生事业发展规划、年度工作计划和环境卫生设施建设规划并组织实施，拟定全年工作总结和各类文件、文书等工作；承办县人大、政协交办的建议、议案和提案、建议案；负责工、青、妇等群团工作，办理群众来信来访工作；指导本系统精神文明建设和思想政治工作，组织、指导、协调本系统社会宣传、新闻报道、法律法规宣传工作；协助组织机关理论学习工作；负责离退休人员管理和计划生育等工作。

（2）计划财务股

负责编报市容环卫管理资金年度计划和长期计划；负责财报帐、财务审核、统计工作，负责各类票据的购买、发放、缴销和票款的结算工作；负责承办工资调整、福利津贴审核、机构编制管理及人事档案管理；依据收费管理办法和收费文件，严格按标准收取规划区域内居民、单位、门店、车辆垃圾处理费和建筑抛洒费；负责协调、指导、解决在征收工作中出现的矛盾和问题及收费法规、政策、制度、办法的解释和指导工作；负责建立和管理收费档案。

（3）综合业务股

负责编制年度市容环卫车辆和设备更新、购置和环卫设施建设等计划；制定环境卫生行业主要作业工种的技术安全、管理办法和操作规范，并对执行情况进行指导、督察；依据有关条例对环卫设施移动、停用、占用、拆除或改变用途进行审批；做好全县环卫设施设备的管理、检查及设备改造、大修、报废的鉴定和审批；做好环卫设施与重点设备相关资料的收集、整理、归档；对全县环卫设施设备技术指标进行有效的指导、考核和管理；负责规划区域内公厕、垃圾中转站的日常管理工作；负责城市生活垃圾处理场日常管理工作。

（4）环境卫生管理股

受崇阳县城市管理执法局委托依法对全县的城市市容环境卫生进行监督管理，并依法对各种破坏规划区域内市容环境卫生及环卫设施的行为进行行政处罚；负责规划区域内清扫保洁、清运的日常管理及质量检查、考核和大型检查活动、突击活动的应急工作调度、处理；负责街道洒水与机械清扫质量考核。

3、基本情况

县环境卫生管理局是城市管理执法局下属二级单位，由县财政差额拨款。

人员编制和领导职数：事业编制37名，其中局长1名，副局长3名，正股级职数4。实有在职人数28人，退休78人，临时人工26人，工作用车为1辆。

三、年度主要工作任务

1、持续常态化开展疫情防控。按到疫情防控工作要求，认真搞好城区消毒杀毒工作，对环卫工人定期开展核酸检测。

2、持续全面加强路面卫生督查与监管。按照崇阳县城区环卫考评办法，我们将对市场化美龙新能源有限公司的人员岗位、车辆作业、劳动纪律、清扫保洁、清洗、洒水、垃圾清运、公厕中转房管理、数字化平台、绿化带捡拾、牛皮癣清理、设备投入、垃圾分类等工作进行严格的、全方位的、不间断的考核。按照考核标准，对发现的问题逐日登记造册，拍照留底，进行扣分，并通知该公司限期整改。同时协助该公司解决用工难和化解矛盾纠纷，确保公司正常开展工作，从而保证了城区路面卫生质量稳步提升。

3、切实加强垃圾处理费征收力度，确保经费正常运转。我局属差额拨款的事业单位，经费存在缺口，要根据垃圾处理费征收的文件规定标准，对收费作好宣传并做好细致的工作，坚持依法收费，多动嘴勤跑腿，确保按政策规定把垃圾处理费征收起来。

4、努力加大宣传教育，提升市民环卫意识。我们将深入开展环卫宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭“五进”宣传活动，引导市民讲文明、讲卫生、珍惜环卫工人劳动成果，养成自觉维护环境卫生习惯和行为方式，着力营造“爱护环境、讲究卫生、人人参与、齐抓共管”的良好氛围。

5、加强垃圾处理场管理，不断提升环保水平。从2021年8月26日，崇阳静脉产业园项目正式运营，全县产生的生活垃圾已全部运至垃圾焚烧厂进行处理，垃圾处理场已进行封场，预计今年下半年将进行生态修复工作。

四、单位预算单位构成

预算组成单位由崇阳县环境卫生管理局。

第二部分2022年单位预算编制情况及说明

一、单位预算收支总体情况

本预算反映单位年度总体收支预算情况。崇阳县环境卫生管理局2022年收入、支出预算总计3946.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加1385.43元，增长35.10％。主要原因是环卫市场化、渗滤液处理项目经费增加等因素。

崇阳县城市管理执法局2022年政府性基金支出预算支出0万元。

二、单位预算收入情况说明

本预算反映单位年度总体收入预算情况。崇阳县环境卫生管理局本年收入预算合计3946.98万元，比上年增加1385.43万元，增加35.10％。其中：一般公共预算收入2032.42万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入1914.56万元；上年结转资金0万元。主要原因是环卫市场化、渗滤液处理项目经费增加等因素。

三、单位预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县环境卫生管理局本年支出预算合计3946.98万元，比上年增加1385.43万元，增加35.10％。，其中，人员类项目支出400.64万元、运转类项目支出85.78万元、特定目标类项目支出3460.56万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。主要原因是环卫市场化、渗滤液处理项目经费增加等因素。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映单位年度“三公”经费预算情况。崇阳县城市管理执法局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的　0％；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出2万元，与上年度持平。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本单位机关运行经费预算总计85.78万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费6万元、邮电费　0.1万元、差旅费2.5万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、工会经费6.11万元、福利费7.25万元、日常维修费5万元、专用材料及一般设备购置费5万元、办公用房水电费1.02万元、劳务费15万元、委托业务费2万元、其他交通费5万元、租赁费1万元以及其他费用5万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映单位年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额22万元，其中：集中采购支出10万元、分散采购支出12万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，单位房屋面积共有360平方米；共有车辆5辆，其中：保留公务用车0辆，卫生督查车1辆，农村垃圾清运车4辆。

四、单位预算绩效情况说明

（一）单位预算绩效开展情况：

2022年崇阳县环境卫生管理局特定类项目支出3460.56万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

本单位2022年度共有项目5个，涉及财政性资金共3460.56万元，设置绩效目标10个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标10个；县级项目5个，涉及本级资金3460.56万元，设置绩效目标10个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本单位政府购买服务支出合计0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县环境卫生管理局2022年政府性基金支出预算支出0万元。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县环境卫生管理局2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本单位无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县环境卫生管理局2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）　0％。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政单位交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分2022年单位预算表

见附件