崇阳县城市管理综合执法一中队2023年预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）预算收支总表

（二）预算收入总表

（三）预算支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；2．负责辖区内市容市貌的管理工作；3．负责辖区内建筑渣土管理工作；4．负责辖区内城市规划监察管理工作；5．受县城市管理执法局授权，行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市规划管理、工商行政管理、公安交通、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；6．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县城市管理执法局综合执法一队无内设机构。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制108人。其中现有在职人数81人，离休人员0人，退休人员9人，其他人员18人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．用全新的思路谋划城市管理工作，坚持一手抓规范，一手抓整治提升，把城市管理工作推向更高层次。

2．以争创文明城市为目标；牢固确立科学、精细；长效管理理念，探索完善人性化管理，着力建设责任城管、品质城管　和谐城管，努力实现城管工作新突破，新发展、新绩效，让市民在城市管理中得到实惠。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2023年崇阳县城市管理综合执法一中队收入预算总额为1805.95万元，比上年增加620.85万元，增长52.38％，其中：一般公共预算财政拨款收入1805.95万元（其中经费拨款（补助）1112.51万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款693.44万元）；上年结余（转）0万元。增长主要原因：2022年机构改革增加了事业人员22人，增加了城市整治拖车服务项目费用。

2023年崇阳县城市管理综合执法一中队支出预算总额为1805.95万元，比上年增加620.85万元，增长52.38％，其中：一般公共预算财政拨款支出1805.95万元（其中人员类项目和公用类项目支出826.47万元，其他运转类和特定目标类项目支出358.63万元）；上年结余（转）0万元。增长主要原因：2022年机构改革增加了事业人员22人，2023年增加了城市整治拖车服务项目费用。

崇阳县城市管理综合执法一中队2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县城市管理综合执法一中队2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县城市管理综合执法一中队2023年机关运行经费预算125.77万元，其中：办公费7万元、印刷费2万元、水电费2.2万元、邮电费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、工会会费18.67万元、福利费6.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4万元、劳务费20万元、委托业务费13万元、专用材料费12万元、专用燃料费15万元、其他商品和服务支出10万元、办公设备购置费9万元。占预算总额的6.96％，比上年增加27.10万元，增长21.55％。增长原因：2022年机构改革增加了事业人员22人，所以增加了机关运行费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县城市管理综合执法一中队2023年“三公”经费预算0.5万元，占预算总额的0.002％，比上年减少0.5万元，下降50％。下降原因：因机构改革及中央八项规定，减少了0.5万元。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位无因公出国（境）费用

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位无公务用车购置费。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50％。下降原因：因机构改革及中央八项规定，减少了0.5万元。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县城市管理综合执法一中队严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算84万元，其中货物类采购预算84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加75万元，增长（下降）89.28％。增长（下降）原因：因机构改革增加了执法人员22人，2023年预算采购执法车4辆。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本单位保有车辆共有13辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车13辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出　　0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县城市管理综合执法一中队项目6个，总计支出618.60万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：城市管理集中整治项目2023年预算安排240万，主要是对民主路、人民大道、崇阳大道、南门三角洲等四条街道的出店经营、占道经营进行集中整治。计划年处理面积30平方公里，解决主要道路、重点区域、公共场所环境突出问题。年度预算人数38人，月人均金额2900元，优化城市市容，提升城市形象，使得城市秩序整洁优美、文明。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。