城市管理执法局部门2022年度部门决算

目　录

第一部分 　城市管理执法局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 　城市管理执法局部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　城市管理执法局部门2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第一部分　城市管理执法局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律法规；拟订全县城市管理发展战略、中长期规划和实施办法，并组织实施。

（二）负责县城规划区并指导全县城市市容、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（三）参与县城规划区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责县城规划区城市道路、桥梁、园林绿化、市容环境卫生等涉及行政许可事项的审批、核准。

（五）负责县城规划区市政公用设施运行管理中城市道路的管理工作。

（六）负责县城规划区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理工作。

（七）负责县城规划区环境卫生、环卫设施的规划、建设和维护工作以及公共厕所管理工作；负责县城规划区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置工作；负责县城规划区环境卫生监督管理工作。

（八）负责县城规划区园林绿化的管理工作；参与县城规划区各类绿化用地划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；负责县城规划区古树名木的管理工作。

（九）负责县城规划区露天烧烤污染，焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理工作。

（十）负责县城规划区户外公共场所经营的管理工作。

（十一）负责县城规划区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十二）负责县城规划区违法建设的稽查、督办和查处。

（十三）行使城市管理领域相对集中行政处罚权职责：住房城乡建设领域与城市管理相关的城市市容、环境卫生、市政设施、园林绿化法律法规规章规定的全部行政处罚权；城市规划方面法律法规规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑工地噪声污染、建筑渣土运输污染、建筑工地扬尘污染、露天烧烤污染、县城规划区焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无证照经营、无证照销售食品和经营餐饮摊点的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路从事建设或经营、随意停放车辆的行政处罚权；河道管理方面向城市河道倾倒倒废弃物和垃圾的行政处罚权；履行县人民政府规定的其他职权。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，城市管理执法局部门部门决算由实行独立核算的城市管理执法局部门本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入城市管理执法局部门2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．城市管理执法局部门（本级）

2．崇阳县园林服务中心

（一）办公室。负责局机关日常运转工作。负责城市管理综合调研工作；负责局机关各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订局年度计划、总结和汇报；负责对外联络、接待和政务信息公开工作及重要会议的组织、新闻宣传、城市管理调研工作；负责文书收发、重要文电处理、机要、保密、文件档案和接待；负责组织人在议案和政协提案的办理；负责局机关的日常管理、安全保卫及后勤保障和来信来访工作；负责机关并指导全局党建、安全生产、综合治理、精神文明建设等工作；负责全局机构编制、组织人事、工资福利、年度考核、社会保障、教育培训工作；组织专业技术职称评聘和职业技能岗位培训工作；负责离退休人员管理工作；编制全局资金使用计划并组织落实；监督、指导全局的财务和国有资产管理；监督管理全局各项规费和罚没收入，审计资金使用情况；编制城市管理装备的配置、保养及更新的计划。

（二）行政审批股。负责县城规划区市容环卫、道路、桥梁、园林绿化和公共空间秩序管理等方面的行政许可审批业务的受理与办结，依法征收城市道路临时占用费；负责城市园林绿化企业资质审批；负责古树名木的迁移、修剪审批；负责城市树木修剪、移植、砍伐许可；负责临时占用城市绿地许可；依法征收城市　生活垃圾处理费；做好行政许可、规费征收和行政处罚的公开工作。

（三）管理股。组织编制县城规划区市容管理专业规划和实施计划，制定和组织实施本县城市容貌标准；负责县城规划区大型户外广告设置的审查及其日常监管工作，组织制定户外广告设置管理和技术标准；指导、监督城市市容管理和县城规划区路牌、店牌、招牌设置工作；组织编制城区临街和公共场所建筑物、构筑物、树木的亮化规划，并对城区亮化设施进行监管；组织编制县城规划区城市环境卫生专业规划，指导和监督城市环境卫生管理工作；指导和监督公厕、垃圾中转站、垃圾处理场等环卫基础设施建设和处理；指导和监督县城规划区建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾的处理；组织编制环卫设施改造、维修养护计划和实施计划；组织编制全县城市园林绿化总体规划、建设和实施计划；指导和监督城市公园广场、道路绿地管养工作和城市规划区的古树名木保护工作；负责城市新建、扩建、改建项目配套园林绿化工程绿线验收。

（四）执法股。负责组织城管执法课题的调查研究；拟订城管执法规范性文件、文书的起草、审查、报批和备案，执法队员资格审查、业务培训及办（换）证，全局的法制建设、普法工作和执法监督、考核，审查进入一般程序案件的合法性并提出处理意见，组织听证，参与行政复议和行政应诉、行政赔偿事务；指导、监督和考核县城规划区控违拆违工作；负责全局行政处罚案件办理工作的监督、检查及其他单位行政处罚案件的承接和分办工作，受理城市管理执法中相关矛盾纠纷、举报投诉工作。

（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10，303.23万元。与2021年度相比，收、支总计各增加4806.52万元，增长87％，主要原因是年度新增了项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10，303.23　万元，与2021年度相比，收入合计增加4806.52万元，增长　87　％，主要原因是年度新增了项目。

其中：财政拨款收入　7，090.08　万元，占本年收入　68.9　％；上级补助收入　0万元，占本年收入　0　％；事业收入　0万元，占本年收入　0　％；经营收入　0万元，占本年收入0　％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0　％；其他收入2784.18万元，占本年收入27　％。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10，303.23万元，与2021年度相比，支出合计增加4806.52万元，增长87％，主要原因是……。

其中：基本支出2，460.21　万元，占本年支出23.9％；项目支出6，406.05　万元，占本年支出62％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。（（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7，519.06　万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2575.64万元，增长52％。主要原因是静脉产业园项目的增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7，090.08万元，比2021年度决算数增加3860.63万元。增加主要原因是新增静脉产业园项目。政府性基金预算财政拨款收入204.34万元，比2021年度决算数减少300.52万元。减少主要原因是部分项目的完成。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。持平的主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7，314.71　万元，占本年支出合计的71　％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）3126.55万元，增长（下降）75％。主要原因是新增静脉产业园项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7，314.71　万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出541.83　万元，占7.3％。主要是用于农村垃圾处理费。

2．社会保障和就业支出（类）225.69　万元，占3％。主要是用于提升工资福利待遇。

3．　节能环保支出（类）　1，826.56　万元，占　25　％。主要是用于农村垃圾处理。

4．城乡社区支出（类）支出　4，593.95万元，占　63　％。主要是用于执法队新增拖车委托业务费。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4124.81万元，支出决算为7，314.71　万元，完成年初预算的177％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1. 城乡社区支出（类）。年初预算为2918.52　万元，支出决算为4，593.95　万元，完成年初预算的157％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是执法队新增拖车委托业务费；二是农村垃圾处理费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1920.08　万元，其中：

人员经费1，836.95　万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.13　万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入204.34万元，本年支出204.34万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）。支出决算为204.34万元，主要用于城市基础设施配套费安排等方面支出，包括城市环境卫生、其他城市基础设施配套费安排的支出。

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为　6.00万元，支出决算为2.23万元，完成预算的37％，比预算减少　3.77万元，主要原因是局经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。较上年减少0.4万元，增长（下降）15.2％（此处与上年对比是与上年决算数对比），决算数小于预算数的主要原因：一是局经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。决算数较上年减少的主要原因：贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为　0万元，支出决算为　0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）　0万元，主要原因是我局没有因公出国事宜，本年度未安排人员出国。较上年增加　0万元，增长0％，主要原因是我局没有因公出国事宜，本年度未安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％，与预算数持平，主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。较上年度持平，主要原因是本年度未新购置车辆其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的　0％，比年初预算数相比持平，主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。较上年决算数相比持平，主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算持平，主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。较上年度数量持平。主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。主要用于执法队执法公用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量20辆。

3．公务接待费支出决算为2.23万元，完成年初预算的　37％，比年初预算减少3.77万元，主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定；较上年减少0.3万元，下降11.4％，主要原因是贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定。其中：

国内公务接待支出2.23万元，接待对象主要是同级别其他单位部门，主要是开展学习交流、对接工作。2022年共接待国内来访团组48个，254人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县城市管理执法局部门2022年度机关运行经费支出82.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数2395.63减少2313.18万元，降低96％。主要原因是：委托业务费减少1371.71。垃圾分类业务未验收完成。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）＊＊年度政府采购支出总额　XX　万元，其中：政府采购货物支出　XX　万元、政府采购工程支出　XX　万元、政府采购服务支出　XX　万元。授予中小企业合同金额　XX　万元，占政府采购支出总额的　XX％，其中：授予小微企业合同金额XX　万元，占政府采购支出总额的　XX％。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入＊＊年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至　2022年　12月31日，崇阳县城市管理执法局部门共有车辆16辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100　万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金6406.05万元，占一般公共预算项目支出总额的270％。从评价情况来看，是由于新增项目导致比预算数多。

崇阳县城市管理执法局项目绩效自评综述：项目全年预算数为2366万元，执行数为6406万元，完成预算270％。主要产出和效益：

1．市容秩序整治工作。2022年度共计疏导流动摊点368户，拆除破旧户外广告并整改2634余平米，清理跨街横幅826条，清除城市“牛皮癣”10432余平米，清运无主建筑垃圾和生活垃圾426吨。

2．违法建设整治工作。2022年度共计拆除违法建设面积9607㎡，城区违建行为得到了有效控制。

3．户外广告整治项目。已拆除违规设置和破损的广告牌2215块，发放告知书926余份，规划统一广告效果图，立面广告改造升级工程即将开工。

4．露天烧烤整治及夜市集中点项目。对新农贸市场筹集夜市烧烤疏导点设置16个流动烧烤摊位；民主路7处无门店烧烤经营户2020年迁移至新建东路反面统一租赁门店经营，加强集中整治管理。

5．园林管理工作。对全城区143.96万m2的道路绿化带、花坛以及公园约41.2万m2的公共绿化进行了5次除草、松土、挖树围、草坪切边，对公园、小游园、红绿灯等重点路段、重要部位等绿化带进行了6次修剪整枝，作对全县城区绿化进行洒水灌溉工作，确保了苗木生长茂盛，死亡率为零，对城区绿化苗木进行全方位除虫防治工作，确保了苗木茁壮成长对全城区（含公园）绿化带内共3000余平方米枯死的、配置不合理、裸土等区域进行了苗木补栽，补植各类树木共400余株。对全城区绿化进行了2次全系统全要素施肥加强养护、强化管理。下步立足现状，挖掘潜力，提升城区绿地的景观效果，进一步落实精细化管理工作，逐步解决影响绿地景观效果的问题。

6．开展了农村垃圾和城区餐厨垃圾清运处理。对全县11个乡镇的农村垃圾进行了中转清运，实行垃圾无害化处理。对城区餐厨垃圾投放了专用收集桶，投放到学校、宾馆、餐馆及有关单位，进行日清日运和处理。

7．垃圾处理费征收，确保经费正常运转。我局属财政差额拨款单位，经费有一定困难，我们按照政策规定，依法文明收费，对应交费单位采取算清帐、多动嘴、勤跑腿，较好地完成了垃圾处理费征收任务。

8．抓好乡村振兴工作，保障继续巩固脱贫。乡村振兴工作工作是党的一项德政工程、民心工程，是一项政治任务。我们在思想上高度重视，行动上步调一致，按照乡村振兴工作要求，派调干部党员到所今年联系的山下村、油市村进行一对一帮扶，每月深入到所联系户调查情况，根据实际，因户施策，帮助他们制定计划、发展生产、增加收入，确保巩固振兴发展目标。发现的问题及原因：1．未能按期完成年初工作目标。本年计划实施8项工作，有8项工作年内已实施，其中已完成7项，实际完成率为87.5％、重点项目办结率为100％，低于预期目标。2．预算编不完善。一是年初预算编报时未充分考虑以前年度实际收支状况和单位当年的实际情况，没有收集合理的基础信息来支撑，预算编制依据不足。实际支出与预算批复金额偏差过大。3．绩效管理不到位。单位成立了绩效管理领导小组，相关人员年初未做好部门预算项目支出绩效目标申报，平时未能及时对项目进行绩效监控反馈。下一步改进措施：1、明确工作目标，合理安排工作进度，　充分考虑单位当年的实际情况并与预算编制相结合。2、进一步完善绩效管理工作，安排专人对绩效信息进行汇总分析整理，年初做好部门预算项目支出绩效目标申报，按季对项目进行绩效监控反馈。3、抓住发展机遇，多争取项目资金，积极推进重点项目建设，整合资源，促进当地更好的向前发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1．部门绩效评价结果应用情况

崇阳县城市管理执法局至部门决算公开时已经应用到实际的绩效管理工作中，在以后的工作中加强单位的绩效评价主体责任意识切实加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

崇阳县城市管理执法局部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。（一）拟改进措施

城市管理水平有待提高。城市快速发展的过程中，在城市管理模式上要有管理创新，不要抱着老一套的思想抓城市管理。在平时管理工作中要求真务实，以服务意识带动管理模式，去简单粗暴式管理，以更加精细的管理模式提高城市管理水平。

加强项目资金管理。由于单位今年行政运行成本加大，预算安排捉襟见肘，加上部分项目资金没有及时跟进，导致部分项目资金执行率不高。下步要抓住发展机遇，多争取项目资金，积极推进重点项目建设，整合资源，促进当地更好的向前发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴　（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和　就业方面的支出。

6．卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7．卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）　其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

（主要内容）

二、2022年度XX项目绩效评价报告

（主要内容）

三、……