崇阳县环境卫生服务中心部门2023年度部门决算

索引号 : 011359676/2024-25275 文       号 :

发文机构: 崇阳县环境卫生服务中心 主题分类: 城乡建设(含住房);城市规划;其他

名       称: 崇阳县环境卫生服务中心部门2023年度部门决算 发布日期: 2024年09月30日

有效性: 有效

崇阳县环境卫生服务中心部门2023度部门决算

目 录

第一部分崇阳县环境卫生服务中心概况

一、部门主要职责

负责编制市容环境卫生事业发展规划、年度工作计划和市容环境卫生设施建设规划,并组织实施;负责全县规划区域内环境卫生的清扫保洁、清运及垃圾处理场工作;负责全县规划区域内垃圾处理费的征收工作;负责全县规划区域内公厕和垃圾中转站的管理、维护维修工作;受县城市管理执法局委托依法对全县的城市市容环境卫生进行监督管理,并依法对各种破坏规划区域内市容环境卫生及环卫设施的行为进行行政处罚;负责对市容环境卫生管理工作法律法规的宣传教育工作;负责市容环境卫生行业管理、监督检查国有环卫资产的管理

使用;承办县委、县政府、县城市管理执法局交办的其他工作。

二、机构设置情况

县环境卫生管理服务中心4个内设机构:

1)办公室

负责局机关日常行政管理、对外联系、环卫工作会议的组织与协调工作;负责编制环境卫生事业发展规划、年度工作计划和环境卫生设施建设规划并组织实施,拟定全年工作总结和各类文件、文书等工作;承办县人大、政协交办的建议、议案和提案、建议案;负责工、青、妇等群团工作,办理群众来信来访工作;指导本系统精神文明建设和思想政治工作,组织、指导、协调本系统社会宣传、新闻报道、法律法规宣传工作;协助组织机关理论学习工作;负责离退休人员管

理和计划生育等工作。

2)计划财务股

负责编报市容环卫管理资金年度计划和长期计划;负责财报帐、财务审核、统计工作,负责各类票据的购买、发放、缴销和票款的结 算工作;负责承办工资调整、福利津贴审核、机构编制管理及人事档 案管理;依据收费管理办法和收费文件,严格按标准收取规划区域内 居民、单位、门店、车辆垃圾处理费和建筑抛洒费;负责协调、指导、解决在征收工作中出现的矛盾和问题及收费法规、政策、制度、办法

的解释和指导工作;负责建立和管理收费档案。

3)综合业务股

负责编制年度市容环卫车辆和设备更新、购置和环卫设施建设等

计划;制定环境卫生行业主要作业工种的技术安全、管理办法和操作规范,并对执行情况进行指导、督察;依据有关条例对环卫设施移动、停用、占用、拆除或改变用途进行审批;做好全县环卫设施设备的管 理、检查及设备改造、大修、报废的鉴定和审批;做好环卫设施与重 点设备相关资料的收集、整理、归档;对全县环卫设施设备技术指标 进行有效的指导、考核和管理;负责规划区域内公厕、垃圾中转站的

日常管理工作;负责城市生活垃圾处理场日常管理工作。

4)环境卫生管理股

受崇阳县城市管理执法局委托依法对全县的城市市容环境卫生进行监督管理,并依法对各种破坏规划区域内市容环境卫生及环卫设施的行为进行行政处罚;负责规划区域内清扫保洁、清运的日常管理及质量检查、考核和大型检查活动、突击活动的应急工作调度、处理;

负责街道洒水与机械清扫质量考核。

3、基本情况

县环境卫生服务中心是城市管理执法局下属二级单位,由县财政全额拨款。

人员编制和领导职数:环境卫生管理服务中心核定事业编制15人,正编14人,其中主任 1 名,副主任2 名,正股级职数2。实有在职人数14人,退休78人,编外16人,工作用车为1辆。

第二部分崇阳县环境卫生服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,529.50

一、一般公共服务支出

32

747.71

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

93.21

八、社会保障和就业支出

39

23.03

9

九、卫生健康支出

40

6.76

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

4,045.53

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

21.48

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,622.72

本年支出合计

58

4,844.50

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,336.28

年末结转和结余

60

114.50

30

61

总计

31

4,959.00

总计

62

4,959.00

二、收入决算表

收入决算表

公开02

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,622.72

3,529.50

0.00

0.00

0.00

0.00

93.21

201

一般公共服务支出

747.71

747.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

747.71

747.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

747.71

747.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

2,823.75

2,730.54

0.00

0.00

0.00

0.00

93.21

21201

城乡社区管理事务

247.73

247.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

72.24

72.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

175.49

175.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,576.02

2,482.81

0.00

0.00

0.00

0.00

93.21

2120501

城乡社区环境卫生

2,576.02

2,482.81

0.00

0.00

0.00

0.00

93.21

221

住房保障支出

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.49

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,844.50

549.46

4,295.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

747.71

126.25

621.46

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

747.71

126.25

621.46

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

747.71

126.25

621.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,045.54

371.95

3,673.59

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

247.73

247.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

城管执法

72.24

72.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

175.49

175.49

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

3,797.81

124.22

3,673.59

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

3,797.81

124.22

3,673.59

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.48

21.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

19.49

19.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

1.99

1.99

0.00

0.00

0.00

0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,529.50

一、一般公共服务支出

33

747.71

747.71

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

23.03

23.03

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

6.76

6.76

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

2,730.53

2,730.53

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

21.48

21.48

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,529.50

本年支出合计

59

3,529.50

3,529.50

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

3,529.50

总计

64

3,529.50

3,529.50

0.00

0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3,529.50

542.51

2,986.99

201

一般公共服务支出

747.71

126.25

621.46

20199

其他一般公共服务支出

747.71

126.25

621.46

2019999

其他一般公共服务支出

747.71

126.25

621.46

208

社会保障和就业支出

23.03

23.03

0.00

20805

行政事业单位养老支出

23.03

23.03

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.27

16.27

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.76

6.76

0.00

210

卫生健康支出

6.76

6.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

2101102

事业单位医疗

6.76

6.76

0.00

212

城乡社区支出

2,730.54

365.00

2,365.53

21201

城乡社区管理事务

247.73

247.73

0.00

2120104

城管执法

72.24

72.24

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

175.49

175.49

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,482.81

117.27

2,365.53

2120501

城乡社区环境卫生

2,482.81

117.27

2,365.53

221

住房保障支出

21.48

21.48

0.00

22102

住房改革支出

21.48

21.48

0.00

2210201

住房公积金

19.49

19.49

0.00

2210202

提租补贴

1.99

1.99

0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

388.95

302

商品和服务支出

27.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

71.43

30201

办公费

1.49

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

8.80

30202

印刷费

0.49

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

34.54

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.00

30106

伙食补助费

10.80

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

22.17

30205

水费

3.17

31002

办公设备购置

1.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.85

30206

电费

0.90

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

12.77

30207

邮电费

0.12

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

62.24

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

11.65

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

19.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.95

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

66.21

30214

租赁费

0.48

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

125.25

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

120.69

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.24

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.56

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.06

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

5.40

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

8.35

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.45

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.86

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.35

人员经费合计

514.20

公用经费合计

28.31

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

部门:崇阳县环境卫生服务中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分崇阳县环境卫生服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4959万元。与2022年度相比,收、支总计各减少670.48万元,减少12 %,主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款,因此2023年比2022年收支有所减少

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3622.72万元,与2022年度相比,收入合计减少1968.12万元,减少12.84,主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款,因此2023年比2022年收入有所减少

其中:财政拨款收入3529.5万元,占本年收入97.43;上级补助收入0万元,占本年收入0;事业收入0万元,占本年收入0;经营收入0万元,占本年收入0;附属单位上缴收入0万元,本年收入0;其他收入93.21万元,占本年收入2.57

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4844.5万元,与2022年度相比,支出合计增加551.3万元,增长12.84,主要原因2023年支出了2022年未支付一体化项目款,因此比2022年支出有所增加

其中:基本支出549.46万元,占本年支出11.34;项目支出4295.04 万元,占本年支出88.66;上缴上级支出0万元,占本年支出0;经营支出0万元,占本年支出0;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3529.5万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少197.95万元,减少5.3。主要原因2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款,因此2023年比2022年收、支总计有所减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3529.5万元,比2022年度决算数减少159.3万元减少4.32%主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款,因此2023年比2022年财政拨款收入有所减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.5万元,占本年支出合计的72.86  %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少197.94万元,减少5.3。主要原因是2022年支付了2021年一体化项目款

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3529.5万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出747.71万元,占21.18。主要是用于日常办公经费

2.社会保障和就业支出23.03万元,占0.66。主要是用于提升工资福利待遇

3.卫生健康支出6.76万元,0.19。主要是用于提升工资福利待遇

4.城乡社区支出2730.54万元,77.37。主要是清扫保洁项目服务费

6.住房保障支出21.48万元,0.6。主要是提升工资福利待遇

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3742.95万元,支出决算为3529.5万元,完成年初预算的94.3

1.一般公共服务支出财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3742.95万元,支出决算为3529.5万元,完成年初预算的94.3,支出决算数于年初预算数的主要原因:渗滤液托管运营服务项目款未支付

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出514.2万元,其中:

人员经费388.95万元,主要包括:基本工资104.71万元、津贴补贴8.8万元、奖金34.54万元、伙食补助费10.8万元、绩效工资22.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.85万元、职业年金缴费12.77万元、职工基本医疗保险缴费62.24万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费11.65万元、住房公积金19.49万元、医疗费0、其他工资福利支出66.21万元、离休费0、退休费120.69万元、退职0、抚恤金0万元、生活补助4.56万元、救济费0、医疗费补助0、助学金0、奖励金0、个人农业生产补贴0、代缴社会保险费0、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费28.31万元,主要包括:办公费1.49万元、印刷费0.49万元、咨询费0、手续费0、水费3.17万元、电费0.9万元、邮电费0.12万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国费用0、维修0.95万元、租赁费0.48、会议费0、培训费0、公务接待费0万元、专用材料费0.24万元、被装购置费0、专用燃料费0、劳务费0.06万元、委托业务费5.4万元、工会经费8.35万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用2.86万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0.35万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新、公务用车购置0、其他资本性支出0

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.22万元,完成预算的11。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元

十、机关运行经费支出说明

部门(单位)应当按照如下格式说明:本部门(单位) 2023年度机关运行经费支出28.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少15.89万元,降低35.95。主要原因是:办公设施设备购置经费减少资产运行维护支出减少落实过紧日子要求压减 三公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额 0万元十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 1231日,部门(单位)共有车辆5辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于农村垃圾转运单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金4295.04万元,占一般公共预算项目支出总额的88.66%。从评价情况来看,本单位政策执行合理,项目资金管理较为规范,有效发挥了财政资金的使用效率,促进了全县经济建设的加速发展,但项目资金结余过大,造成资金沉淀。下一步要加大项目资金投入使用力度。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,2023年环境 卫生管理局部门整体支出总额预算数为3742.95万元,执行数为4844.5万元(其中基本支出为549.46万元,项目支出为4295.04万元),执行力为129.43%。整体来说本年度深化环卫市场化改革,推进城乡生活垃圾无害化处理,推进民生工程项目,持续推环境卫生管理建设。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

崇阳县环境卫生服务中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为3742.95万元,执行数为4844.5万元,完成预算129.43主要产出和效益:

1.环境卫生整治工作。将城区470万平米实行路段包干责任制,对城区5条主干道一日两次洒水除尘,确保路面清新洁净。全县日产

240多吨的生活垃圾基本做到日产日运,当天清运完。

2.路面卫生管理工作。按照崇阳县城区环卫考评办法。我们全面对公司劳动纪律、清扫保洁、清洗、洒水、垃圾清运、公厕中转房管理、数字化平台、绿化带捡拾、牛皮癣清理等工作进行严格的、全方位的、不间断的考核。按照考核标准,对发现的问题逐日登记造册,拍照留底,进行扣分,并通知公司限期整改,每周通报,月底兑现(每扣一分罚款100元)。通过采取严格的监督考核,严明了工作纪律,规范了作业行为,使城区环卫质量和城市形象得到了稳步的提升。

3.开展了农村垃圾和城区餐厨垃圾清运处理。对全县11个乡镇的农村垃圾进行了中转清运,实行垃圾无害化处理。对城区餐厨垃圾投放了专用收集桶,投放到学校、宾馆、餐馆及有关单位,进行日清

日运和处理。

4.垃圾处理费征收,确保经费正常运转。我局属财政差额拨款单位,经费有一定困难,我们按照政策规定,依法文明收费,对应交费单位采取算清帐、多动嘴、勤跑腿,较好地完成了垃圾处理费征收任

务。

5.抓好乡村振兴工作,保障继续巩固脱贫。乡村振兴工作工作是党的一项德政工程、民心工程,是一项政治任务。我们在思想上高度重视,行动上步调一致,按照乡村振兴工作要求,派调干部党员到所今年联系石山村进行一对一帮扶,每月深入到所联系户调查情况,根据实际,因户施策,帮助他们制定计划、发展生产、增加收入,确保巩固振兴发展目标。

发现的问题及原因:1.预算编报不完善。一是年初预算编报时未充分考虑以前年度实际收支状况和单位当年的实际情况,没有收集合理的基础信息来支撑,预算编制依据不足。本年实际支出4844.5万元比预算批复3742.95万元1101.55万元,实际支出与预算批复金额偏差过大。3.绩效管理不到位。单位成立了绩效管理领导小组,相关人员年初未做好部门预算项目支出绩效目标申报,平时未能及时对项目进行绩效监控反馈。下一步改进措施:1、明确

工作目标,合理安排工作进度, 充分考虑单位当年的实际情况并与预算编制相结合。2、进一步完善绩效管理工作,安排专人对绩效信息进行汇总分析整理,年初做好部门预算项目支出绩效目标申报,按季对项目进行绩效监控反馈。3、抓住发展机遇,多争取项目资金,

积极推进重点项目建设,整合资源,促进当地更好的向前发展。

(三)绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况

崇阳县环境卫生服务中心部门决算公开时已经应用到实际的绩效管理工作中,在以后的工作中加强单位的绩效评价主体责任意识切实加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

崇阳县环境卫生服务中心部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

(一)拟改进措施

1、城区市场化改革服务管理工作有待提高。对背街小巷及垃圾分类管理工作不够全面,道路清扫保洁清运工作管理不到位。下步要做好垃圾分类宣传工作,加大背街小巷人员队伍,不留死角。对路面

清扫保洁按制度落实到个人,加大管理力度。

2、加强项目资金管理。由于单位项目资金执行率不高。下步要

积极推进重点项目建设,整合资源,促进当地更好的向前发展。

(二)拟与预算安排相结合

在以后的工作中加强单位的绩效评价主体责任意识切实加强

项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

(一)拟公开情况

按要求及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情

况,接受社会监督。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县环境卫生服务中心无专项支出、转移支付支出情况。

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

本部门使用的支出功能分类科目到项级

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 (项):反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和 就业方面的支出。

6.卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置科目的其他项目支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十一结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十三基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

十七机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

34

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