崇阳县城市管理综合执法一中队2023年度部门决算

目　录

第一部分 　崇阳县城市管理综合执法一中队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县城市管理综合执法一中队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县城市管理综合执法一中队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　崇阳县城市管理综合执法一中队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理的方针、政策和法律法规；拟订全县城市管理发展战略、中长期规划和实施办法，并组织实施。

（二）负责县城规划区并指导全县城市市容、环境卫生和园林绿化及行业管理工作。

（三）参与县城规划区城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施、市容环境卫生、园林绿化工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责县城规划区城市道路、桥梁、园林绿化、市容环境卫生等涉及行政许可事项的审批、核准。

（五）负责县城规划区市政公用设施运行管理中城市道路的管理工作。

（六）负责县城规划区公共空间秩序管理中的户外广告、路牌、店牌和招牌的监督管理，建（构）筑物外立面、空间管（杆）线管理工作。

（七）负责县城规划区环境卫生、环卫设施的规划、建设和维护工作以及公共厕所管理工作；负责县城规划区生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾和渣土运输、消纳、处置工作；负责县城规划区环境卫生监督管理工作。

（八）负责县城规划区园林绿化的管理工作；参与县城规划区各类绿化用地划定、雕塑审查；负责新建（扩建、改建）项目配套绿地建设的审查；负责县城规划区古树名木的管理工作。

（九）负责县城规划区露天烧烤污染，焚烧沥青、塑料、垃圾、落叶等产生有毒有害烟尘和恶臭气体污染的管理工作。

（十）负责县城规划区户外公共场所经营的管理工作。

（十一）负责县城规划区停车场（位）、洗车场的管理工作。

（十二）负责县城规划区违法建设的稽查、督办和查处。

（十三）行使城市管理领域相对集中行政处罚权职责：住房城乡建设领域与城市管理相关的城市市容、环境卫生、市政设施、园林绿化法律法规规章规定的全部行政处罚权；城市规划方面法律法规规章规定的行政处罚权；环境保护管理方面社会生活噪声污染中的商业经营活动噪声污染的行政处罚权，建筑工地噪声污染、建筑渣土运输污染、建筑工地扬尘污染、露天烧烤污染、县城规划区焚烧沥青塑料垃圾落叶等烟尘和恶臭污染的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无证照经营、无证照销售食品和经营餐饮摊点的行政处罚权；交通管理方面侵占城市道路从事建设或经营、随意停放车辆的行政处罚权；河道管理方面向城市河道倾倒倒废弃物和垃圾的行政处罚权；履行县人民政府规定的其他职权。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

　从单位构成看，崇阳县城市管理综合执法一中队部门决算由实行独立核算的崇阳县城市管理综合执法一中队决算。（一）办公室。负责局机关日常运转工作。负责城市管理综合调研工作；负责局机关各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订局年度计划、总结和汇报；负责对外联络、接待和政务信息公开工作及重要会议的组织、新闻宣传、城市管理调研工作；负责文书收发、重要文电处理、机要、保密、文件档案和接待；负责组织人在议案和政协提案的办理；负责局机关的日常管理、安全保卫及后勤保障和来信来访工作；负责机关并指导全局党建、安全生产、综合治理、精神文明建设等工作；负责全局机构编制、组织人事、工资福利、年度考核、社会保障、教育培训工作；组织专业技术职称评聘和职业技能岗位培训工作；负责离退休人员管理工作；编制全局资金使用计划并组织落实；监督、指导全局的财务和国有资产管理；监督管理全局各项规费和罚没收入，审计资金使用情况；编制城市管理装备的配置、保养及更新的计划。

（二）行政审批股。负责县城规划区市容环卫、道路、桥梁、园林绿化和公共空间秩序管理等方面的行政许可审批业务的受理与办结，依法征收城市道路临时占用费；负责城市园林绿化企业资质审批；负责古树名木的迁移、修剪审批；负责城市树木修剪、移植、砍伐许可；负责临时占用城市绿地许可；依法征收城市 生活垃圾处理费；做好行政许可、规费征收和行政处罚的公开工作。

（三）管理股。组织编制县城规划区市容管理专业规划和实施计划，制定和组织实施本县城市容貌标准；负责县城规划区大型户外广告设置的审查及其日常监管工作，组织制定户外广告设置管理和技术标准；指导、监督城市市容管理和县城规划区路牌、店牌、招牌设置工作；组织编制城区临街和公共场所建筑物、构筑物、树木的亮化规划，并对城区亮化设施进行监管；组织编制县城规划区城市环境卫生专业规划，指导和监督城市环境卫生管理工作；指导和监督公厕、垃圾中转站、垃圾处理场等环卫基础设施建设和处理；指导和监督县城规划区建筑垃圾、生活垃圾、餐厨垃圾的处理；组织编制环卫设施改造、维修养护计划和实施计划；组织编制全县城市园林绿化总体规划、建设和实施计划；指导和监督城市公园广场、道路绿地管养工作和城市规划区的古树名木保护工作；负责城市新建、扩建、改建项目配套园林绿化工程绿线验收。

（四）执法股。负责组织城管执法课题的调查研究；拟订城管执法规范性文件、文书的起草、审查、报批和备案，执法队员资格审查、业务培训及办（换）证，全局的法制建设、普法工作和执法监督、考核，审查进入一般程序案件的合法性并提出处理意见，组织听证，参与行政复议和行政应诉、行政赔偿事务；指导、监督和考核县城规划区控违拆违工作；负责全局行政处罚案件办理工作的监督、检查及其他单位行政处罚案件的承接和分办工作，受理城市管理执法中相关矛盾纠纷、举报投诉工作。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4995.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加（减少）万元，增长（下降）　％，主要原因是……。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计万元，与2022年度相比，收入合计增加（减少）万元，增长（下降）％，主要原因是……。

其中：财政拨款收入万元，占本年收入％；上级补助收入万元，占本年收入％；事业收入万元，占本年收入％；经营收入万元，占本年收入％；附属单位上缴收入万元，占本年收入％；其他收入万元，占本年收入％。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计万元，与2022年度相比，支出合计增加（减少）万元，增长（下降）％，主要原因是……。

其中：基本支出万元，占本年支出％；项目支出万元，占本年支出％；上缴上级支出万元，占本年支出％；经营支出万元，占本年支出％；对附属单位补助支出万元，占本年支出％。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）万元，增长（下降）　％。主要原因是……。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。政府性基金预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。国有资本经营预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加（减少）万元。增加（减少）主要原因是……。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）万元，增长（下降）％。主要原因是……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出万元，占％。主要是用于……。

2．教育支出（类）万元，占％。主要是用于……。

3．　……。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95％的应作原因说明）的主要原因：一是……；二是……。

2．……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（只说明本部门使用科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入万元，本年支出万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）”下作说明）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出万元。具体支出情况为：

（国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

（一）国有资本经营预算支出（类）。支出决算为万元，主要用于……等方面支出。

（二）……

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）”下作说明）

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的％。决算数小于（大于）预算数的主要原因：一是．．．．．．；　二是．．．．．．．。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为万元，支出决算为万元，完成预算的％，比预算增加（减少）万元，主要原因是……。

全年支出涉及出国（境）团组个，累计人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。

2．公务用车购置及运行费支出决算为万元，完成年初预算的％；其中：

（1）公务用车购置费万元，完成年初预算的％，比年初预算增加（减少）万元，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车辆。

（2）公务用车运行费万元，完成年初预算的％，比年初预算增加（减少）万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量辆。

3．公务接待费支出决算为万元，完成年初预算的％，比年初预算增加（减少）万元，主要原因是……。其中：

外宾接待支出万元，主要是开展．．．．工作。2023年共接待来访团组个，人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。

国内公务接待支出万元，接待对象主要是．．．．．．，主要是开展．．．．．工作。2023年共接待国内来访团组个，人次（不包括陪同人员）。

（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）

十、机关运行经费支出说明

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位）　＊＊年度机关运行经费支出　XX　万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）XX　万元，增长（降低）XX％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减　XX　支出／……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）＊＊年度政府采购支出总额　XX　万元，其中：政府采购货物支出　XX　万元、政府采购工程支出　XX　万元、政府采购服务支出　XX　万元。授予中小企业合同金额　XX　万元，占政府采购支出总额的　XX％，其中：授予小微企业合同金额XX　万元，占政府采购支出总额的　XX％。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入＊＊年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，部门（单位）共有车辆　XX　辆，其中，副省级及以上领导干部用车　XX　辆、主要领导干部用车XX　辆、机要通信用车XX　辆、应急保障用车　XX　辆、执法执勤用车　XX　辆、特种专业技术用车　XX辆、其他用车　XX　辆，其他用车主要是……；单位价值100　万元以上专用设备XX　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目xx个，资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx％。从评价情况来看，……（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，……

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

xx项目绩效自评综述：项目全年预算数为xx万元，执行数为xx万元，完成预算xx％。主要产出和效益：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。指部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。指部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……

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