目  录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（1）提出投资体制改革的建议措施；研究全县有关投资的调控政策，提出计划期内固定资产投资总规模、结构和资金来源，监测分析全社会固定资产投资的状况；安排县级财政性建设资金，按照权限审核重大项目；提出促进民间投资发展的建议举措；按分工组织推广政府和社会资本合作；负责全县重点项目建设管理协调服务工作。

（2）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与县级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

（4）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全县重点项目计划草案并推动实施。安排县级预算内固定资产投资，会同相关部门安排县财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

无。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制6人。其中现有在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

持续推进重点项目建设。一是做实2024年新增中央投资项目、中央省预算内项目、地方政府专项债券项目的前期工作，争取更多的政策红利。二是加强项目储备，力争2024年全县谋划项目在300个以上，投资总量在600亿元以上。三是持续推进项目申报和建设。加大陆水河全流域生态修复、木三李水库、灌区续建配套与现代化改造工程、城市防洪项目等申报工作。申报农村产业融合发展示范区。抓好以工代赈项目建设及“双推”工作。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年重点项目管理办公室收入预算总额为76.66万元，比上年增加9.7万元，增长14.49％，其中：一般公共预算财政拨款收入76.66万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：2024年重点项目办公室增加两名工作人员，人员类经费预算及公用经费预算稍有上涨。

2024年重点项目管理办公室支出预算总额为76.66万元，比上年增加9.7万元，增长14.49％，其中：基本支出76.66万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出57.06万元，社会保障和就业支出10.34万元，卫生健康支出2.55万元，住房保障支出6.71万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：2024年重点项目办公室增加两名工作人员，人员类支出及公用经费支出稍有上涨。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额5.12万元，占预算总额的6.68％，比上年减少14.92万元，下降74.45％。其中：办公费1.5万元、印刷费0.3万元、水电费0.1万元、物业管理费0.1万元、邮电费0.16万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.38万元、工会会费1.2万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.98万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：2024年预算严格按照财政公用经费控制数控制预算总额，未在2024年预算中加入单位其他收入资金。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0.38万元，占预算总额的0.5％，与上年度持平。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，与上年度持平。

（3）公务接待费0.38万元，与上年度持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。与上年度持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积1467.16平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车0。

（六）政府性基金预算支出情况说明

崇阳县重点项目管理办公室2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

崇阳县重点项目管理办公室2024年无部门项目。

（八）政府债务情况说明

崇阳县重点项目管理办公室2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县重点项目管理办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县重点项目管理办公室用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县重点项目管理办公室用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。