目  录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、

中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

（2）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与县级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

（4）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（5）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对县场资源的直接配置，最大限度的减少政府对县场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类县场主体活力。

（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1．发展和改革局本级内设国防动员股、价格管理股、粮食管理股、农业农村股、固定资产投资股、办公室、行政审批股、工业发展股、社会发展股、老干股等10个机构。

（三）人员情况

核定行政编制20人，工勤编制6人，事业编制0人。其中现有在职人员17人，离休人员0人，退休人员79人。

（四）年度主要工作任务及目标

强化经济运行调度。坚持问题导向，精准研判经济走势和苗头性、倾向性、潜在性问题，按照经济调度的总体要求，算好任务账、时间账、进度账，确保经济运行在合理区间。

拟提出2024年全县国民经济和社会发展主要预期目标（初步）如下：全县地区生产总值增长8％以上，规模以上工业增加值增速12％以上，公共财政预算收入同比增长12％以上，全社会固定资产投资增速10％以上，社会消费品零售总额增速10％以上，外贸进出口总额增速15％以上，城乡居民收入增速与经济增速同步。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年发展和改革局本级部门收入预算总额为2624.35万元，比上年增加2033.51万元，增长344.17％，其中：一般公共预算财政拨款收入2624.35万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：发展和改革局2024年将以工代赈、采煤沉陷区综合治理等上级专项纳入了年初预算。

2024年发展和改革局本级部门支出预算总额为2624.35万元，比上年增加2033.51万元，增长344.17％，其中：基本支出352.85万元，占总支出的9.74％，特定项目支出2271.5万元，占总支出的90.26％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出503.39万元，社会保障和就业支出35.28万元，卫生健康支出8.33万元，住房保障支出22.34万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：发展和改革局2024年将以工代赈、采煤沉陷区综合治理等上级专项纳入了年初预算导致总支出较上年增长幅度偏大。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额25.13万元，占预算总额的0.96％，比上年减少46.99万元，下降65.16％。其中：办公费4.3万元、印刷费0.11万元、水电费0.2万元、邮电费0万元、物业管理费0.65万元、差旅费0.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.04万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.8万元、劳务费1.4万元、工会会费3.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用10.58万元、其他商品和服务支出1万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：2024年预算严格按照财政公用经费控制数控制预算总额，未在2024年预算中加入单位其他收入资金。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算3.8万元，占预算总额的0.14％，与上年度持平。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年度持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.8万元，下降100％。下降主要原因：我单位2024年无此项开支；公务用车购置费0万元，与上年度持平。

（3）公务接待费3.8万元，与上年度持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算21.01万元，其中货物类采购预算21.01万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加16.21万元，增长337.7％。增长原因：本年度单位新设立内部机构国防动员股及新招聘7名工作人员，需要购买相关办公设备。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积1467.16平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年发展和改革局本级部门项目11个，总计支出2271.5万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：一、洪下村以工代赈项目

绩效目标：恢复河渠排水能力，保障农村生活及农民生产安全。

二、采煤沉陷区综合治理项目

绩效目标：对沉陷区周围进行治理，有效改善生态环境。

三、粮食流通监管项目

绩效目标：对粮库实施监管，确保县级储备粮适量真实，质量完好。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年持平。主要原因：我单位2024年无举借政府债务情况。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县发展和改革局本级机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县发展和改革局本级机关用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县发展和改革局本级机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本单位预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）