崇阳县公安局2022年部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、 主要职责及内设机构

二、 人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、研究部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、负责对全县范围内的危害国家安全案件、刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查和移诉工作。

3、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

4、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

5、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判,依法打击邪教组织的违法犯罪活动等职责。

6、负责全县治安管理工作。依法处置重大治安事故和群体性事件;指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7、负责全县禁毒、缉毒工作,承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全县出入境管理及外国人在境内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10、依法监督管理全县公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。

11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作,依法管理和教育司法机关送押、送拘留的各类人员。

12、依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

13、依法管理集会、游行、示威活动。

14、负责全县道路交通安全、车辆和驾驶员管理工作,维护道路交通秩序,保障道路交通安全。

15、拟订公安科技信息建设发展规划,负责全县公安科技信息建设工作;组织、指导、监督安全技术防范工作。

16、负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。  

17、组织、指导全县公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍违纪案件。

18、负责对辖区内有关占用林地、毁坏森林或其林木、盗伐林木,走私珍稀植物或珍稀植物制品、珍贵陆生野生动物或者珍贵陆生动物制品,非法猎杀珍贵陆生野生,非法收购、运输、出售珍贵、濒危陆生野生动物及其制品等破坏森林及野生动、植物资源的案件实施查处。

19、承担收集掌握和分析研判全县各单位内部安全稳定情况,预防化解和协调处置各类不安定事端;依法监督指导单位内部治安保卫工作,履行金融、文物等单位安全防范设施建设行政许可、行政审批职能,确保重点单位重要部位的安全;负责指导全县各单位内部治安保卫队伍建设;监督指导全县重点单位安全保卫工作等职能。

20、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

崇阳县公安局是财政全额拨款的行政机关，下设14个大队，14个派出所，2个监管场所：

（1）、执法勤务机构：警令部（副科级）、网络安全保卫大队（副科级）、网内安全保卫大队（副科级）、内部安全保卫大队（副科级）、刑事侦查大队（副科级）、交通警察大队(副科级)、治安警察大队（副科级）、特巡警大队（副科级）、经济犯罪侦查大队（副科级）、禁毒大队（副科级）、森林警察大队（副科级）。

（2）、综合管理机构：政治处（副科级）、法制大队（副科级）、警务保障室（副科级）。

（3）、派出所设置：设置肖岭、沙坪、石城、桂花泉、铜钟、白霓、港口、金塘、高枧、路口、青山、天城、经济开发区、鹿门等14个派出所，为正股级单位。

（4）、监管场所设置：设立崇阳县看守所、崇阳县拘留所为副科级机构。撤销原监所管理警察大队。

二、人员情况

崇阳县公安局核定行政编制305 人,工勤编制 0人。其中现有在职人数316人,离休人员 0 人,退休人员 119 人,其他人员(辅警)762人。

三、年度主要工作任务

2022年,县局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把十九届六中全会精神转化为做好新时代公安工作的强大动力,坚决以更加昂扬的姿态护航新征程、建功新时代,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

目标任务1:加强日常工作管理,强化政治建警

目标任务2:打击犯法犯罪活动,强力破案攻坚

目标任务3:加强平安崇阳建设,维护社会治安

目标任务4:科技强警,提升公共安全服务  

四、部门预算单位构成

2022年纳入崇阳县公安局部门预算汇编范围的收支包括：

（一）行政单位的全部收入和支出。行政单位 1 家，为崇阳县公安局

五、部门决算单位构成：纳入 2022年部门预算范围的单位有1个：崇阳县公安局本级。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县公安局2022年收入预算16564.97 万元，与上年相比收入预算增加2118.59万元，增长14.66 %。支出预算总计16564.97 万元,与上年相比支出预算增加2118.59万元，增长14.66 %。主要原因是森林公安改隶经费增加、机关运行经费正常增长、公安基础设施建设增加等因素。

崇阳县公安局2022年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县公安局本年收入预算合计16564.97万元,比上年增加2118.59 万元,增加14.66 %。其中:一般公共预算收入11565.67万元;政府性基金预算收入0 万元;事业收入或事业单位经营收入0万元;其他收入4999.3 万元;上年结转资金 0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县公安局本年支出预算合计 16564.97万元,比上年增加2118.59 万元,增加14.66 %。,其中,人员类项目支出 5921.51万元、运转类项目支出 1486.33 万元、特定目标类项目支出9157.13万元、事业单位经营支出0 万元、对附属单位补助支出0  万元、上缴上级支出0  万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县公安局本年“三公”经费预算支出共计245.13万元 ，比上年度增加1.01万元 ，增加0.4%。其中,因公出国(境)费支出  0万元,占“三公”经费的0  %;公务用车购置及运行费支出235 万元，占“三公”经费的95.9 %;公务接待费支出 10.13 万元,占“三公”经费的4.1 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是本单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算支出 235万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因公务用车购置预算在特定项目中预算列支  。

(2)公务用车运行维护费预算支出235 万元，比上年度增加1.01 万元,主要原因是执法执勤车辆运行维护费正常增长)。

3.公务接待费预算支出10.13 万元,与上年度持平 。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计1486.33 万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费 98.29万元、邮电费54.67万元、差旅费 15 万元、会议费0.95 万元、福利费0  万元、培训费43.08万元,公务接待费10.13万元,日常维修费67.57万元、专用材料及一般设备购置费78.32 万元、办公用房水电费 207.22 万元、办公用房取暖费  0万元、办公用房物业管理费38.73  万元、公务用车运行维护费35 万元、劳务费413.39万元,委托业务费22.4万元,工会经费129.73万元,其他交通费207.26万元,被装购置45万元,以及其他费用19.5万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额 1785.67万元,其中:集中采购支出1087.2万元、分散采购支出698.47 万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日,部门房屋面积共有81799.9     平方米;共有车辆58 辆,其中:执法执勤用车44 辆,特种专业技术用车14 辆。

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022 年崇阳县公安局特定类项目支出9157.13万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明(无项目的也要进行说明:本部门2022年度无项目)

本部门2022年度共有项目22 个,涉及财政性资金共9157.13万元,设置绩效目标 4 个。其中:上级转移支付项目2 个,涉及上级资金 1038万元,设置绩效目标4 个;县级项目20 个 ,涉及本级资金8119.13 万元,设置绩效目标 4 个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本部门政府购买服务支出合计1087.2万元,购买的服务内容主要有: 一村一格一辅警项目。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县公安局2022年政府性基金支出预算支出0   万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)0   %。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

崇阳县公安局2022年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元,增长(减少)0 %。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况说明

崇阳县公安局2022年无政府债务。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)人员类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)运转类项目支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)

(五)特定目标类项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。