目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、研究部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、负责对全县范围内的危害国家安全案件、刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查和移诉工作。

3、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

4、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

5、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等职责。

6、负责全县治安管理工作。依法处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全县出入境管理及外国人在境内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10、依法监督管理全县公安机关对公共信息网络的安全监察，组织实施网络监控工作。

11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作，依法管理和教育司法机关送押、送拘留的各类人员。

12、依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

13、依法管理集会、游行、示威活动。

14、负责全县道路交通安全、车辆和驾驶员管理工作，维护道路交通秩序，保障道路交通安全。

15、拟订公安科技信息建设发展规划，负责全县公安科技信息建设工作；组织、指导、监督安全技术防范工作。

16、负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。　　

17、组织、指导全县公安队伍建设，按规定权限管理干部；组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。

18、负责对辖区内有关占用林地、毁坏森林或其林木、盗伐林木，走私珍稀植物或珍稀植物制品、珍贵陆生野生动物或者珍贵陆生动物制品，非法猎杀珍贵陆生野生，非法收购、运输、出售珍贵、濒危陆生野生动物及其制品等破坏森林及野生动、植物资源的案件实施查处。

19、承担收集掌握和分析研判全县各单位内部安全稳定情况，预防化解和协调处置各类不安定事端；依法监督指导单位内部治安保卫工作，履行金融、文物等单位安全防范设施建设行政许可、行政审批职能，确保重点单位重要部位的安全；负责指导全县各单位内部治安保卫队伍建设；监督指导全县重点单位安全保卫工作等职能。

20、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县公安局内设副科级大队15 个，派出所14个。

（三）人员情况

核定行政编制 305 人，工勤编制0  人，事业编制0  人。其中现有在职人数 321 人，离休人员 0 人，退休人员147人，其他人员760人。

（四）年度主要工作任务及目标

2023年崇阳县公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和在湖北考察重要讲话精神，全面贯彻落实部、省、市部署要求，以加强党的政治建设为统领、以防范化解重大风险隐患为底线，以“平安崇阳”建设为目标，以锻造“四个铁一般”公安铁军为保证，保持“时时放不下”的精神状态和责任担当，持续“补短板、强弱项、打基础、争一流”，坚决当好香城卫士，努力以新安全格局新发展格局、高水平安全保障高质量发展。其工作目标是：

1、防控风险隐患，聚力提升安保维稳能力；

     2、优化服务举措，聚力提升护航社会经济发展能力；

     3、严打违法犯罪，聚力提升破案攻坚能力；

     4、瞄准平安稳定，聚力提升社会防控能力;

     5、着眼发展大局，聚力提升执法服务能力;

     6、优化基础设施，聚力提升公安保障能力;

     7、加强队伍建设，聚力提升过硬队伍能力。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2023年我局收入预算总额为15030.76万元，比上年减少1534.21万元,下降9.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入13308.74万元；上年结余（转）0万元。降低主要原因：压缩开支。

2023年我局支出预算总额为15030.76万元，比上年减少1534.21万元,下）9.26%，其中：一般公共预算财政拨款支出13308.74万元；上年结余（转）0万元降低长主要原因是压缩开支。

我局2023年政府性基金预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

我局2023年国有资本经营预算支出为0。（有则分项目填报，无则填报0）

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

我局2023年机关运行经费预算1619.22万元，其中：办公费72.86万元、印刷费12.77万元、水电费214.79万元、邮电费28.5万元、物业管理费54.97万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费98.84万元、租赁费4.5万元、专用材料费20万元、被装购置费40万元，劳务费153.8万元、委托业务费5万元、会议费0.31万元、培训费13.84万元、公务接待费10.13万元、工会会费155万元、福利费0万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用210.87万元、其他商品和服务支出219.18万元、办公设备购置费140.13万元、专用设备购置费34.35万元大型修缮44.38万元、其他资本性支出45万元。占预算总额的10.77%，比上年增加132.89万元,增长8.94%。增长原因：一是驻新农村建设资金增大，二是加班误餐费记入其他商品和服务支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我局2023年“三公”经费预算105.13万元，占预算总额的0.7%，比上年增加60万元,增长132.95%。增长原因：一是公务用车达到报废年限，应予以更新。二是将公务用车和执法执勤车辆的费用分开核算，公务用车维修维护费纳入基本支出核算，执法执勤车辆纳入项目支出核算，此公开表中只反映财政拨款安排的公务用车运行及维护费，故三公经费中公务用车维修维护费用增长较多。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项开支。

公务用车运行维护费98万元，比上年增加63万元,增长180%。增长原因：一是公务用车达到报废年限，应予以更新。二是将一般公务用车和执法执勤车辆的费用分开核算，一般公务用车维修维护费纳入基本支出核算，执法执勤车辆纳入项目支出核算，此公开表中只反映财政拨款安排的公务用车运行及维护费，故公务用车运行及维护费用增长较高；公务用车购置费21万元，比上年增加21万元,增长100%。增长原因：是公务用车达到报废年限，应予以更新，去年无此项预算。

公务接待费7.13万元，比上年减少3万元,下降29.6%。下降原因：此公开表中只反映财政拨款安排的公务接待费。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算1885万元，其中货物类采购预算1331万元，工程类采购预算554万元，服务类采购预算0万元。比上年增加99.33万元,增长5.6%。增长原因：加强公安信息化建设。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有58辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车9辆、特种专业技术用车2辆，其他用车47辆，其他用车主要是机要通信用车1台，应急公务用车46台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。单价100万元以上专用设备2套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0 %。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年公安局项目12个，总计支出7683.72万元，其中：重点项目 9 个，总计支出7481.58万元各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：见附表。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。