目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

负责本地劳动、人事争议仲裁政策法规的贯彻落实;承办本地劳动、人事争议仲裁人员、调解人员的业务培训及仲裁员管理工作;负责处理有关劳动、人事争议案件,指导街道(镇)劳动、人事争议调解工作;负责政策咨询工作;负责协调处理与劳动、人事争议有关的有重大影响的群众性突发事件;开展劳动、人事争议预防工作;负责对本地劳动合同解除及备案;承办本地劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

(二)内设机构

崇阳县劳动人事争议仲裁院是财政全额拨款的股级事业单位,无单独内设机构。

二、人员情况

崇阳县劳动人事争议仲裁院编办核定事业编制3人。其中现有在职人数3人,退休人员0人,临时人员0人,遗属人员0人。

三、年度主要工作任务

2022年总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院和省、市、县委决策部署,围绕上级人社部门工作要求和县委、县政府工作重心,始终坚持“民生为本、人才优先”工作主线不动摇,聚焦民生保障、人才引领,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。预期目标是:实现城镇新增就业8000人,新增高校毕业生就业1100人,失业人员再就业700人,就业困难人员再就业450人,脱贫人口外出务工规模不低于2021年期末数25176人,就业援助政策覆盖人数达到10000人,城镇登记失业率控制在3%以内;发放创业担保贷款5000万元,新增返乡创业420人;开展补贴性职业技能培训5000人;组织大学生实习见习800人,招募“三支一扶”高校毕业生24人,接转流动人员档案1500份;失业保险费征收750万元,失业保险参保率、缴费率达100%。参加社会保险人数(不含退休)达到220400人,其中企业养老保险25000人,机关事业养老保险9400人,城乡居民养老保险140000人,工伤保险25000人,失业保险21000人。企业养老保险征收23800万元,机关事业养老保险征收18000万元,失业保险征收720万元,工伤保险征收600万元。确保各项指数高于优于全省全市平均水平,实现在全省第二方阵中争先进位,位于前列。

四、部门预算单位构成

崇阳县劳动人事争议仲裁院部门预算单位由崇阳县劳动人事争议仲裁院本级构成。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映年度总体收支预算情况。崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年收入、支出预算总计67.33万元,与上年相比收、支预算总计各增加4.28万元,增长6.79%。增加的主要原因是2022年工资及五险一金调标导致收支增长。

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化，主要原因是单位无此项支出。

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年国有资本经营预算支出为0万元。与上年相比无变化，主要原因是单位无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映年度总体收入预算情况。崇阳县劳动人事争议仲裁院本年收入预算合计67.33万元,比上年增加4.28万元,增长6.79%。其中:一般公共预算财政拨款收入36.75万元；上年结余（转）0万元；其他收入30.58万元。增长主要原因是2022年工资及五险一金调标导致收入增长。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映年度总体支出预算情况。崇阳县劳动人事争议仲裁院本年支出预算合计67.33万元,比上年增加4.28万元,增长6.79%。其中:一般公共预算财政拨款支出36.75万元；上年结余（转）0万元；其他支出30.58万元。增长主要原因是2022年工资及五险一金调标导致支出增长。

四、“三公”经费支出预算情况说明

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年“三公”经费预算0.4万元，占预算总额的0.59％，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支，导致“三公”经费支出与上年度持平。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：崇阳县劳动人事争议仲裁院无因公出国（境）业务，所以无此项费用。

公务用车运行维护费0.3万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：我单位严格执行中央八项规定，控制不必要的公车支出，所以无增长；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：我单位无公务用车购置需求。

公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：我单位严格执行中央八项规定，控制不必要的公务接待支出，所以无增长

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年机关运行经费预算15万元，其中：办公费1万元、印刷费0.2万元、水电费0.4万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、劳务费0.5万元、公务接待费0.2万元、工会会费1万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出5.8万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的22.28％，比上年增加3万元，增长25％。增长原因：本年度人事争议仲裁业务量增大，导致运行经费增长。

二、政府采购安排情况说明

崇阳县劳动人事争议仲裁院严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022年，我单位政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少6.8万元，下降87.18％。下降原因：一是计算机等货物类办公设备购置计划较上年减少；二是达到分散采购限额标准的采购事项较上年减少。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无其他相关资产变化

四、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况:

2022年崇阳县劳动人事争议仲裁院特定类项目支出10万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

(二)项目绩效目标说明

本单位2022年度共有项目1个,涉及财政性资金共10万元,设置绩效目标4个。其中:县级项目1个,涉及本级资金10万元,设置绩效目标4个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2022年本单位政府购买服务支出合计0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本单位无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本单位无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县劳动人事争议仲裁院2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本单位无此项支出。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县劳动人事争议仲裁院机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县劳动人事争议仲裁院行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县劳动人事争议仲裁院机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分  2022年部门预算表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（二）部门支出总表。

（三）财政拨款收支总表。

（四）一般公共预算支出表。

（五）一般公共预算基本支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

（八）国有资本经营预算支出表。

备注：本单位无国有资本经营预算支出，空表列式！

（十）项目支出表。