目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2023年部门预算公开表

   （一）部门收支总表

   （二）部门收入总表

   （三）部门支出总表

   （四）财政拨款收支总表

   （五）一般公共预算支出表

   （六）一般公共预算基本支出表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表

   （八）政府性基金预算支出表

   （九）国有资本经营预算支出表

   
   

   第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、统筹管理全县人力资源的开发利用和就业工作。

2、负责失业保险基本政策，发展规划的组织实施，负责失业职工及失业救济金的稽核登记、管理和发放。开展失业重大监测和失业预警工作。

3、贯彻执行国家有关就业方针政策和法律法规，组织实施全县城镇就业工作计划，负责城镇下岗失业人员就业再就业工作，指导落实再就业扶持政策。

4、负责大中专毕业生就业服务工作；负责引进人才等人事代理服务；负责职称评审、申报等相关工作；负责存放人事档案及管理工作。

5、负责自主创业的统筹、协调、指导和服务；负责落实创业政策扶持，开展创业政策宣传、咨询和项目推介工作。

6、负责人力资源市场的规划发展，健全就业体系；负责职业指导服务；负责人力资源市场信息和岗位供求信息收集与发布；负责办理就业失业登记，开展就业援助对象认定工作。

7、制定职业介绍机构的管理办法并组织实施。

8、组织指导农村、城镇剩余劳动力培训和开发就业及跨地区有序流动。

（二）机构设置

崇阳县公共就业和人才服务局是财政全额拨款的事业单位，内设5个股（室）：办公室、财务信息统计股、就业创业培训指导股、人才服务股、失业保险与就业援助股。

1. 人员情况

   崇阳县公共就业和人才服务局核定编制12人，全部为全额事业编制，在编在岗12人，离退休人员7人，临时人员9人，遗属补助人员1人。

   （四）年度主要工作任务及目标

   预期目标是：城镇新增就业7000人，城镇调查失业率控制在4.5％以内；全面落实援企稳岗政策，动态保障企业用工需求，扎实推进农业农村人才队伍建设，鼓励和引导大学毕业生、退休干部、退役军人等“上山下乡”，让各类人才在广阔农村大显身手；“并线推进”人才招引与项目招商，持续实施“招硕引博计划”“大学生引进计划”“才聚荆楚·志在咸宁计划”；统筹实施“香城人才卡”，真心爱才、倾心引才、悉心育才、精心用才，营造“近悦远来”的人才生态环境；加强就业兜底帮扶，建立常态化援企稳岗帮扶机制，统筹做好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业工作；健全公共就业服务体系，组织开展“春风行动、就业援助月”专项招聘等活动；加快健全分层分类的社会救助体系和重特大疾病医疗保险和救助制度；扩大社会保险覆盖面，全县养老保险参保人数达到29.66万人，参保率93％以上；加强就业服务和技能培训，实施创业带动就业行动，打造咸宁特色劳务品牌；严格落实最低工资标准和企业工资指导线，依法治理拖欠农民工工资行为；就业创业培训5000人，失业保险参保22000人，征收失业保险费1021万元。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明．

2023年就业局收入预算总额为4377.9万元，比上年增加1385.94万元，增长46.32％，其中：一般公共预算财政拨款收入4297.9万元；上级财政补助收入0万元，其他收入80万元，上年结余0万元。增长主要原因：本年度有包括经常性项目在内的其他运转类和特定类项目资金增加，另外由于工资调整和薪级调整导致人员经费增加，故本年收、支预算总额较上年增加财政补贴收入项目资金增加1385.94万元。

2023年就业局支出预算总额为4377.9万元，比上年增加1385.94万元，增长46.32％，其中：一般公共预算财政拨款支出4297.9万元；上级财政补助支出0万元，其他支出80万元，上年结余（转）0万元。增长主要原因：本年度有包括经常性项目在内的其他运转类和特定类项目资金增加，另外由于工资调整和薪级调整导致人员经费增加，故本年收、支预算总额较上年增加财政补贴收入项目资金增加1385.94万元。

就业局2023年政府性基金预算支出为0万元。

就业局2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

就业局2023年机关运行经费预算99.67万元，其中：水费0.5万元，电费5.5万元，邮电费3万元，物业管理费2万元，差旅费6.5万元，维修（护）费5万元，租赁费1万元，公务接待费4万元，劳务费12万元，委托业务费3万元，办公费8.5万元，印刷费5万元，其他交通费用0.66万元，工会经费6.5万元，福利费4.5万元，其他商品和服务支出32.01万元，占预算总额的2.28％，比上年增加55.67万元，增加126.52％。增加原因：本年度劳务费较上年支出增加了10万元，公益性岗位人员新增，所以人工福利相关经费增加了32.01万元，另外由于本年度购买了办公设备，所以办公经费支出增加了6.5万元，本年度还扩大了异地就业招聘，所以差旅费增加了6.5万元，故本年预算支出较上年增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

就业局2023年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，与上年度持平。

因公出国（境）费用0万元，比与上年度持平，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要原因是无此项开支；公务用车购置费0万元，与上年度持平，主要原因是无此项开支。

公务接待费0万元，比上年度持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

就业局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算48.72万元，其中货物类采购预算48.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加39.6万元，增加434.21％。增加原因：本年度增加了图书档案设备和办公设备，较上年度增加。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年就业局部门项目6个，总计支出4009.46万元，其中：重点项目3个，总计支出3930万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。重点项目预算的绩效指标：（见附表）。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指公共就业和人才服务局及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指公共就业和人才服务局部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指公共就业和人才服务局机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。