目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2023年部门预算公开表

   （一）部门收支总表

   （二）部门收入总表

   （三）部门支出总表

   （四）财政拨款收支总表

   （五）一般公共预算支出表

   （六）一般公共预算基本支出表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表

   （八）政府性基金预算支出表

   （九）国有资本经营预算支出表

   
   

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

认真贯彻党和国家及上级主管部门关于档案工作的法律法规及有关政策；制定档案的工作计划，进行工作总结，指导，监督，检查；按照《档案管理工作规范条例》，负责对各类档案的接收，分类，编目，编制，检索工具进行科学的系统管理；借出的档案要进行登记，并负责定期追还归档，确保档案齐全，完整；按照《档案库房管理制度》要求，做好“八防”工作，定期检查旧档案，确保档案材料安全；积极开展档案知识宣传工作，增强全体干部职工的档案意识；对保管期限已满的档案进行鉴定并负责向主管领导汇报处理；济济做好档案信息资源的开发工作，不断提高工作质量和工作效率；树立和加强保密观念，做好文件，资料，档案的保密，保管工作。积极推进正版软件使用、办公设备国产化改造、提升网络安全防护能力。加大第三代社保卡和电子社保卡推广应用力度，用好社保卡“一窗受理，全省通办”服务平台。完善基本公共服务体系，强化基层便民服务大厅建设，筹集资金为乡镇人社中心升级读卡设备，彻底解决群众用卡难问题，全面提高群众满意度。

（二）内设机构

崇阳县劳动人事信息和档案管理中心是财政全额拨款的事业单位，无内设机构。

二、人员情况

崇阳县劳动人事信息和档案管理中心编办核定事业编制4人。其中现有在职人数4人，退休人员1人，临时人员0人，遗属人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

2023年年度主要工作任务：加快推进信息化建设。完善社会保险“省集中”信息系统授权工作，达到工作人员职责与操作权限相符，操作流程互相牵制，从系统操作层面确保基金安全。加大第三代社保卡和电子社保卡推广应用力度，用好社保卡“一窗受理，全省通办”服务平台，实现社会保障卡数据在政府部门间相互交换。完成新招聘人员的档案专审及数字化工作；管理机关工勤人员及事业单位副局级以下工作人员档案4351份；管理企业新增退休人员档案600份；按人事档案规范整理档案、档案利用即时办理、文书档案和专业档案整理入库。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2023年崇阳县劳动人事信息和档案管理中心本级收入预算总额为97.59万元，比上年减少187.08万元，减少65.72％　，其中：一般公共预算财政拨款收入66.98万元；上级财政补助收入0万元，其他收入30.61万元；上年结余0万元。减少主要原因：上年度人事档案专审及数字化工作项目197万元非常年性项目。

崇阳县劳动人事信息和档案管理中心支出预算总额为97.59万元，比上年减少187.08万元，下降65.72％，其中：一般公共预算财政拨款支出66.98万元；上级财政补助支出0万元，其他支出30.61万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：上年度人事档案专审及数字化工作项目197万元非常年性项目

崇阳县劳动人事信息和档案管理中心本级2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县劳动人事信息和档案管理中心本级2023年国有资本经营预算支出为0万元。

1. 机关运行经费安排及增减变化情况说明：

   崇阳县劳动人事信息和档案管理中心运行经费预算16万元，其中：办公费3.4万元、印刷费0.9万元、咨询费0.5万元、手续费0.1万元；水电费0.6万元、邮电费0.5万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2元、租赁费0.1万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、劳务费1.1万元、工会经费2万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出5.8万元。占预算总额的16.4％，比上年减少84万元，下降84％。下降原因：上年度含82万档案专审费用

   （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

   崇阳县劳动人事信息和档案管理中心本级2023年“三公”经费预算0.2万元，占预算总额的0.2％，比与上年度持平。

   因公出国（境）费用0万元，比与上年度持平，主要原因是无此项开支。

   公务用车运行维护费0万元，与上年度持平，主要原因是无此项开支；公务用车购置费0万元，与上年度持平，主要原因是无此项开支。

   公务接待费0.2万元，比与上年度持平。

   （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

   崇阳县劳动人事信息和档案管理中心本级级严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少69万元，下降100％。下降原因：去年开展人事档案及数字化专审工作已采购到位。

   （五）国有资产占用及增减变化情况说明

   截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。

   （六）政府性基金预算支出情况说明

   2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

   （七）2023年部门预算绩效情况说明

   部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县劳动人事信息和档案管理中心本级部门项目1个，支出30万元。各项目标均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。重点项目预算的绩效指标：（见附表）。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县劳动人事信息和档案管理中心部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县劳动人事信息和档案管理中心部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县劳动人事信息和档案管理中心部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。