目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2023年部门预算公开表

   （一）部门收支总表

   （二）部门收入总表

   （三）部门支出总表

   （四）财政拨款收支总表

   （五）一般公共预算支出表

   （六）一般公共预算基本支出表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表

   （八）政府性基金预算支出表

   （九）国有资本经营预算支出表

   
   

   第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．按照国家有关法律、法规履行社会保险经办工作职责；

2．负责制定业务操作规范和经办服务程序，并按规范、有序开展经办服务业务；

3．负责企业职工养老基金筹集、管理、审核、拨付工作；　

4．负责参保单位和个人社会保险登记、保险关系转移、基数核定、一次性支付等工作；

5．负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保职工个人帐户的建立和管理工作；

6．负责企业退休（职）人员　待遇的审核、调整工作；

7．负责编制企业职工养老保险基金预决算草案；

8．负责社会保险稽核审计工作，组织实施退（职）休人员、遗属的资格认证工作。

9．建立和完善内控制度，对系统内业务经办和基金管理进行监督检查。

10．负责退休（职）人员社会化管理服务工作；

11．负责全县企事业单位工伤保险和新开工建筑施工企业项目参保业务经办工作。

12．负责工伤保险待遇审核、支付和工亡亲属抚恤金赔付供养等工作。

13．开展工伤预防宣传、培训工作。

（二）机构设置

崇阳县社会劳动保险事业管理局是财政全额拨款的事业单位，内设6个职能股（室）：办公室、业务股、稽核股、退管股、财务股、信息管理中心。

1. 人员情况

   核定事业编制15人。其中现有在职人数15人，退休人员8人，其他人员4人。

   （四）年度主要工作任务及目标

   2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划深化实施的关键一年。我局始终坚持学习党的二十大精神，明确方向、鼓舞斗志、汲取力量、提高站位，深刻领会党的二十大的重大意义，全面领悟党的二十大召开的历史方位、主题以及重大成果，准确把握党的二十大精神实质。学以致用，旗帜鲜明讲政治，持续深入抓学习，知行合一重落实，切实将党的二十大精神转化为实际工作成效。全年要重点抓好以下工作：

   1．全面落实各项目标任务。组织实施企业养老保险全国统筹，扎实推进全民参保计划，以农民工、个体灵活就业人员、新业态从业人员等群体和县经济开发区工业企业为重点，持续推进参保扩面。2023年计划企业养老保险参保25309人，工伤保险参保24673人，企业养老保险费征收24111万元，工伤保险费征收686万元。

   2．完善工伤保险制度体系。推进工伤保险省级统筹，落实“同舟计划”二期，建设项目参加工伤保险覆盖率100％。积极开展重点领域工伤预防工作，切实做好工伤认定和待遇支付工作。

   3．加强社会保险基金监管。强化经办风险管控，全面实现风险防控进规程、进系统。健全“四位一体”基金管理风险防控工作机制，打击社保欺诈违法犯罪行为。加强领取待遇人员的生存认证和稽核，主动与公安、民政、卫健部门对接，及时比对死亡数据，防止资金流失。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县社会劳动保险事业管理局部门收入预算总额为344.32万元，比上年减少88.67万元，下降20.48％，其中：一般公共预算财政拨款收入292.06万元；上级财政补助收入0万元，其他收入52.26万元，上年结余（转）0万元。下降主要原因：2022年收到一笔专项资金95.23万元，用于推进企业职工基本养老保险省级统筹上线，而2023年无此项收入。

2023年崇阳县社会劳动保险事业管理局部门支出预算总额为344.32万元，比上年减少88.67万元，下降20.48％，其中：一般公共预算财政拨款支出292.06万元；上级财政补助支出0万元，其他支出52.26万元；上年结余（转）0万元。下降主要原因：2022年收到一笔专项资金95.23万元，用于推进企业职工基本养老保险省级统筹上线，而2023年无此项支出。

崇阳县社会劳动保险事业管理局部门2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县社会劳动保险事业管理局部门2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

崇阳县社会劳动保险事业管理局部门2023年机关运行经费预算38.96万元，其中：办公费10.67万元、印刷费3万元、咨询费0.32万元、水电费1.8万元、邮电费0.1万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.8万元、租赁费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.85万元、委托业务费0.5万元、工会会费5万元、福利费1.9万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.66万元、其他商品和服务支出8.66万元、办公设备购置费1万元。占预算总额的11.32％，比上年增加3.3万元，增长9.25％。增长原因是2022年10月新增在编人员2人，故相应的经费预算增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县社会劳动保险事业管理局部门2023年“三公”经费预算1.1万元，占预算总额的0.32％，比上年减少0.4万元，下降26.67％。下降原因：我局严格遵循中央八项规定，厉行节约，导致公务接待费减少。

因公出国（境）费用0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是无此项开支。

公务接待费1.1万元，比上年减少0.4万元，下降26.67％。下降原因：我局严格遵循中央八项规定，厉行节约，导致公务接待费减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县社会劳动保险事业管理局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算3.43万元，其中货物类采购预算3.43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加1.33万元，增长63.33％。增长原因：2023年增加了采购打印机预算，增加了复印纸的预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。通用设备较2022年初增加87.1万元，是为推进企业职工基本养老保险省级统筹上线，采购了很多专用设备。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县社会劳动保险事业管理局项目5个，总计支出70.55万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县社会劳动保险事业管理局部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县社会劳动保险事业管理局部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县社会劳动保险事业管理局部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。