目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2023年部门预算公开表

   （一）部门收支总表

   （二）部门收入总表

   （三）部门支出总表

   （四）财政拨款收支总表

   （五）一般公共预算支出表

   （六）一般公共预算基本支出表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表

   （八）政府性基金预算支出表

   （九）国有资本经营预算支出表

   
   

   第一部分　单位概况

（一）主要职能

崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心的主要职能是：承担人力资源和社会保障法律、法规和政策的宣传；居民养老保险、城镇职工养老保险、失业、工伤等社会保险经办工作；承担农村劳动力资源调查，发布招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；维护劳动者合法权益，调解劳动、人事争议。

（二）机构设置

本单位为崇阳县天城镇人力资源和社会保障局派驻各乡镇的事业单位，共计12个乡镇人社服务中心。

1. 人员情况

   核定事业编制24人。其中现有在职人数23人，公益性岗位人员19人。

   （四）年度主要工作任务及目标

1．宣传人力资源和社会保障法律法规和政策；2．加强各乡镇居民养老保险政策的宣传，提升全民参保意识；3．做好农村劳动力资源调查、就业失业监测登记、招工求职信息发布和招工活动的宣传；4．核实辖区内参保人员数量和状态，稽核退休人员生存状态，保障社保基金安全。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心部门收入预算总额为383万元，比上年减少48.99万元，下降11.34％，其中：一般公共预算财政拨款收入275.72万元；上级财政补助收入0万元，其他收入107.28万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：2022年申请的4个项目没有批准。

2023年崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心部门支出预算总额为383万元，比上年减少48.99万元，下降11.34％，其中：一般公共预算财政拨款支出275.72万元；上级财政补助支出0万元，其他支出107.28万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公务接待等支出。

崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

本部门2023年机关运行经费预算71.88万元，其中：办公费13.5万元、水电费0.52万元、维修（护）费0.25万元、租赁费1.15万元、劳务费1.48万元、公务接待费0.2万元、工会会费11.24万元、福利费4.3万元、其他交通费用21万元、其他商品和服务支出18.24万元。占预算总额的18.77％，比上年减少18.12万元，下降20.13％。下降原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公务接待等支出。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本部门2023年“三公”经费预算0.2万元，占预算总额的0.05％，比上年减少0.3万元，下降60％。下降原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公务接待支出。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60％。下降原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，重点压减了公务接待支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算5.99万元，其中货物类采购预算5.99万元。比上年减少1.51万元，下降20.13％。下降原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心无项目。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

   2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

   （九）政府债务情况说明

   2023年政府债务支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

   
   

   第三部分　名词解释

   （一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

   （二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

   （三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

   （四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

   （五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

   （六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县天城镇人力资源和社会保障服务中心部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

   （七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   
   

   第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

   （一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

   （二）部门收入总表。

   （三）部门支出总表。

   （四）财财政拨款收支总表。

   （五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

   （六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表。

   （八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

   （九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。