目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、负责核定、记录单位、个人养老保险缴费情况；负责社会保险业务数据统计、报送工作。

2、负责全县机关事业单位退休人员养老待遇发放工作，确保退休人员养老金按时足额发放到位。负责机关事业单位退休人员待遇调整，新增退休人员待遇计发工作；建立退休人员档案，认证退休人员养老金领取资格，退休人员死亡稽核调查，掌握退休人员增、减情况。

3、负责编制财务收支计划，财务预算决算工作；综合管理养老保险基金，确保养老基金安全和增值；定期对账，负责征收的养老保险基金按时转入财政专户；负责养老保险的拨付工作；严格执行养老保险的开支审批程序。

4、负责职业年金基金账户管理，记录单位和个人缴费以及基金投资收益等账户财产变化情况，确保资金完整、安全和独立运行；计算职业年金待遇，办理账户转移等相关事宜。

（二）机构设置

崇阳县机关事业单位社会保险管理局是财政全额拨款的事业单位，机构级别为副科级，内设机构为办公室、财务股、职业年金股、退休人员管理股。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制11人。其中现有在职人数11人，离休人员0人，退休人员2　人，其他人员4人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、做好缴费基数认定审核，协助税务部门加强基金征收。

2、妥善处理不符合新机保参保条件的老机保参保人员问题。

3、做好参保的退休人员退管服务工作，规范机关事业单位退休（职）人员死亡待遇申领程序，遏制瞒报冒领养老金等社会保险欺诈行为。

4、进一步做好基金风险防控工作，确保基金安全运行。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2023年机保局收入预算总额为24772.38万元，比上年增加9341.83万元，增长60.54％，其中：一般公共预算财政拨款收入24751.34万元；上级财政补助收入0万元，其他收入21.04万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：2023年将各类专项资金全部计入预算，项目资金增加了9341.83万元。

2023年机保局部门支出预算总额为24772.38万元，比上年增加9341.83万元，增长60.54％，其中：一般公共预算财政拨款支出21151.34万元；上级财政补助支出0万元，其他支出21.04万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：2023年将各类专项资金全部计入预算，项目资金增加了9341.83万元。

机保局部门2023年政府性基金预算支出为0万元。

机保局部门2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

机保局2023年机关运行经费预算21万元，其中：办公费3.4万元、印刷费1万元、水电费2.65万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、劳务费1.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.65万元、工会会费3万元、福利费1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的0.085％，比上年减少9万元，减少30％。减少原因：本单位积极贯彻落实中央八项规定，厉行节约，故运行经费开支下降。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

机保局部门2023年“三公”经费预算0.15万元，占预算总额的0.0006％，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，比与上年度持平，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费0万元，比与上年度持平，主要原因是无此项开支。

公务用车购置费0万元，比与上年度持平，主要原因是无此项开支。

公务接待费0.15万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

机保局部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算1万元，其中货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少4万元，下降80％。下降原因：本年度按实际需求预计仅采购打印纸，故政府采购支出较上年度下降。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年机保局项目4个，总计支出24614万元，其中：重点项目2个，总计支出24600万元。各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指机保局部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指机保局部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机保局部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。