目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2023年部门预算公开表

   （一）部门收支总表

   （二）部门收入总表

   （三）部门支出总表

   （四）财政拨款收支总表

   （五）一般公共预算支出表

   （六）一般公共预算基本支出表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表

   （八）政府性基金预算支出表

   （九）国有资本经营预算支出表

   
   

   第一部分　单位概况

（一）主要职能

主要承担全县机关工勤人员、事业单位人员招聘考试。

（二）机构设置

崇阳县人事考试中心是财政差额拨款的股级事业单位，无单独内设机构。

1. 人员情况

   核定事业编制2人。其中现有在职人数2人。

   （四）年度主要工作任务及目标

   2023年计划组织全县机关工勤人员、事业单位人员招聘考试，预计参加人数1500人。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年崇阳县人事考试中心部门收入预算总额为37.89万元，比上年增加0.4万元，增长1.07％，其中：一般公共预算财政拨款收入15.06万元；上级财政补助收入0万元，其他收入22.83万元，上年结余（转）0万元。增长主要原因：工资调标导致收入增加。

2023年崇阳县人事考试中心部门支出预算总额为37.89万元，比上年增加0.4万元，增长1.07％，其中：一般公共预算财政拨款支出15.06万元；上级财政补助支出0万元，其他支出22.83万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：工资调标导致支出增加。

崇阳县人事考试中心部门2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县人事考试中心部门2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

本部门2023年机关运行经费预算8万元，其中：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、水电费0.3万元、邮电费0.1万元、差旅费0.5万元、劳务费2.4万元、公务接待费0.2万元（预算内经费0.1万元，其他资金0.1万元）、工会会费1万元、福利费0.5万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.1万元。占预算总额的21.11％，与上年持平。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

本部门2023年“三公”经费预算0.1万元，占预算总额的0.26％，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费0.1万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算0万元。比上年减少1.5万元，下降100％。下降原因：2023年无政府采购支出计划。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年本部门项目0个，总计支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县人事考试中心部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县人事考试中心部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县人事考试中心部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。