目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

1. 名词解释

2. 2023年部门预算公开表

   （一）部门收支总表

   （二）部门收入总表

   （三）部门支出总表

   （四）财政拨款收支总表

   （五）一般公共预算支出表

   （六）一般公共预算基本支出表

   （七）一般公共预算“三公”经费支出表

   （八）政府性基金预算支出表

   （九）国有资本经营预算支出表

   
   

   第一部分　单位概况

（一）主要职能

崇阳县劳动保障监察局是隶属于人力资源和社会保障局的事业单位。其职责有以下几种：贯彻执行党的路线、方针和政策，坚持四项基本原则，实践“三个代表”重要思想，为构建社会主义和谐社会服务；开展普法教育工作，宣传国家劳动保障方针、政策和劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；具体承办局各执法单位提请需要实施行政处罚的案件；督促用人单位和劳动者依法办理各种用工手续；负责劳动合同的推行和管理工作；认真接待群众来信、来访，及时受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；协助做好劳动争议案件的调查取证和调解工作或移交劳动争议仲裁委员会处理；对立案的劳动保障监察案件进行调查取证，并提出处理意见；妥善处理企业职工罢工、集体上访等突发事件，协调劳动关系，维护社会稳定；做好劳动力市场、职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构的管理、监督工作；负责报送劳动保障监察、劳动信访等情况报表；对劳动保障监察员进行培训和监督；忠于职守，秉公执法，勤政廉洁，保守秘密；完成法律、法规、规章规定的其他职责和上级布置的其他工作。

（二）机构设置

崇阳县劳动保障监察局是财政差额拨款的事业单位，无内设机构。

1. 人员情况

崇阳县劳动保障监察局编办核定事业编制5人。其中现有在职人数5人，退休人员0人，临时人员0人，遗属人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、宣传国家方针政策和劳动法律、法规，督促用人单位和劳动者贯彻执行。　　

2、负责劳动保障监察行政执法管理工作，依法查处和纠正违反劳动法律、法规行为，维护劳动者和用人单位的合法权益。　　　　　　　　

3、负责劳动保障监察案件的审理工作，加强执法能力建设，积极推进劳动保障监察管理系统健康运行。

4、负责企业欠薪保障金的受理及审核工作，清理整顿劳动力市场秩序、劳务派遣、遵守劳动用工和社会保险法律法规情况为重点的专项执法检查。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2023年崇阳县劳动保障监察局收入预算总额为103.74万元，比上年增加2.04万元，增长2％，其中：一般公共预算财政拨款收入56.53万元；上级财政补助收入0万元，其他收入47.21万元，上年结余0万元。增长主要原因：2023年公用经费人均增加了。

2023年崇阳县劳动保障监察局支出预算总额为103.74万元，比上年增加2.04万元，增长2％，其中：一般公共预算财政拨款支出56.53万元；上级财政补助支出0万元，其他支出47.21万元。增长主要原因：2023年公用经费人均增加了。

崇阳县劳动保障监察局2023年政府性基金预算支出为0万元。

崇阳县劳动保障监察局2023年国有资本经营预算支出为0万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明：

崇阳县劳动保障监察局2023年机关运行经费预算20万元，其中：办公费4.65万元、印刷费0.8万元、咨询费0.8万元、水电费0.7万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.3万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、劳务费1万元、工会会费2.5万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出3.6万元、办公设备购置费0万元。占预算总额的19％，比上年减少1万元，下降4.76％。下降原因：积极贯彻落实中央八项规定，厉行节约，故运行经费开支下降。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县劳动保障监察局2023年“三公”经费预算0.3万元，占预算总额的0.29％，与上年度持平。

因公出国（境）费用0万元，比与上年度持平，主要原因是无此项开支。

公务用车运行维护费0.2万元，与上年度持平；公务用车购置费0万元，对比上年预算无变化，主要原因是无此项开支。

公务接待费0.1万元，与上年度持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县劳动保障监察局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算0万元。比上年减少3万元，下降100％。下降原因：无政府采购支出计划。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县劳动保障监察局项目1个，总计支出20万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指崇阳县劳动保障监察局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指崇阳县劳动保障监察局用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指崇阳县劳动保障监察局用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。