崇阳县市场监督管理局单位2020年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分崇阳县市场监督管理局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明:

第四部分 名词解释

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第一部分 崇阳县市场监督管理局部门概况

一、主要职能

县市场监督管理局是县政府工作部门,为正科级,加挂县知识产权局牌子。我局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,起草本地市场监督管理规范性文件,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,负责本行业安全生产监督管理工作,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导乡(镇)市场监管综合执法队伍建设,落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。根据省市场监督管理局委托,开展相关反垄断调查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展,监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者委员会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,落实缺陷产品召回相关工作,监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作委员会日常工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。承担县特种设备安全专业委员会日常工作。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

(十一)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品质量安全监督管理的法律法规规章。落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施标准及分类管理制度,配合实施国家基本药物制度。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品经营和使用质量管理规范。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责组织药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。督促落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。督促乡、镇政府落实属地责任,履行党政同责,组织实施药品、医疗器械和化妆品安全管理考核。

(十二)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督,规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担县标准化工作领导小组日常工作。

(十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度,依法监督管理认证认可和合格评定工作。

(十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担应对技术性贸易措施有关工作。

(十七)负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,指导商标专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。

(十八)承担县政府食品药品安全委员会日常工作。

(十九)完成上级交办的其他任务。

(二十)职能转变。

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,统筹推进标准强县、质量强县、品牌强县和知识产权强县建设。发挥标准引领作用,开展质量提升行动,广泛推行质量认证,强化知识产权创造、运用和保护,打响区域知名品牌。建立企业产品质量安全事故强制报告制度,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,推动经济高质量发展。

2.深化简政放权。深化商事制度改革,推进简政放权,改革市场主体准入、退出等制度,统筹推进“多证合一”“证照分离”“证照联办”等改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间,加快检验检测机构市场化社会化改革。减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,营造宽松便利的准入环境,推进市场主体准入到退出全过程便利化,促进大众创业、万众创新,优化营商环境。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,坚持多管齐下、综合施策、社会共治,推进全主体、全链条、全品种监管,加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查和风险点位排查,及时有效掌握苗头性问题,消除风险隐患,严惩违法违规行为,防范化解市场监管领域区域性、系统性风险,守住安全底线。

4.优化监管方式。在全面推行“双随机、一公开”监管的基础上,推进分类监管。对新产业、新业态实施包容审慎监管,对人民群众反映问题突出或者公众关注的领域实施重点监管,对涉及人民群众生命安全的食品、特种设备等特殊领域实施全过程监管。对消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报,实行统一受理承办。创新监管手段,注重依据标准监管,推行“互联网+监管”、数字监管,推进监管信息共享,构建以标准为指引、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系,提升监管效能,推动监管到位。

5.提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,整合运用市场监管职能中的要素资源,主动服务新技术新业态模式发展,积极服务市场主体。

6.强化执法监管。加大反垄断、反不正当竞争、打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为、整治虚假违法广告等市场监管综合行政执法力度,破除阻碍市场活力发挥的各种垄断和不正当竞争行为,整治影响市场秩序的突出问题,确保全县市场秩序持续良好。推行线上线下无理由退货承诺,推进放心示范单位创建,实施“放心消费”行动,加快构建并不断巩固安全放心的市场环境和消费环境。

(二十一)有关职责分工。

1.与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助。

2.与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责全环节动植物疫病防控处置,负责畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,建立质量安全情况通报制度,加强协作配合和工作衔接,形成监管合力。

3.与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检查和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件的相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)监测、报告工作,县市场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)再评价工作。县卫生健康局负责食品药品生产经营单位、学校(含托幼机构)、二次供水设施和涉及饮用水卫生安全的产品的监督管理。县市场监督管理局在监管工作中发现用水卫生问题应及时通报县卫生健康局。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的监督管理。县卫生健康局应加强对使用集中消毒餐饮具单位索证管理。县卫生健康局负责食品安全突发事件流行病学调查、卫生学处置和医疗救治,协助相关部门进行事件调查、评估,提供相关标准解释。县市场监督管理局牵头组织食品安全突发事件定性调查和责任认定。

4.与县发展和改革局的有关职责分工。县市场监督管理局应当与县发展和改革局建立市场价格监管、执法联动机制。县发展和改革局依法定权限制订和监管实行政府定价的商品和服务价格,研究提出价格调控和监管的建议,发现涉嫌价格违法违规行为的,应当按照有关规定及时移送县市场监督管理局,县市场监督管理局应当迅速进行审查,并依法做出立案或者不予立案的决定。县市场监督管理局对价格违法违规行为处理的结果应通报县发展和改革局。

5.与市生态环境局崇阳县分局的有关职责分工。县市场监督管理局负责锅炉节能标准执行情况的监督检查,锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准执行情况的监督检查。市生态环境局崇阳县分局负责对锅炉使用环节的排污许可证持有情况和按证排污情况,执行环境保护标准及其他环境管理要求落实情况进行监督检查。市生态环境局崇阳县分局、县市场监督管理局加强数据共享、信息互通,在推动锅炉节能环保改造、淘汰落后锅炉等方面强化沟通协作,及时通报并协调解决锅炉节能环保工作中发现的问题。

6.与县科学技术和经济信息化局的有关职责分工。县科学技术和经济信息化局作为食品、药品、盐业主管部门,负责管理全县食品、药品、食盐专营工作,承担食品、药品、食盐行业管理职能。县市场监督管理局负责全县食品、药品、食盐质量安全监督管理工作。县科学技术和经济信息化局、县市场监督管理局应当各司其职,加强协作,相互配合,通过政务信息系统等实现信息共享,建立健全行政执法协作配合制度。县科学技术和经济信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为,应当及时移交有权处理的部门;有权处理的部门应当依法及时处理,并及时反馈处理结果。

7.与县公共检验检测中心的有关职责分工。县市场监督管理局根据监管工作需要,负责编制年度检验检测工作计划并组织实施。县公共检验检测中心根据县市场监督管理局的委托开展抽样、检验检测,及时向县市场监督管理局发送检验检测报告,按规定程序和要求做好检验检测系统数据、年度检验检测结果分析报告等工作。县市场监督管理局根据检验报告,依法依规履行相应的监管、后处理、信息发布及质量提升等职责。

二、机构设置

我局设下列内设机构:

1、办公室。负责机关日常运转工作,组织协调市场监督管理方面重大事故的应急处置和调查处理工作。负责本部门信息化建设工。承担市场监督管理统计工作。

2、行政审批股。组织协调、统筹推进深化商事制度改革、行政许可等审批制度改革、审批标准化建设和便利营商政策措施。拟订市场主体统一登记注册和营业执照核发的制度措施并指导实施。依权限承担县政务中心市场监管局窗口营业执照和许可证件的受理、核审、发放工作。承担指导登记注册全程电子化工作。承担登记注册信息的分析公开工作。承担本级登记注册事项的案件调查。扶持民营经济发展,承担建立完善小微企业名录工作。在县委组织部指导下,指导县个私协会党支部配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。承担小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室日常工作。

3、政策法规股。负责机关规范性文件、重大事项、重大行政措施合法性审查,负责行政执法决定的法制审核。承担依法依规设计执法程序、规范自由裁量权和行政执法监督工作。承担或参与有关行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。组织开展有关法治宣传教育工作。

4、消费者权益保护股。拟定保护消费者权益具体措施、办法并组织实施;组织开展消费环境建设和消费环境评价工作。负责12315网络体系建设和投诉举报咨询的受理、处理及数据汇总分析、管理使用工作。指导消费教育,引导健康消费,推动消费升级。

5、信用监管股。拟定信用监督管理的制度措施、办法,组织指导对市场主体登记注册行为的监督检查工作,承担县本级登记注册企业的属地监督管理指导工作。承担统一社会信用代码相关工作。组织信用分类管理和信息公示工作,负责企业信用信息公示和监管系统的建设管理工作。负责开展“双随机、一公开”等监管工作。建立经营异常名录和“黑名单”,承担市场主体监督管理信息和公示信息归集共享、联合惩戒的协调联系工作。

6、网络交易合同监管股(广告监管股)。拟定实施网络商品交易及有关服务监督管理的制度措施。指导、协助网络市场行政执法工作。组织指导网络交易平台和网络经营主体规范管理工作。组织实施网络市场监测工作。组织协调实施商品交易市场综合监管工作,依法监督管理市场举办者经营行为。依法承担合同备案工作。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理,管理动产抵押抵押物登记。建立县网络市场监管联席会议机制,会同有关部门开展电子商务信用体系建设。指导电子取证工作。拟定广告业发展规划、政策并组织实施。拟定实施广告监督管理的制度措施,组织监测各类媒介广告发布情况。组织指导查处广告违法行为。实施全县广告发布登记和广告业统计工作。指导广告审查机构和广告行业组织的工作。

7、食品监管股。拟订推进食品安全战略相关措施并组织实施,制定实施食品安全激励制度。统筹协调食品安全过程监管中的重大问题,推动健全食品安全跨地区跨部门协调联动机制。负责食品安全城市建设目标任务分解、督查、考核等工作,协调考核结果的应用。推动落实食品安全党政同责规定,建立完善约谈、通报机制,协同有关部门建立食品药品安全问责机制。负责、参与重大食品安全事故的应急处置和调查处理。承担县政府食品药品安全委员会办公室日常工作。分析掌握生产领域食品安全形势,拟订食品(含特殊食品、食品添加剂、食盐)生产经营监督管理和食品生产经营者落实主体责任的制度措施。组织开展食品生产经营企业监督检查。组织开展全县生产领域食品相关产品质量安全监督管理工作。制订食品生产、流通、消费领域产品抽检计划并组织实施。指导开展全县食品生产、流通、消费领域监督抽查后处理工作。指导、协助查处相关重大违法行为。督促指导食品生产、经营企业建立健全食品安全可追溯体系。组织实施餐饮质量安全提升行动,指导重大活动食品安全保障工作。

8、药品医疗器械股(化妆品监管股)。依权限承担药品生产、经营环节的许可、备案管理工作。承担第一类医疗器械产品备案、生产备案及监督管理。承担医疗器械经营的许可、备案和监督管理。组织并监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范,制订药品、医疗器械、化妆品质量抽检计划并组织实施。组织、指导药品零售、使用环节质量的检查。组织开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作。配合做好放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的生产环节、相关经营环节和使用环节监督管理工作。指导开展全县药品、医疗器械、化妆品监督抽查后处理工作。配合实施国家基本药物制度。配合实施国家鼓励药品创新、产业服务政策。拟订完善医疗器械和化妆品监督管理制度措施并依职责组织实施。组织实施化妆品经营环节监督检查、安全风险监测和处置。

9、质量管理股(对外以县质量强县工作委员会办公室名义开展工作)。拟订推进质量强县战略相关措施并组织实施,制定实施高质量发展激励制度,承担产品质量的品牌建设工作。负责质量强县建设目标任务及承担质量强县工作委员会办公室日常工作。拟订全县重点监督产品目录,负责制订全县产品质量(食品、药品、医疗器械、化妆品安全除外)抽检计划并组织实施。负责全县产品质量抽检计划汇总工作。指导开展产品质量监督抽查后处理工作。负责工业产品生产许可证管理、产品质量安全强制检验和风险监控工作。指导、协助专查处相关重大违法行为。

10、特种设备监管股。管理全县锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作。监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

11、计量管理与标准化股。负责推行国家法定计量单位。组织拟订(修订)地方计量检定规程、技术规范和校准规范。组织开展全县强制检定计量器具的检定工作。管理全县计量器具,组织量值传递溯源和计量比对工作。监督管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。依法管理计量认证认可和检验检测工作。依法推行用能单位能源计量管理工作。贯彻实施国家标准、行业标准、地方标准,依法推进团体标准、企业标准相关工作。参与制定产品质量标准、食品药品安全标准。依法组织地方标准(含标准样品)的立项、编号、发布和备案工作。指导企业推行采用国际标准和国外先进标,对企业实施标准进行监督检查。管理商品条码工作。负责检验检测机构监督管理工作。

12、价格监督股(反不正当竞争股)。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。组织查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。承担监督管理直销企业、直销员及其直销活动和打击传销工作。完善公平竞争审查制度并组织实施。根据省市场监督管理局委托,承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断调查工作。指导协调企业在国外的反垄断应诉工作。

13、知识产权股。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全县知识产权事业发展规划、政策制度。承担全县驰名商标和原产地地理标志产品申报。负责知识产权服务业、中介服务体系发展和监管。负责知识产权保护工作,指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作,监督管理商标印制企业。指导商标、专利申请,负责促进知识产权运用和管理,做好产权确权、侵权判定相关工作。规范和指导知识产权类无形资产评估工作,推动知识产权质押工作。组织实施知识产权创造及质量提升工作。依法保护专利权。指导和规范专利运用。组织调处专利纠纷。开展知识产权公共信息分析和风险预警工作。承担县知识产权工作领导小组办公室职责。

14、财务审计股。负责财务和审计工作。承担票据管理、罚没物资管理及制装管理工作。承担本系统装备配备工作。

15、人事股(离退休干部股)。负责人事管理工作。承担相关人才队伍建设和基层规范化建设工作。负责离退休干部职工工作。

16、执法监督股。拟定加强政风行风建设工作规划并组织实施。制订目标考核、效能评估等制度、措施并组织实施。督导督查派出机构和直属单位履职尽责,对不正确、不恰当履职行为进行纠正和查处。

机关党委。负责单位的党群工作。负责单位的党风廉政建设工作。承担主体办工作。

三、人员情况

县市场监管局核定行政编制74名,综合执法编制109名,工勤编制13人。县市场监督管理局派出机构及所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。其中现有在职人数211人,退休人员105人,其他人员10人。

四、部门决算汇编范围

包括崇阳县市场监督管理局的收入和支出。

2020年度纳入崇阳县市场监督管理局部门决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出:行政单位一家,为崇阳县市场监督管理局(行政);

(二)事业单位的全部收入和支出:事业单位两家,为崇阳县市场监督管理局(事业)、崇阳县计量检定测试所。

五、部门决算单位构成

崇阳县市场监督管理局,二级单位汇总决算。

第二部分 崇阳县市场监督管理局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县市场监督管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县市场监督管理局 2020年度收入总计4041.31万元,同比增加12.79%,增加的主要原因是:工资增加导致财政拨款增加;支出总计 4177.65万元,同比增加26.19%,增加的主要原因是:工资等人员经费增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 4177.65万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

1.财政拨款收入3995.17万元,同比增加14.69%,系崇阳县市场监督管理局从当年财政取得的资金。增加的主要原因是:工资增加导致财政拨款增加。

2.其他收入46.14万元,同比减少53.63%。减少的主要原因是:2019年机构改革养老保险先支付后退费,经财政预算外拨入形成其他收入,导致2020年其他收入较2019年减少。

三、支出决算情况说明

一、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出4025.65万元,其中:人员经费3156.92万元,日常公用经费868.73万元。

(2)项目支出152万元,其中:行政事业类152万元。

二、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出2993.24万元;

2、商品和和服务支出908.65万元;

3、对个人和家庭补助支出为163.68万元;

4、其他资本性支出112.08万元

三、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出3524.93万元;

2、科学技术支出0.66万元;

3、社会保障和就业支出281.34万元;

4、卫生健康支出170.83万元;

5、住房保障支出199.70万元;

6、农林水支出0.03万元

7、资源勘探信息支出0.16万元

2020年决算支出4177.65万元,同比增加26.19%,增加的主要原因是:工资、养老保险等人员经费增加导致支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入3995.17万元,同比增加14.69%,系崇阳县市场监督管理局从当年财政取得的资金。增加的主要原因是:工资增加导致财政拨款增加。

财政拨款支出4121.62万元,同比增加29.57%,系崇阳县市场监督管理局从当年财政取得的资金。增加的主要原因是:工资、养老保险等人员经费增加导致支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县市场监督管理局2020年度的一般公共预算财政拨款支出共计4121.62万元,其中:

1、一般公共预算财政拨款支出基本支出3969.62万元,年初预算3100.32万元,预算执行率128%,主要是因为罚没收入弥补的经费财政按基本支出拨付,导致进本支出增加;同比增加1.6%。增加的主要原因是:工资、养老保险等人员经费增加导致支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出项目支出152万元,年初预算816万元,预算执行率18.62%,主要是因为罚没收入弥补的经费财政按基本支出拨付,导致项目支出减少;同比增加55%。增加的主要原因是:中央转移支付及县级抽检经费拨款增加,导致项目经费较2019年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县市场监督管理局2020 年度财政拨款基本支出3969.62万元,其中:人员经费3132.17 万元,主要包括:基本工资720.09万元、津贴补贴586万元、奖金897.59万元、伙食补助费99.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费309.50万元、职业年金30.77万元、医疗保险缴费112.45万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金186.67万元、其他工资福利支出30.68万元、离休费3.91万元、抚恤金59.38万元、生活补助85.13万元、其他对个人和家庭的补助支出10万元;公用经费 837.45万元,主要包括:办公费154.63万元、印刷费9.25万元、手续费0.01万元、水费1.8万元、电费22.26万元、邮电费8.07万元、物业管理费11.43万元、差旅费14.68万元、维修(护)费37.17万元、租赁费4.22万元、培训费2.42万元、公务接待费12.18万元、劳务费21.80万元、委托业务费126.71万元、工会经费57.03万元、公务用车运行维护费39.65万元、其他交通费用89.33万元、其他商品和服务支出113.67万元、办公设备购置13.79万元、专用设备购置2.77、公务车购置费24.58万元、无形资产购置70万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2020年预算增加(或者减少)0万元,增长(下降)0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为98.18万元,支出决算为89.13万元,完成调整预算的90.78%。其中:

(1)公务用车购置费预算为24.9万元,支出决算为24.58万元,完成调整预算的99%,与预算基本持平。

(2)公务用车运行维护费预算为53.48万元,支出决算为51.86万元,完成调整预算的96.97%,与预算基本持平。

(3)2020年公务用车购置及运行费支出与预算数据基本持平,同时为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费预算为19.8万元,支出决算为12.68万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出12.68万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客301批次、来客1811人次。

(3)按照优化营商环境要求压缩40%“三公”支出,同时为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2019年增加(或者减少)0万元,增长(下降)0%。

2.公务用车购置及运行费支出89.13万元,同比增加25%。其中:

(1)公务用车购置支出24.58万元,同比增加100%,公务车购置数1台。

(2)公务用车运行支出51.86万元,同比持平。本单位的公务用车保有量为23辆。

(3)公务用车维护费同比增加的原因为新购执法车一辆,同时为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年运行维护费实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费支出12.68万元,同比减少34.1%。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出12.68万元,同比减少34.1%。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内来客301批次、来客1811人次。

(3)按照优化营商环境要求压缩40%“三公”支出,同时为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县市场监督管理局 2020 年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明(今年新增内容)

崇阳县市场监督管理局2020 年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目18个,资金816万元,占一般公共预算项目支出总额的78%。从评价情况来看,市场监管局2020年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。  

附件:2020年度崇阳县市场监督管理局整体支出绩效自评表

2020年度崇阳县市场监督管理局整体绩效自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

2020年度市场监督管理局整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分95.6分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年部门预算5011.77万元,执行4177.65万元,执行率83.36%。

2.完成的绩效目标。

加强日常工作管理,强化党风廉政建设,招商引资,精准扶贫,专利申报,维护市场秩序,优化营商环境,保障市场消费安全;强化药械化安全监管,保障药械使用安全;强化食品安全监管,保障食品安全;强化特种设备安全监管,保障特种设备使用安全;强化质量安全监管,保障质量安全;推进依法行政,强化执法力度,切实维护消费者权益。

3.未完成的绩效目标。

“智慧食药”项目、投诉举报奖励金、执法服装购置费、设备维修费及实验室装修费因资金不足、2020年无达到奖励标准的投诉举报事件、2020年市场监管制式服装样式暂未统一等原因未完成。

(三)存在的问题和原因

上年度绩效评价结果更好的规范资金特别是项目资金使用效率,同时推动痕迹管理,进一步保证工作效率。

本年度绩效存在的主要问题是由于年初预算科学性、预见性不够导致部分预算绩效未达标。

(四)下一步拟改进措施

将进一步提高部门预算编制的科学性和预见性,同时加强项目资金使用效率,严格执行项目预算,在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。

附件:2020年度崇阳县市场监督管理局整体部门自评表(附后,格式参见附3)

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

①强化“四大安全”(食品药品、特种设备、质量强县)监管。

②优化营商环境。打造便捷高效的准入环境;构建公平有序的竞争环境;推进依法行政;切实维护消费维权益;市场监管各项工作全面履职。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

加强日常工作管理,强化党风廉政建设,招商引资,精准扶贫,专利申报,维护市场秩序,优化营商环境,保障市场消费安全;强化药械化安全监管,保障药械使用安全;强化食品安全监管,保障食品安全;强化特种设备安全监管,保障特种设备使用安全;强化质量安全监管,保障质量安全;推进依法行政,强化执法力度,切实维护消费者权益。

(二)部门自评工作开展情况

1.前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上,根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况,结合项目实际情况,制定了绩效评价方案。

2.组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求,搜集准备了有关资料,对所有资料进行核实、验证。对被评价项目的相关信息进行收集、整理、分析,以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规,在项目绩效方面是否高效可持续。一是收集项目投入、管理和效果相关资料;二是查阅账簿、凭证,包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查,对项目资金的来源及去向进行分类整理;三是查阅项目政策依据,了解项目预算的执行情况。对初步确定项目绩效的评价结果进行复核、汇总、分析,核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。在此基础上,撰写项目绩效自评报告。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2020年部门预算3916.32万元,执行4177.65万元,执行率100%。

“智慧食药”项目、投诉举报奖励金、执法服装购置费、设备维修费及实验室装修费因资金不足、2020年无达到奖励标准的投诉举报事件、2020年市场监管制式服装样式暂未统一等原因未完成。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

数量指标19条、质量指标11条。

(2)效益指标完成情况分析。

经济效益指标3条、社会效益指标6条。

(3)满意度指标完成情况分析。

群众满意度指标6条。

(四)其他佐证材料

1、崇阳县市场监督管理局2020年工作总结和2021年工作计划及“十三五”主要工作和“十四五”规划。

2、2020年预算公开。

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

1、抽检经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为113.8万元,执行数为113.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是商(产)品相关产业健康有序发展的活力稳步提高;二是公众购买商(产)品质量合格率逐步提高。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对商(产)品安全执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年度抽检监测工作经费项目绩效自评表》

2020年度抽检监测工作项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

2、执法办案、专项整治经费:项目全年预算数为149万元,执行数为149万元,完成预算100%。主要产出和效益:落实联合双打行动专项整治4次;加强质量等领域执法专项整治100人次;加强消费者权益保护专项整治4次;加强知识产权专项整治4次;加强食品安全专项整治8次;积极配合省局开展反垄断执法调查1次;加强价格与反不正当竞争专项整治2次。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年度执法办案、专项整治经费项目绩效自评表》

2020年度执法办案、专项整治项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

3、食品安全工作经费项目:项目全年预算数为37.8万元,执行数为37.8万元,完成预算100%。主要产出和效益:组织开展固体饮料、学校复学等食品安全专项整治10项;检查食品生产加工经营者5160家次;排查食品安全风险隐患289条;完成学校食堂“明厨亮灶”100%和餐饮服务业45%的创建目标;进口冷冻食品排查率100%;销毁进口冷冻食品,对商户经济补偿覆盖率100%;省级食品安全示范县评审通过。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年度食品安全工作经费绩效自评表》

2020年度食品安全工作经费项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

4、招商引资经费项目:项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,完成预算100%。主要产出和效益:组建8个招商小分队;全年招商引资2.3亿元;完成招商任务;引入外资助推本地经济发展;提供就业岗位,解决就业难题,提高人民生活水平。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年度招商引资经费项目绩效自评表》

2020年度招商引资项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

5、特种设备安全监管经费项目:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:共检查特种设备使用单位264余家,特种设备安全监管标准化研讨会5次,查处特种设备违法案件21起;违法使用特种设备查处处置率100%;气瓶充装单位实行气瓶信息化管理覆盖率100%;辖区内特种设备企业安全生产经营系数95%。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年特种设备安全监管经费绩效自评表》

2020年度特种设备安全监管项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

6、药品安全监管经费项目:项目全年预算数为20.2万元,执行数为20.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:药品经营环节监管企业数160家,医疗器械监管企业23家;“两品一械”不良反应监测(新严)报告份数587份;药品抽检不合格药品核查处置率100%;药品安全投诉举报处置率100%;药品抽检信息应公布率100%;药品生产加工环节监管企业覆盖率100%;时效指标共3条,分别为:任务完成时间为2020年12月;抽检任务要求的时间和频次符合要求;补助资金预算执行率100%。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年药品安全监管经费绩效自评表》

2020年度药品安全监管项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

7、扶贫驻村工作经费、扶贫资金经费项目:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:开展白霓镇纸棚村、回头岭村,天城镇寺前村、路口镇周家村、沙坪镇石坳村,肖岭乡泉陂村6个精准扶贫驻点相关工作;实行脱产驻村,给力扶贫攻坚,助力乡村振兴;驻村扶贫点人民经济、文化生活有序发展的活力提升95%;发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年扶贫驻村工作经费、扶贫资金经费绩效自评表》

2020年度扶贫驻村工作经费、扶贫资金项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

8、专利工作经费项目:项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成申请专利441件;商标注册536件;培育5个国家级品牌;培育46个省级品牌;专利投诉案件办结率100%;申报专利,助推品牌升级,提高企业效益95%。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年专利工作经费项目绩效自评表》

2020年度专利工作经费项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

9、设备购置经费项目:项目全年预算数为24.6万元,执行数为24.6万元,购置食品监管路由器5台;购置办公桌椅等8套;购置执法记录仪16台;出租车计价器尾款付清;公务车报废1台;新购公车1台;公务车报废更新率100%;完善执法装备,提升执法能力,力促执法监管工作规范化、现代化、智能化95%;对商(产)品不合格产品执法能力和监管能力正逐步提高;技术支撑能力和检验检测水平正逐步提高。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年设备购置经费项目绩效自评表》

2020年度设备购置经费项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

10、全局干部职工体检经费项目:项目全年预算数为24.4万元,执行数为24.4万元,在职职工体检人数202人,退休人员体检人数103人;干部职工体检覆盖率100%;体检成本人均800元;通过体检预防或提早发现身体疾病,保证干部职工身心健康,以更加饱满的姿态做好各项工作95%。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年全局干部职工体检经费项目绩效自评表》

2020年度干部职工体检费项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

11、行政许可经费项目:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,全县新办企业登记888户;全县新办个体工商户7447户;全县新办农民专业合作社119户;全县新办企业登记完成率100%;全县新办个体工商户完成率100%;全县新办农民专业合作社完成率100%;营业执照办结率(手续齐全)当日办结;简化办证流程,优化营商环境率98%。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年行政许可经费项目绩效自评表》

2020年度质量强县工作经费项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

12、档案管理经费项目:项目全年预算数为9万元,执行数为9万元,农民专业合作社存档资料1427户;分公司存档资料528户;公司存档资料4234户;个人独资企业存档资料1716户;合伙企业存档资料125户;企业营业执照资料156户;企业法人资格证书资料90户;提高群众对政府工作的满意度98%;群众对历史资料查询结果满意度100%。发现的问题及原因:一是安全执法能力和监管能力需要与时俱进;二是需要提高技术支撑能力和检验检测水平,适应新的市场环境。下一步改进措施:一是,学习掌握新的执法法规和经验,提升对执法能力和监管能力;二是通过购买最新快检设备,来提高技术支撑能力和检验检测水平。

附件:《2020年档案管理经费项目绩效自评表》

2020年度档案管理经费项目自评表

单位名称:崇阳县市场监督管理局

(三)、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

与预算对比,对资金使用率100%的12个项目,应进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,对项目过程中财务收支、资产采购等支出进行严格把关,提升资金使用效率,发挥部门绩效评价的积极作用。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

与预算对比,未开工的6个项目,在进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等的同时,还需要结合实际情况,对执行不达标的原因进行分析,如按照正常流程确有不达标的,应当调整下一年度预算保证资金的预算和执行相符。

十一、其他重要事项的情况说明:

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出726.32万元,其中:办公费154.63万元、印刷费9.25万元、手续费0.01万元、水费1.8万元、电费22.26万元、邮电费8.07万元、物业管理费11.43万元、差旅费14.68万元、维修(护)费37.17万元、租赁费4.22万元、培训费2.42万元、公务接待费12.18万元、劳务费21.8万元、委托业务费126.71万元、工会经费57.03万元、公务用车运行维护费39.65万元、其他交通费89.33万元、其他商品和服务支出113.68万元、办公设备购置费13.79万元、专用设备购置费2.77万元、公务用车购置24.58万元、无形资产购置70万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少142.41万元,降低16.39%。主要原因是:按照优化营商环境要求压缩部分公用经费支出的40%,同时为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)政府采购支出情况

本部门(单位)2020年度政府采购支出总额96.8万元,其中:政府采购货物支出96.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.14万元,占政府采购支出总额的29.07%,其中:授予小微企业合同金额68.66万元,占政府采购支出总额的70.93%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门(单位)共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 22辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车0辆、其他用车 0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按

有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政

拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,

使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规

定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从

事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、

经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。