崇阳县市场监督管理局2022年度部门决算
索引号 : 011359676/2023-30247 文       号 : 无
发文机构: 崇阳市场监管 主题分类: 其他
名       称: 崇阳县市场监督管理局2022年度部门决算 发布日期: 2023年10月13日
有效性: 有效
目 录
第一部分 崇阳县市场监督管理局概况 1
一、部门主要职责 2
二、机构设置情况 11
第二部分 崇阳县市场监督管理局2022年度部门决算表 12
一、收入支出决算总表13
二、收入决算表14
三、支出决算表15
四、财政拨款收入支出决算总表16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表21
第三部分 2022年度部门决算情况说明 22
一、收入支出决算总体情况说明 23
二、收入决算情况说明 23
三、支出决算情况说明 24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 31
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 33
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 33
十、机关运行经费支出说明 34
十一、政府采购支出说明 34
十二、国有资产占用情况说明 34
十三、预算绩效情况说明 34
十四、 专项转移支付情况说明 43
第四部分 其他需要说明的情况 44
第五部分 名词解释 46
第六部分 附件 52
一、部门主要职责
(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,起草本地市场监督管理规范性文件,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,负责本行业安全生产监督管理工作,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(二)负责市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责市场主体信息公示和共享机制建设。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(三)负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导乡(镇)市场监管综合执法队伍建设,落实将盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件和有重大影响的跨区域案件。规范市场监管行政执法行为。
(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。根据省市场监督管理局委托,开展相关反垄断调查工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。
(五)负责监督管理规范市场秩序。依法监督管理规范市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格和收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展,监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者委员会开展消费维权工作。
(六)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设,统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大质量事故调查,落实缺陷产品召回相关工作,监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作委员会日常工作。
(七)负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。
(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。承担县特种设备安全专业委员会日常工作。
(九)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。
(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。
(十一)负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品质量安全监督管理的法律法规规章。落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。监督实施标准及分类管理制度,配合实施国家基本药物制度。负责监督实施药品、医疗器械和化妆品经营和使用质量管理规范。负责组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。负责组织药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。督促落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。督促乡、镇政府落实属地责任,履行党政同责,组织实施药品、医疗器械和化妆品安全管理考核。
(十二)负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
(十三)负责统一管理标准化工作。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准的制修订工作。依法对标准的实施进行监督,规范标准化行为。综合协调标准化事业发展,推进建立支撑高质量发展的标准体系。承担县标准化工作领导小组日常工作。
(十四)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度,依法监督管理认证认可和合格评定工作。
(十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。按规定承担应对技术性贸易措施有关工作。
(十七)负责知识产权监督管理。拟订并组织实施知识产权创造、保护和运用的政策、规划,建设完善知识产权保护体系、公共服务体系,指导商标专利执法,保护知识产权,促进知识产权创造和运用。
(十八)承担县政府食品药品安全委员会日常工作。
(十九)完成上级交办的其他任务。
(二十)职能转变。
1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,统筹推进标准强县、质量强县、品牌强县和知识产权强县建设。发挥标准引领作用,开展质量提升行动,广泛推行质量认证,强化知识产权创造、运用和保护,打响区域知名品牌。建立企业产品质量安全事故强制报告制度,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理方法。培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,推动经济高质量发展。
2.深化简政放权。深化商事制度改革,推进简政放权,改革市场主体准入、退出等制度,统筹推进“多证合一”“证照分离”“证照联办”等改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间,加快检验检测机构市场化社会化改革。减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,营造宽松便利的准入环境,推进市场主体准入到退出全过程便利化,促进大众创业、万众创新,优化营商环境。
3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,坚持多管齐下、综合施策、社会共治,推进全主体、全链条、全品种监管,加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查和风险点位排查,及时有效掌握苗头性问题,消除风险隐患,严惩违法违规行为,防范化解市场监管领域区域性、系统性风险,守住安全底线。
4.优化监管方式。在全面推行“双随机、一公开”监管的基础上,推进分类监管。对新产业、新业态实施包容审慎监管,对人民群众反映问题突出或者公众关注的领域实施重点监管,对涉及人民群众生命安全的食品、特种设备等特殊领域实施全过程监管。对消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报,实行统一受理承办。创新监管手段,注重依据标准监管,推行“互联网+监管”、数字监管,推进监管信息共享,构建以标准为指引、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系,提升监管效能,推动监管到位。
5.提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,整合运用市场监管职能中的要素资源,主动服务新技术新业态模式发展,积极服务市场主体。
6.强化执法监管。加大反垄断、反不正当竞争、打击假冒伪劣和侵犯知识产权行为、整治虚假违法广告等市场监管综合行政执法力度,破除阻碍市场活力发挥的各种垄断和不正当竞争行为,整治影响市场秩序的突出问题,确保全县市场秩序持续良好。推行线上线下无理由退货承诺,推进放心示范单位创建,实施“放心消费”行动,加快构建并不断巩固安全放心的市场环境和消费环境。
(二十一)有关职责分工。
1.与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的,市场监督管理部门应当予以协助。
2.与县农业农村局的有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责全环节动植物疫病防控处置,负责畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,建立质量安全情况通报制度,加强协作配合和工作衔接,形成监管合力。
3.与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检查和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件的相互通报机制和联合处置机制。县卫生健康局负责督促医疗机构做好药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)监测、报告工作,县市场监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品不良反应(事件)再评价工作。县卫生健康局负责食品药品生产经营单位、学校(含托幼机构)、二次供水设施和涉及饮用水卫生安全的产品的监督管理。县市场监督管理局在监管工作中发现用水卫生问题应及时通报县卫生健康局。县卫生健康局负责餐具、饮具集中消毒服务单位的监督管理。县卫生健康局应加强对使用集中消毒餐饮具单位索证管理。县卫生健康局负责食品安全突发事件流行病学调查、卫生学处置和医疗救治,协助相关部门进行事件调查、评估,提供相关标准解释。县市场监督管理局牵头组织食品安全突发事件定性调查和责任认定。
4.与县发展和改革局的有关职责分工。县市场监督管理局应当与县发展和改革局建立市场价格监管、执法联动机制。县发展和改革局依法定权限制订和监管实行政府定价的商品和服务价格,研究提出价格调控和监管的建议,发现涉嫌价格违法违规行为的,应当按照有关规定及时移送县市场监督管理局,县市场监督管理局应当迅速进行审查,并依法做出立案或者不予立案的决定。县市场监督管理局对价格违法违规行为处理的结果应通报县发展和改革局。
5.与市生态环境局崇阳县分局的有关职责分工。县市场监督管理局负责锅炉节能标准执行情况的监督检查,锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准执行情况的监督检查。市生态环境局崇阳县分局负责对锅炉使用环节的排污许可证持有情况和按证排污情况,执行环境保护标准及其他环境管理要求落实情况进行监督检查。市生态环境局崇阳县分局、县市场监督管理局加强数据共享、信息互通,在推动锅炉节能环保改造、淘汰落后锅炉等方面强化沟通协作,及时通报并协调解决锅炉节能环保工作中发现的问题。
6.与县科学技术和经济信息化局的有关职责分工。县科学技术和经济信息化局作为食品、药品、盐业主管部门,负责管理全县食品、药品、食盐专营工作,承担食品、药品、食盐行业管理职能。县市场监督管理局负责全县食品、药品、食盐质量安全监督管理工作。县科学技术和经济信息化局、县市场监督管理局应当各司其职,加强协作,相互配合,通过政务信息系统等实现信息共享,建立健全行政执法协作配合制度。县科学技术和经济信息化局、县市场监督管理局在监督管理工作中发现依法不属于本部门处理权限的涉嫌违法行为,应当及时移交有权处理的部门;有权处理的部门应当依法及时处理,并及时反馈处理结果。
7.与县公共检验检测中心的有关职责分工。县市场监督管理局根据监管工作需要,负责编制年度检验检测工作计划并组织实施。县公共检验检测中心根据县市场监督管理局的委托开展抽样、检验检测,及时向县市场监督管理局发送检验检测报告,按规定程序和要求做好检验检测系统数据、年度检验检测结果分析报告等工作。县市场监督管理局根据检验报告,依法依规履行相应的监管、后处理、信息发布及质量提升等职责。
从单位构成看,崇阳县市场监督管理局部门决算由实行独立核算的崇阳县市场监督管理局本级决算和2个下属单位决算组成。
纳入崇阳县市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.崇阳县市场监督管理局(本级)
2.崇阳县市场监督管理局(事业)
3.崇阳县计量检定测试所
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4438.83万元。与2021年度相比,收、支总计各增加739.61万元,增长20%,主要原因是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况
2022年度收入合计4423.93万元,与2021年度相比,收入合计增加1637.76万元,增长58.78%,主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资;三是2021年初有上年结转余额。其中:财政拨款收入4401.72万元,占本年收入99.5%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入22.21万元,占本年收入0.5%。
图2:收入决算结构
2022年度支出合计4434.8万元,与2021年度相比,支出合计增加739.61万元,增长20.02%,主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资。其中:基本支出3887.05万元,占本年支出87.65%;项目支出547.75万元,占本年支出12.35%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图3:支出决算结构
2022年度财政拨款收、支总计均为4416.62万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加749.33万元,增长20.43%。主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资;三是2021年初有上年结转余额。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4416.62万元,比2021年度决算数增加749.33万元。增加主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资;三是2021年初有上年结转余额。
政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4412.59万元,占本年支出合计的99.5 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加749.33万元,增长20.46%。主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4412.59万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出3717.83万元,占84.26%。主要是用于市场监督管理事务方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)342.22万元,占7.76%。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。
3. 卫生健康支出(类)124.38万元,占2.82%。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。
4. 住房保障支出(类)228.16万元,占5.17%。主要是用于住房改革制度落实方面的支出。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3955.52万元,支出决算为4412.59万元,完成年初预算的111.56%。其中:
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为1568.35万元,支出决算为1807.31万元,完成年初预算的115.24%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为156万元,支出决算为13.43 万元,完成年初预算的8.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:执法办案费项目财政未拨款,该项目未执行。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)年初预算为0万元,支出决算为5.25万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政增拨了优化营商环境经费。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)年初预算为0万元,支出决算为124.01万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政增拨了市场秩序执法经费。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)年初预算为0万元,支出决算为153.06万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是:财政增拨了市场监管抽检资金。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为0万元,支出决算为19.37万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:省药品监督管理局拨付了药品专项转移项目资金。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)年初预算为0万元,支出决算为129.29万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:省市场监督管理局拨付了食品专项转移项目资金。
8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为1653.2万元,支出决算为725.16万元,完成年初预算的43.86%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加;二是预发了绩效工资。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为7.58 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:省市场监督管理局拨付了市场监管专项转移支付资金。
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为733.38万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政拨付了在职及退休人员绩效奖。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为232.75万元,支出决算为326.74万元,完成年初预算的140.38%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:新招录工作人员、试用期工作人员转正及人员正常晋升增资使人员经费支出增加。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为15.48万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年新增死亡人员。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0万元,支出决算为33.28万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政拨付了疫情防控资金。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为44.13万元,支出决算为42.82万元,完成年初预算的97.03%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员不在缴纳医疗保险。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为48.51万元,支出决算为48.29万元,完成年初预算的99.55%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休人员不在缴纳医疗保险。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为157.33万元,支出决算为196.64万元,完成年初预算的124.99%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:我局按照住房公积金中心的最新标准缴纳住房公积金。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为31.51万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因:该项支出预算做在行政运行栏,与我局津贴补贴做在一起。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3864.84万元,其中:
人员经费3072.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费792.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为612.91万元,支出决算为128.85万元,完成预算的21.02%,比预算减少484.06万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年增加60.9万元,增长89.62%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;决算数较上年增加的主要原因:今年新购置6辆公务车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,预算无变化,主要原因无,较上年无变化,增长0%,主要原因是单位本年和上年未安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费支出决算为113.98万元,完成年初预算的19.19%,比预算减少480.12万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加64.14万元,增长128.69%,主要原因是今年新购置6辆公务车。其中:
(1)公务用车购置费64.3万元,完成年初预算的74.77%,比年初预算减少21.7万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加64.3万元,增长100%,主要原因是今年新购置6辆公务车。本年度购置(更新)公务用车6辆。
(2)公务用车运行费49.68万元,完成年初预算的9.78%,比年初预算减少458.42万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少0.16万元,下降0.32%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量24辆。
3.公务接待费支出决算为14.87万元,完成年初预算的79.05%,比年初预算减少3.94万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年减少3.23万元,下降17.85%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出14.87万元,接待对象主要是国内相关工作单位,主要是开展相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组309个,1832人次(不包括陪同人员)。
崇阳县市场监督管理局当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
崇阳县市场监督管理局当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
本部门2022年度机关运行经费支出 792.49万元,比年初预算数增加114.69万元,增长16.92%。主要原因是今年有新招录工作人员,导致我局运行成本增加。
本部门2022年度政府采购支出总额153.4万元,其中:政府采购货物支出85.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.41万元。授予中小企业合同金额52.29万元,占政府采购支出总额的 34.09%,其中:授予小微企业合同金额52.29万元,占政府采购支出总额的 34.09%。主要用于公车购置、公车加油服务、公车维修保养、印刷服务、审计服务、信息技术服务、A4打印纸、检测费、办公设备、专用设备等的政府采购。
截至 2022年 12月31日,部门共有车辆24辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金709.21万元,占一般公共预算项目支出总额的82.2%。从评价情况来看,市场监管局2022年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,一是加强了日常工作管理,维护了市场秩序,优化了营商环境,保障了市场消费安全;二是强化了药械化安全监管,保障了药械使用安全;三是强化了食品安全监管,保障了食品安全;四是强化了特种设备安全监管,保障了特种设备使用安全;五是强化了质量安全监管,保障了质量安全;六是推进了依法行政,强化了执法力度,切实了维护消费者权益;七是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关的日常运转和全局专网安全稳定运行得到全面有效保障,预算编制、绩效管理、资金整合等重点管理工作高质量完成。
《2022年度市场监督管理局整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度市场监督管理局整体部门自评表》详见附件1。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.为新办企业免费提供证照和印章费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.95万元,执行数为36.56万元,完成预算100%。主要产出和效益:新办企业数1800户、公章刻制费用14.84万元、2022年购买证照费14.4万元、一套五枚公章价格150元/套、优化营商环境激发市场主体活力95%;市场主体对免费提供公章及证照满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度为新办企业免费提供证照和印章费用项目自评结果》的摘要版以及《2022年度为新办企业免费提供证照和印章费用项目自评表》详见附件2。
2.中央疫情防控经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33.28万元,执行数为33.28万元,完成预算100%。主要产出和效益:督促城区内所有门店及企业暂停营业;抗疫一线核酸检测;社区值守人员提供防护服口罩盒饭及药品;印制疫情防控政策、宣传手册、宣传疫情政策;积极履行职责,在最短的时间内将疫情控制在最小范围内95%;人民群众对市场监管疫情防控满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度中央疫情防控经费项目自评结果》的摘要版以及《2022年度中央疫情防控经费项目自评表》详见附件3。
3.项目绩效自评综述:药品监管补助资金项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算100%。主要产出和效益:药品经营环节监管企业数310家,“两品一械”不良反应监测报告939份,药品抽检不合格核查处置率100%,药品生产加工环节监管企业覆盖率100%,完成药品监管年初计划时间为2023年12月,辖区内重大药品安全监管责任事故0起,药品安全执法能力和监管能力满意度95%。。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度药品监管补助资金项目自评结果》的摘要版以及《2022年度药品监管补助资金项目自评表》详见附件4。
4.市场监督管理监管补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:辖区食品安全监管培训次数100%,完成涉及消费者切身利益行业进行的消费评议家次5家,消费者投诉处理率100%,消费者受理咨询答复率100%,对口罩、额温枪等防疫物资以及人民群众生活所需食品、团购配送服务等热点诉求办结率100%,辖区内重大市场监管安全责任事故发生数0起,市场监管方面培训,培训对象对培训工作满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度市场监督管理监管补助资金项目自评结果》的摘要版以及《2022年度市场监督管理监管补助资金项目自评表》详见附件5。
5.公务用车更新项目绩效自评综述:项目全年预算数为86万元,执行数为60.18万元,完成预算70%。主要产出和效益:购置执法车6辆,车辆合格率100%,车辆使用年限≥15年,购置完成时间为2023年底,执法车辆购置成本为65.89万元,更新车辆配置,提高办事效率95%,保障日常执法需要,更好的服务群众满意度95%。发现的问题及原因:通过询价降低了车辆采购成本。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度公务用车更新项目自评结果》的摘要版以及《2022年度公务用车更新项目自评表》详见附件6。
6.执法服装购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为78.21万元,执行数为62.25万元,完成预算80%。主要产出和效益:执法服装发放人数195人,执法服装放发及时率11月底前,执法服装人均成本3192.3元/人,提升执法队伍的形象95%,群众对市场监管执法满意度95%。发现的问题及原因:省局年初服装预算金额高于分签合同金额,导致执法服装虽已按照预算采购完成,但是支付金额只有80%。下一步改进措施:我局将此款项用于2023年度以后未购服装的新进执法人员,同时进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度执法服装购置项目自评结果》的摘要版以及《2022年度执法服装购置项目自评表》详见附件7。
7.食品、药品、化妆品、产品质量抽检项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为153.06万元,完成预算100%。主要产出和效益:食品抽检批次1646批次,药品化妆品抽检批次55批次,产品抽检批次301批次,快检批次3850批次,不合格食品处置率100%,不合格药品化妆品处置率100%,不合格产品后处理100%,抽检完成及时率100%,全县辖区内食品、药品、产品质量安全,无重大食品、药品、产品质量安全事故发生0起,减少不合格产品流通,保障消费者食品药品安全90%,群众对食品、药品、产品质量安全满意度90%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度食品、药品、化妆品、产品质量抽检项目自评结果》的摘要版以及《2022年度食品、药品、化妆品、产品质量抽检项目自评表》详见附件8。
8.食品监管补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:督促城区内所有门店及企业暂停营业;抗疫一线核酸检测;社区值守人员提供防护服口罩盒饭及药品;印制疫情防控政策、宣传手册、宣传疫情政策;积极履行职责,在最短的时间内将疫情控制在最小范围内95%;人民群众对市场监管疫情防控满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度食品监管补助资金项目自评结果》的摘要版以及《2022年度食品监管补助资金项目自评表》详见附件9。
9.标准化快检室项目绩效自评综述:项目全年预算数为24.77万元,执行数为0万元,完成预算0%。主要产出和效益:购置设备数量41台,配备专职或兼职快检人员2名,设备安装合格率100%,验收合格率100%,标准化快检室完成及时率2023年底,标准化快检室投资成本10万元,提升食品快速检测能力,保障群众食品安全95%,逐步提升人民群众对食品安全满意度95%。发现的问题及原因:当年财政非税收入拨款已达上限,导致我局部分项目无非税收入入账。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度标准化快检室项目自评结果》的摘要版以及《2022年度标准化快检室项目自评表》详见附件10。
10.食品、药品监管业务用房项目绩效自评综述:项目全年预算数为171万元,执行数为103.02万元,完成预算60%。主要产出和效益:建筑面积460平方米,项目工程验收合格率100%,工程完成及时率100%,建筑成本103.02万元,改善办公环境,提高服务质量95%,社会大众对职能监管部门履职满意度95%。发现的问题及原因:当年财政非税收入拨款已达上限,导致我局部分项目无非税收入入账。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度食品、药品监管业务用房项目自评结果》的摘要版以及《2022年度食品、药品监管业务用房项目自评表》详见附件11。
11.食品安全智慧监管项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算100%。主要产出和效益:搭建崇阳县食品安全互联网+明厨亮灶社会共治平台1个,建立标准化智能快检室5个,建设智慧快检数据中心1个,建立覆盖食品安全监管全业务主题的大数据库1个,建设指挥中心网络安全及大屏,实现学校食堂”明厨亮灶”100%,监管对象、企业的日常监管覆盖率100%,夯实食品安全“稳”的基础,筑牢食品安全防线95%,人民群众食品安全获得感更足、幸福感更持续、安全感更有保障满意度95%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度食品安全智慧监管项目自评结果》的摘要版以及《2022年度食品安全智慧监管项目自评表》详见附件12。
12.食品、药品科普宣传项目绩效自评综述:项目全年预算数为35万元,执行数为34.25万元,完成预算98%。主要产出和效益:举办食品宣传咨询2次,举办食品、药品业务知识培训及“一书四员”培训20次,户外大屏、LED屏幕、公交站牌广告宣传120次,印制食品、药品宣传手册、宣传画册资料等200份,2022年食品安全示范县复审评审通过,食品药品年底考核工作合格,提升我县公众对食品安全的参与意识及安全用药意识95%,强化食品药品生产者及经营者的依法经营意识95%。发现的问题及原因:剩余7500元年底来不及支付。下一步改进措施:剩余资金已于2023年年初支付完毕,来年将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
《2022年度食品、药品科普宣传项目自评结果》的摘要版以及《2022年度食品、药品科普宣传项目自评表》详见附件13。
(三)绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已应用情况:与预算对比,对资金使用率95%以上的项目应继续保持;对于资金使用率低于95%高于70%的项目应进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理,对项目过程中财务收支、资产采购等支出进行严格把关,提升资金使用效率,发挥部门绩效评价的积极作用。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时拟应用情况:与预算对比,应进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等的同时,还需要结合实际情况,对执行不达标的原因进行分析,如按照正常流程确有不达标的,应当调整下一年度预算保证资金的预算和执行相符。
崇阳县市场监督管理局2022年度专项转移支付支出27万元,具体安排情况如下:
药品监管补助资金16万元。主要用于应对新冠疫情,加强新形势下我局各方面工作顺利开展。
市场监督管理监管补助资金6万元。主要用于用以保障我县本年度范围内市场监督管理各项工作顺利开展。
食品监管补助资金5万元。主要用于食品监督管理工作。
崇阳县市场监督管理局2022 年度无举借政府债务情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):指反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。
4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):指用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。
5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):指用于质量监督管理方面的运行经费支出。
6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):指用于药品监督管理方面的支出。
7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):指用于食品安全监管等专项工作支出。
8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。
9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指提供一般公共服务支出中未单独设置项目级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)的病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的提租补贴。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第五部分 附件
附件1
2022年度崇阳县市场监督管理局整体绩效自评结果
一、自评结论
(一)部门整体绩效自评得分
部门整体绩效自评得分94.6分。
部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2022年部门预算4699.32万元,执行4438.83万元,执行率94.46%。
2.完成的绩效目标。
加强日常工作管理,强化党风廉政建设,招商引资,精准扶贫,专利申报,维护市场秩序,优化营商环境,保障市场消费安全;强化药械化安全监管,保障药械使用安全;强化食品安全监管,保障食品安全;强化特种设备安全监管,保障特种设备使用安全;强化质量安全监管,保障质量安全;推进依法行政,强化执法力度,切实维护消费者权益。
3.未完成的绩效目标。
两个标准化快检室,铜钟乡食品、药品监管业务用房。
(三)存在的问题和原因
当年财政非税收入拨款已达上限,导致我局部分项目无非税收入入账。
(四)下一步拟改进措施
将进一步提高部门预算编制的科学性和预见性,同时加强项目资金使用效率,严格执行项目预算,在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度崇阳县市场监督管理局整体绩效自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | |||||||||
单位名称 | 崇阳县市场监督管理局 | ||||||||
基本支出总额 | 3887.05 | 项目支出总额 | 547.75 | ||||||
预算执行情况 (万元) (20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | ||||
4699.32 | 4438.83 | 94.46% | 18.89 | ||||||
年度目标1:(9分) | 为全面加强食品快检工作,充分发挥快检在食品安全监管工作中的技术支撑作用,建设和平、天城两个标准化快检室 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 41 | 41 | 1 | ||||
配备专职或 | ≥2名 | 2名 | 1 | ||||||
质量指标 | 设备安装合格率 | 100% | 100% | 1 | |||||
验收合格率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
时效指标 | 标准化快检室 | 2023年年底 | 2023年年底 | 1 | |||||
成本指标 | 标准化快检室投资成本 | 10万左右 | 10万元 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品快速检测能力,保障群众食品安全 | 95% | 95% | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐步提升人民群众对食品安全满意度 | 95% | 95% | 2 | ||||
年度目标2 | 为全面加强市场监管执法工作,应对各种突发状况,保障日常工作需要, | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 购置执法车数量 | 6辆 | 6辆 | 1 | ||||
质量指标 | 车辆合格率 | 100% | 100% | 1 | |||||
车辆使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 1 | ||||||
时效指标 | 购置完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 1 | |||||
成本指标 | 执法车辆购置成本 | ≤86万元 | 60.18万元 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 更新车辆配置,提高办事效率 | 95% | 95% | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障日常执法需要, | 95% | 95% | 2 | ||||
年度目标3 | 为保障全县食品、药品、化妆品、产品质量安全,根据市局年度抽检计划,县局制定市场安全监督抽检计划,并实施抽检 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 食品抽检批次 | ≥1600批次 | 1646批次 | 0.8 | ||||
药品化妆品抽检批次 | ≥50批次 | 55批次 | 0.8 | ||||||
产品抽检批次 | ≥300批次 | 301批次 | 0.8 | ||||||
快检批次 | ≥1600批次 | 3850批次 | 0.8 | ||||||
质量指标 | 不合格食品处置率 | 100% | 100% | 0.8 | |||||
不合格药品化妆品处置率 | 100% | 100% | 0.8 | ||||||
不合格产品后处理 | 100% | 100% | 0.8 | ||||||
时效指标 | 抽检完成及时率 | 100% | 100% | 0.8 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县辖区内食品、药品、产品质量安全,无重大食品、药品、产品质量安全事故发生 | 0起 | 0起 | 1.5 | ||||
减少不合格产品流通,保障消费者食品药品安全 | 90% | 90% | 1.5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对食品、药品、产品质量安全满意度 | 90% | 90% | 2 | ||||
年度目标4 | 申请新建铜钟乡食品、药品监管业务用房 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥400平方米 | 460平方米 | 1 | ||||
质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 1 | |||||
时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 1 | |||||
成本指标 | 建筑成本 | 171万元 | 103.02万元 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境, | 95% | 95% | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众对职能监管部门履职满意度 | 95% | 95% | 2 | ||||
年度目标5 | 贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,起草本地市场监督管理规范性文件,组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,负责本行业安全生产监督管理工作,营造诚实守信、公平竞争的市场环境等工作。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展特种设备安全应急演练次数 | ≥3次 | 3次 | 1 | ||||
实现学校食堂“明厨亮灶” | 100% | 100% | 1.5 | ||||||
药品安全监管类业务培训 | ≥120人次 | 120 | 1 | ||||||
食品检查批次 | ≥900批次 | 900批次 | 1 | ||||||
开展药械化安全宣传次数 | ≥3次 | 3次 | 1 | ||||||
开展食品生产企业食品安全体系检查家次数 | ≥4次/家 | 4次/家 | 1 | ||||||
工业产品抽检批次 | ≥150批次 | 150批次 | 1 | ||||||
质量指标 | 监管对象、企业的日常监管覆盖率 | ≥98% | 98% | 1 | |||||
特种设备工作年终考核合格率 | 95% | 95% | 1 | ||||||
食品药品工作年终考核合格率 | 95% | 95% | 1 | ||||||
质量抽检工作年终考核合格率 | 95% | 95% | 1 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减少食品、药品、特种设备等的安全事件投诉率,促进社会和谐发展 | 95% | 95% | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众对职能监管部门履职满意度 | 95% | 95% | 2 | ||||
年度目标6 | 推进依法行政,强化执法力度,切实维护消费者权益。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 案件合法性审查比率 | 100% | 100% | 1 | ||||
质量指标 | 供水、供电、供气三大运营商、房地产市场消费评议 | ≥3家 | 3家 | 1 | |||||
落实联合双打行动专项整治 | ≥2次 | 2次 | 1 | ||||||
加强质量等领域执法专项整治 | ≥100人次 | 100人次 | 1 | ||||||
加强消费者权益保护专项整治 | ≥2次 | 2次 | 1 | ||||||
加强食品安全专项整治 | ≥4次 | 4次 | 1 | ||||||
加强价格与反不正当竞争专项整治 | ≥1次 | 1次 | 1 | ||||||
时效指标 | 消费者投诉处理率 | 100% | 100% | 1 | |||||
消费者受理咨询答复率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
供水、供电、供气、电信移动联通3大运营商、房地产市场消费投诉处理 | 3次 | 3次 | 1 | ||||||
对口罩、额温枪等防疫物资以及人民群众生活所需食品、团购配送服务等热点诉求,办结率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
食品、药品、特设、质量等四大安全隐患处理率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
时效指标 | 一般程序案件结案时间 | ≤3个月 | 3个月 | 1 | |||||
对口罩、额温枪等防疫物资以及人民群众生活所需食品、团购配送服务等热点诉求,办结率 | 100% | 100% | 1 | ||||||
12345热线交办案件 | ≤5个工作日 | 5个工作日 | 1 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强市场监管,营造优质营商环境,强化政治引领、服务发展大局、聚焦民生福祉、提升履职能力的工作主线,把坚守疫情防控、保障四大安全、规范市场秩序摆在突出位置。 | 95% | 95% | 2.8 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强四大安全培训,培训对象对培训工作满意度 | 95% | 95% | 2 | ||||
年度目标7 | 提升执法形象,购买执法服装。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 | 执法服装发放人数 | 194 | 195 | 1 | ||||
时效指标 | 执法服装放发及时率 | 11月底前 | 11月底前 | 1 | |||||
成本指标 | 执法服装人均成本 | ≤5000元/人 | 3192.3元/人 | 1 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍的形象 | 95% | 95% | 1 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对市场监管执法满意度 | 95% | 95% | 2 | ||||
总分 | 94.6 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 当年财政非税收入拨款已达上限,导致我局部分项目无非税收入入账。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。 |
附件2
2022年度为新办企业免费提供证照和印章费用
自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
为新办企业免费提供证照和印章费用项目自评得分98分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
为新办企业免费提供证照和印章费用项目工作经费预算23.95万元,决算36.56万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
新办企业数1800户、公章刻制费用14.84万元、2022年购买证照费14.4万元、一套五枚公章价格150元/套、优化营商环境激发市场主体活力95%;市场主体对免费提供公章及证照满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度为新办企业免费提供证照和印章费用自评表
单位名称: 崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 为新办企业免费提供证照和印章费用 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
23.95 | 36.56 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 新办企业数 | =990户 | 1800户 | 10 | |||
公章刻制费用 | ≤14.85万元 | 14.84万元 | 10 | |||||
2022年购买证照费 | 9.1万元 | 14.4万元 | 8 | |||||
成本指标 | 一套五枚公章询价 | ≤150元/套 | 150元/套 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 优化营商环境激发市场主体活力 | ≥95% | 95% | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体对免费提供公章及证照满意度 | ≥95% | 95% | 20 | |||
总分 | 98 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件3
2022年度中央疫情防控经费项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
中央疫情防控经费项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
中央疫情防控经费项目工作经费预算33.28万元,决算33.28万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
督促城区内所有门店及企业暂停营业;抗疫一线核酸检测;社区值守人员提供防护服口罩盒饭及药品;印制疫情防控政策、宣传手册、宣传疫情政策;积极履行职责,在最短的时间内将疫情控制在最小范围内95%;人民群众对市场监管疫情防控满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度中央疫情防控经费项目自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 中央疫情防控经费 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
33.28 | 33.28 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 督促公共场所暂停营业 | 城区内所有门店及企业 | 城区内所有门店及企业 | 20 | |||
提供疫情防控 | 抗疫一线核酸检测;社区值守人员提供防护服口罩盒饭及药品 | 抗疫一线核酸检测;社区值守人员提供防护服口罩盒饭及药品 | 10 | |||||
质量指标 | 疫情防控措施 | 印制疫情防控政策、宣传手册、宣传疫情政策 | 印制疫情防控政策、宣传手册、宣传疫情政策 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 积极履行职责,在最短的时间内将疫情控制在最小范围内 | ≥95% | 95% | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对市场监管 | ≥95% | 95% | 20 | |||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件4
2022年度药品监管补助资金项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
药品监管补助资金项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
药品监管补助资金项目工作经费预算16万元,决算16万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
药品经营环节监管企业数310家,“两品一械”不良反应监测报告939份,药品抽检不合格核查处置率100%,药品生产加工环节监管企业覆盖率100%,完成药品监管年初计划时间为2023年12月,辖区内重大药品安全监管责任事故0起,药品安全执法能力和监管能力满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度药品监管补助资金项目自评表
单位名称: 崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 药品监管补助资金 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
16 | 16 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 药品经营环节监管企业数 | ≥100家 | 310家 | 10 | |||
“两品一械”不良反应 | ≥100份 | 939份 | 15 | |||||
质量指标 | 药品抽检不合格 | =100% | =100% | 15 | ||||
药品生产加工环节 | =100% | =100% | 10 | |||||
时效指标 | 完成药品监管 | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内重大药品 | =0起 | =0起 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品安全执法能力 | ≥95% | 95% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件5
2022年度市场监督管理监管补助资金项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
市场监督管理监管补助资金项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
市场监督管理监管补助资金项目工作经费预算5万元,决算5万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
辖区食品安全监管培训次数100%,完成涉及消费者切身利益行业进行的消费评议家次5家,消费者投诉处理率100%,消费者受理咨询答复率100%,对口罩、额温枪等防疫物资以及人民群众生活所需食品、团购配送服务等热点诉求办结率100%,辖区内重大市场监管安全责任事故发生数0起,市场监管方面培训,培训对象对培训工作满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度市场监督管理监管补助资金项目自评表
单位名称: 崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 市场监督管理监管补助资金 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
5 | 5 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辖区食品安全监管培训次数 | =100% | =100% | 10 | |||
完成涉及消费者切身利益 | ≥5家 | 5家 | 10 | |||||
质量指标 | 消费者投诉处理率 | =100% | =100% | 15 | ||||
消费者受理咨询答复率 | =100% | =100% | 15 | |||||
时效指标 | 对口罩、额温枪等防疫物资以及人民群众生活所需食品、团购配送服务等热点诉求办结率 | =100% | =100% | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内重大市场监管安全责任事故发生数 | 0起 | 0起 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场监管方面培训,培训对象对培训工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件6
2022年度公务用车更新项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
公务用车更新项目自评得分94分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
公务用车更新项目工作经费预算65.89万元,决算65.89万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
购置执法车6辆,车辆合格率100%,车辆使用年限≥15年,购置完成时间为2023年底,执法车辆购置成本为65.89万元,更新车辆配置,提高办事效率95%,保障日常执法需要,更好的服务群众满意度95%。
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度公务用车更新项目自评表
单位名称: 崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 公务用车更新 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
86 | 60.18 | 70% | 14 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置执法车数量 | 6辆 | 6辆 | 10 | |||
质量指标 | 车辆合格率 | 100% | 100% | 10 | ||||
车辆使用年限 | ≥15年 | ≥15年 | 10 | |||||
时效指标 | 购置完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | ||||
成本指标 | 执法车辆购置成本 | ≤86万元 | 60.18万元 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 更新车辆配置,提高办事效率 | 95% | 95% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障日常执法需要,更好的服务群众 | 95% | 95% | 15 | |||
总分 | 94 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 通过询价降低了车辆采购成本。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。 |
附件7
2022年度执法服装购置项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
执法服装购置项目自评得分96分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
执法服装购置项目工作经费预算62.25万元,决算62.25万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
执法服装发放人数195人,执法服装放发及时率11月底前,执法服装人均成本3192.3元/人,提升执法队伍的形象95%,群众对市场监管执法满意度95%。
(三)下一步拟改进措施
我局将此款项用于2023年度以后未购服装的新进执法人员,同时进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度执法服装购置费项目自评表
单位名称: 崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 执法服装购置 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
78.21 | 62.25 | 80% | 16 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 执法服装发放人数 | 194 | 195 | 15 | |||
时效指标 | 执法服装放发及时率 | 11月底前 | 11月底前 | 15 | ||||
成本指标 | 执法服装人均成本 | ≤5000元/人 | 3192.3元/人 | 15 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍的形象 | 95% | 95% | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对市场监管执法满意度 | 95% | 95% | 20 | |||
总分 | 96 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 省局年初服装预算金额高于分签合同金额,导致执法服装虽已按照预算采购完成,但是支付金额只有80%。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 我局将此款项用于2023年度以后未购服装的新进执法人员,同时进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。 |
附件8
2022年度食品、药品、化妆品、产品质量抽检项目
自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
食品、药品、化妆品、产品质量抽检项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
食品、药品、化妆品、产品质量抽检项目工作经费预算153.06万元,决算153.06万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
食品抽检批次1646批次,药品化妆品抽检批次55批次,产品抽检批次301批次,快检批次3850批次,不合格食品处置率100%,不合格药品化妆品处置率100%,不合格产品后处理100%,抽检完成及时率100%,全县辖区内食品、药品、产品质量安全,无重大食品、药品、产品质量安全事故发生0起,减少不合格产品流通,保障消费者食品药品安全90%,群众对食品、药品、产品质量安全满意度90%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度药品监管补助资金项目自评表
单位名称: 崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 食品、药品、化妆品、产品质量抽检 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
150 | 153.06 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 食品抽检批次 | ≥1600批次 | 1646批次 | 10 | |||
药品化妆品抽检批次 | ≥50批次 | 55批次 | 10 | |||||
产品抽检批次 | ≥300批次 | 301批次 | 5 | |||||
快检批次 | ≥1600批次 | 3850批次 | 5 | |||||
质量指标 | 不合格食品处置率 | 100% | 100% | 5 | ||||
不合格药品化妆品处置率 | 100% | 100% | 5 | |||||
不合格产品后处理 | 100% | 100% | 5 | |||||
时效指标 | 抽检完成及时率 | 100% | 100% | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 全县辖区内食品、药品、产品质量安全,无重大食品、药品、产品质量安全事故发生 | 0起 | 0起 | 10 | |||
减少不合格产品流通,保障消费者食品药品安全 | 90% | 90% | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对食品、药品、产品质量安全满意度 | 90% | 90% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件9
2022年度食品监管补助资金项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
食品监管补助资金项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
食品监管补助资金项目工作经费预算33.28万元,决算33.28万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
督促城区内所有门店及企业暂停营业;抗疫一线核酸检测;社区值守人员提供防护服口罩盒饭及药品;印制疫情防控政策、宣传手册、宣传疫情政策;积极履行职责,在最短的时间内将疫情控制在最小范围内95%;人民群众对市场监管疫情防控满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度食品监管补助资金项目自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 食品监管补助资金 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
5 | 5 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 开展食品生产企业检查家次数 | ≥70家次 | 74 | 5 | |||
辖区食品安全监管培训次数 | ≥1次 | 1 | 5 | |||||
开展食品安全宣传次数 | ≥1次 | 9 | 5 | |||||
质量指标 | 食品生产加工环节企业监管覆盖率 | =100% | 100% | 10 | ||||
抽检不合格食品核查处置率 | =100% | 100% | 10 | |||||
食品抽检应公布信息的应公布率 | =100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 食品抽检应公布信息的应公布率 | 及时 | 及时 | 5 | ||||
食品安全投诉举报处置率 | =100% | 100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内重大食品安全监管责任事故发生数 | 0起 | 0起 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象度培训工作满意度 | ≥95% | 95% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件10
2022年度标准化快检室项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
标准化快检室项目自评得分80分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
标准化快检室项目工作经费预算24.77万元,决算0万元,执行率0%。
2.完成的绩效目标。
购置设备数量41台,配备专职或兼职快检人员2名,设备安装合格率100%,验收合格率100%,标准化快检室完成及时率2023年底,标准化快检室投资成本10万元,提升食品快速检测能力,保障群众食品安全95%,逐步提升人民群众对食品安全满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
标准化快检室项目工作经费预算24.77万元,决算0万元,执行率0%。
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度标准化快检室项目自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 标准化快检室 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
24.77 | 0 | 0 | 0 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 41 | 41 | 10 | |||
配备专职或 | ≥2名 | 2名 | 10 | |||||
质量指标 | 设备安装合格率 | 100% | 100% | 10 | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | 10 | |||||
时效指标 | 标准化快检室 | 2023年年底 | 2023年年底 | 10 | ||||
成本指标 | 标准化快检室投资成本 | 10万左右 | 10万 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升食品快速检测能力,保障群众食品安全 | 95% | 95% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐步提升人民群众对食品安全满意度 | 95% | 95% | 10 | |||
总分 | 80 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 当年财政非税收入拨款已达上限,导致我局部分项目无非税收入入账。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。 |
附件11
2022年度食品、药品监管业务用房项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
食品、药品监管业务用房项目自评得分92.05分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
食品、药品监管业务用房项目工作经费预算171万元,决算103.02万元,执行率60%。
2.完成的绩效目标。
建筑面积460平方米,项目工程验收合格率100%,工程完成及时率100%,建筑成本103.02万元,改善办公环境,提高服务质量95%,社会大众对职能监管部门履职满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
食品、药品监管业务用房项目工作经费预算171万元,决算103.02万元,执行率60%。
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度药品监管补助资金项目自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 食品、药品监管业务用房 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
171 | 103.02 | 60% | 12.05 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥400平方米 | 460平方米 | 10 | |||
质量指标 | 项目工程验收合格率 | 100% | 100% | 10 | ||||
时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 100% | 10 | ||||
成本指标 | 建筑成本 | 171万元 | 103.02万元 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境, | 95% | 95% | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众对职能监管部门履职满意度 | 95% | 95% | 20 | |||
总分 | 92.05 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 当年财政非税收入拨款已达上限,导致我局部分项目无非税收入入账。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。 |
附件12
2022年度食品安全智慧监管项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
食品安全智慧监管项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
食品安全智慧监管项目工作经费预算80万元,决算80万元,执行率100%。
2.完成的绩效目标。
搭建崇阳县食品安全互联网+明厨亮灶社会共治平台1个,建立标准化智能快检室5个,建设智慧快检数据中心1个,建立覆盖食品安全监管全业务主题的大数据库1个,建设指挥中心网络安全及大屏,实现学校食堂”明厨亮灶”100%,监管对象、企业的日常监管覆盖率100%,夯实食品安全“稳”的基础,筑牢食品安全防线95%,人民群众食品安全获得感更足、幸福感更持续、安全感更有保障满意度95%。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)下一步拟改进措施
将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度食品安全智慧监管项目自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 食品安全智慧监管 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
80 | 80 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 搭建崇阳县食品安全互联网+明厨亮灶社会共治平台 | ≥1个 | 1个 | 10 | |||
建立标准化智能快检室 | ≥5个 | 5个 | 10 | |||||
建设智慧快检数据中心 | ≥1个 | 1个 | 10 | |||||
建立覆盖食品安全监管全业务主题的大数据库 | ≥1个 | 1个 | 5 | |||||
建设指挥中心网络安全及大屏 | ≥1个 | 1个 | 5 | |||||
质量指标 | 实现学校食堂”明厨亮灶” | 100% | 100% | 10 | ||||
监管对象、企业的日常监管覆盖率 | 100% | 100% | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 夯实食品安全“稳”的基础,筑牢食品安全防线 | 95% | 95% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众食品安全获得感更足、幸福感更持续、安全感更有保障 | 95% | 95% | 10 | |||
总分 | 100 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 无 |
附件13
2022年度食品、药品科普宣传项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
食品、药品科普宣传项目自评得分100分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
食品、药品科普宣传项目工作经费预算35万元,决算34.25万元,执行率98%。
2.完成的绩效目标。
举办食品宣传咨询2次,举办食品、药品业务知识培训及“一书四员”培训20次,户外大屏、LED屏幕、公交站牌广告宣传120次,印制食品、药品宣传手册、宣传画册资料等200份,2022年食品安全示范县复审评审通过,食品药品年底考核工作合格,提升我县公众对食品安全的参与意识及安全用药意识95%,强化食品药品生产者及经营者的依法经营意识95%。
3.未完成的绩效目标。
食品、药品科普宣传项目工作经费预算35万元,决算34.25万元,执行率98%。
(三)存在的问题和原因
剩余7500元年底来不及支付。
(四)下一步拟改进措施
剩余资金已于2023年年初支付完毕,来年将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。
2022年度食品、药品科普宣传项目自评表
单位名称:崇阳县市场监督管理局 填报日期:2023.3.13 | ||||||||
项目名称 | 食品、药品科普宣传 | |||||||
主管部门 | 崇阳县财政局 | 项目实施单位 | 崇阳县市场监督管理局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 √2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 √2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 √2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | |||
35 | 34.25 | 98% | 19.6 | |||||
年度绩效目标1(XX分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | ||
产出指标 | 数量指标 | 举办食品宣传咨询 | ≥2次 | 2 | 10 | |||
举办食品、药品业务知识培训及“一书四员”培训 | ≥20次 | 20次 | 10 | |||||
户外大屏、LED屏幕、公交站牌广告宣传 | ≥120个 | 120个 | 10 | |||||
印制食品、药品宣传手册、宣传画册资料等 | ≥200份 | 200份 | 10 | |||||
质量指标 | 2022年食品安全示范县复审评审通过 | 通过 | 通过 | 10 | ||||
食品药品年底考核工作是否合格 | 合格 | 合格 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县公众对食品安全的参与意识及安全用药意识 | 95% | 95% | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强化食品药品生产者及经营者的依法经营意识 | 95% | 95% | 10 | |||
总分 | 99.6 | |||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 剩余7500元年底来不及支付。 | |||||||
改进措施及结果应用方案 | 剩余资金已于2023年年初支付完毕,来年将进一步提高项目资金使用效率,完善市场监管机制,提升市场监管保障水平。严格执行项目预算,同时将在每年度决算公开时,将项目资金收支情况在崇阳县人民政府网公开。 |