崇阳县消费者委员会秘书处2024年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

承担县消费者委员会日常工作，负责县消委会成员单位的联系与协调工作。

（二）机构设置

崇阳县消费者委员会秘书处是县市场监督管理局所属二级单位。

（三）人员情况

核定事业编制5人。其中现有在职人员5人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

一是做好全国12315、12345两个平台应用管理工作，认真受理消费者投诉，及时处理调解消费纠纷，防止超期办结现象的发生；二是进一步规范和完善“一会两站”工作。按照“四个统一”的要求，进一步整合消费维权资源，方便消费者就近投诉，更好地维护消费者的合法权益；三是根据县局2023年放心消费创建活动实施方案要求。下步我们将按要求完成2家省级放心消费创建示范单位，新发展ODR企业2家；打造市级放心消费示范单位2家，稳固省级放心消费创建示范单位2家；四是及时进行工作督查、督办，确保五个百分之百。即投诉受理率、分流率、办结率、回访率、ODR企业平台应用率100％；五是小心谨慎应对职业打假人，力争做到行政复议、行政诉讼败诉案件零发生；六是全力做好全国12315投诉信息公示平台的信息公示把关及基层所受理人员的培训工作；七是做好四季度维权典型案例的收集、上报工作；八是及时完成上级交办的其他各项临时性工作。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县消费者委员会秘书处收入预算总额为61.17万元，比上年减少2.47万元，下降3.88％，其中：一般公共预算财政拨款收入61.17万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：节约开支，压缩运行经费收支。

2024年崇阳县消费者委员会秘书处支出预算总额为61.17万元，比上年减少2.47万元，下降3.88％，其中：基本支出61.17万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出45.76万元，社会保障和就业支出8.11万元，卫生健康支出1.98万元，住房保障支出5.32万元，政府性基金预算支出0万元。减少主要原因：节约开支，压缩运行经费收支。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额3.72万元，占预算总额的6.08％，比上年减少1.28万元，下降25.6％。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费3.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：节约开支，压缩运行经费收支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年增加0万元，增长0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：本单位无三公经费支出；

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：本单位无三公经费支出；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：本单位无三公经费支出；

（3）公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：本单位无三公经费支出。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本单位无政府采购安排。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积0平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，无其他资产变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县消费者委员会秘书处项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。