崇阳县文化和旅游局2023年部门预算公开说明

目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的文化工作方针政策和相关法律法规。拟订全县文化和旅游、广播电视、体育事业的发展战略、总体布局、中长期发展规划和年度计划。

2、统筹全县文化和旅游、广播电视、体育产业发展，拟订发展计划并组织实施，推进文化和旅游、广播电视、体育融合发展及体制机制改革。

3、指导、管理全县文化和旅游、广播电视、体育工作，负责规范全县重点文化和旅游、广播电视、体育设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，广播电视公益工程和公益活动，制定旅游市场开发战略并组织实施，组织推进全域旅游。

4、管理全县文艺事业，指导全县艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全县公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

6、负责推进全县文化和旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化和旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

7、负责全县非物质文化遗产保护，拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、指导、管理全县文物和博物馆事业，负责全县文物保护、抢救、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、监管。指导、协调重大文物保护和考古项目的组织实施。管理指导博物馆间的交流与协作。负责全县文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

9、负责全县体育事业。组织、推行全民健身计划，指导协调社会体育和农民、伤残、民族体育工作。实施国家体育锻炼标准，推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，负责公共体育设施建设和对公共体育设施的监督管理，指导、协调全县重大体育活动。拟订全县竞技体育运动项目布局。指导学校体育和全县体育竞赛，承办重大体育赛事。组织全县体校建设、青少年业余体育训练工作，组队参加省市级运动会、年度比赛及其它比赛。

10、组织、协调全县电脑体育彩票（足球彩票）和即开型体育彩票发行工作，规范销售行为，筹集体育事业发展公益金。

11、统筹规划全县文化和旅游、广播电视、体育产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游、广播电视、体育产业发展。

12、指导全县文化和旅游、广播电视、体育市场发展，对文化和旅游、广播电视、体育市场进行安全监督管理和行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、广播电视、体育市场。

13、指导全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、旅游、广播电视、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

14、管理全县对外文化和旅游、广播电视、体育交流合作和宣传推广，组织大型文化和旅游、广播电视、体育对外交流活动。

15、拟订全县文化和旅游、广播电视、体育系统干部职工继续教育规划和人才培养计划并组织实施。

16、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促检查重大事项的落实。承担信息综合、政务公开、文明创建、信访、综治、调研、文电、会务、机要、档案、计生、驻村联系、后勤服务等工作。统筹协调人大建议、政协提案办理工作，起草全局性文稿和综合性工作报告。负责人事、财务工作。

2、行政审批股（体育股）。负责本局行政审批的所有服务事项。负责全县文化和旅游、广播电视、体育等国家法律、法规规定范围内的经营项目的审批、许可、年检和换证工作。承担行业政策法规宣传、规范性文件合法性审查、综合执法监督工作；承担行政复议、行政应诉等工作。贯彻执行国家、省有关体育工作的方针、政策、法规。负责拟订全县体育发展规划和政策，并监督实施。依法开展体育行业行政审批，依法监管体育市场。管理与指导全县群众体育、青少年体育、体育产业等工作的开展。

3、文化股（文物和广播电视股）。管理全县文化事业。拟订全县文化和艺术事业发展规划并组织实施；指导协调全县群众文化、社区文化、校园文化等社会文化的建设和发展；指导、协调文化馆、图书馆、博物馆和农村文化站工作；组织开展全县性重大社会文化活动和大型文艺演出活动。拟订全县博物馆事业发展规划和文物科技保护规划并组织实施。负责可移动文物保护、管理、利用工作，推动博物馆公共文化服务体系建设。负责博物馆陈列展览、备案和信息化工作。负责县博物馆藏品保护、修复定级、展示利用、信息公开和交流协作，负责民间珍贵文物抢救、征集工作。负责拟订全县广播电视事业发展规划；承担全县广播电视宣传和播出的指导、监管工作；组织实施全县广播电视节目的监听监看；协调推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

4、旅游股（市场监管股）。拟订全县旅游发展规划和年度计划；负责组织全县旅游资源的普查工作；组织指导重点旅游区域的规划开发建设；负责旅游区（点）质量等级评定工作；负责旅游基本建设项目立项报批工作；会同有关部门制订发展旅游商品生产和营销政策及措施；组织、指导旅游产品的开发；统一组织旅游宣传活动和旅游交易会，提供旅游宣传品及有关展销服务；研究、拟订全县旅游市场开发战略的年度市场促销方案并组织实施；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动；负责与国内外旅游组织的联络工作和交流工作。负责市场监管工作。拟订全县文化、旅游、体育、广电市场政策和发展规划并组织实施。拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管全县文化、旅游市场服务质量，指导服务质量提升。负责组织文化、旅游行业设施与场馆、文物保护单位、文化和旅游市场、重大文化和旅游活动安全保卫的检查工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。受理、协调、督办市场举报。

（三）人员情况

崇阳县文化和旅游局核定行政编制11人，工勤编制5人，事业编制0人。其中现有在职人数12人，离休人员0人，退休人员28人，其他人员6人。

（四）年度主要工作任务及目标

2023年工作打算

（一）突出“一主”。即以项目建设为主，突出项目建设的带动作用和中心作用。按照“两个三”要求，坚持洽谈一批、落地一批、建设一批工作目标，切实加大文旅产业的引进和项目建设力度；坚持培育一批、储备一批、入规一批工作目标，扎实推进文旅产业发展。2023年完成3个续建项目、推进5个新建项目；新引进和争取项目10个，总投资20亿元以上；新培育文旅产业规上企业15家，总数和总量争取进入全市前三。

一是积极开展招商引资和项目争取工作。努力争取县委、县政府领导重视和支持，积极开展文旅项目招商引资和项目争取工作，成立招商引资工作领导小组和工作专班，建立招商引资和项目争取奖励制度，强化项目引进和争取信息激励机制，努力营造良好项目引进和争取氛围。全年完成招商引资项目5个以上，投资总额达到20亿元以上；积极争取文化和旅游体育等项目，全年争取上级补助资金500万元以上；扎实开展好国债资金项目前期准备工作，争取幕阜山乡村振兴综合服务中心、古桂文化保护中心等项目落地。

二是扎实推进文旅产业发展。切实加强娱乐、新闻出版印刷、文化和旅游行业管理，努力做好统计培训和产业培育，坚持前期培育和入规培训并重、坚持项目建设与项目引进并重、坚持政策支持与效能管理并重，把文旅产业建设作为一项重要工作来抓。全年文旅产业入规达到15家以上，并将任务分到每个季度，争取全县规上文旅企业达到50家以上，新增数和净总数争取位置全市第一，规上企业总营业额位置全市第三位。切实加强项目策划、规划和前期准备工作，重点谋划策划油市片区文旅项目、洪下旅游项目、金沙大健康产业园项目、幕阜山片区旅游开发项目、大泉洞旅游开发项目等。

三是全力服务项目落实地见效。建立班子成员“五联”工作机制、问题收集处理机制、会商协调机制等制度，切实加强项目和企业服务。积极争取县政府出台文旅企业贷款贴息制度、文旅项目招商引资奖励制度、文旅和大健康产业发展奖励制度等。组建文旅局项目建设服务专班，明确项目联系服务责任机制，确保所有项目能落地、能动工、能见效。重点做好飞行营地项目、天门谷休闲旅游项目、三特二期项目、七彩药王谷项目、黄精全产业链项目、茶香小镇项目等。

（二）着力“二创”。着力推进两项创新型工作，即创建省级全域旅游示范区、创建全省体教融合发展示范县。把文旅工作创建作为重要抓手，积极争取上级政策支撑和项目支持，努力推进崇阳文旅工作再上新台阶。

一是抓平台。2022年，省文旅厅明确崇阳县为第二批全域旅游示范县创建单位，崇阳县已向省体育局申报争创全省体教融合发展示范县。2023年，县文旅局将争创省有全域旅游示范县和体教融合发展示范县作为文旅工作重要平台，争取县委、县政府重视，纳入县政府常务会议议题，制订实施方案和相关组织机制，县文旅局作为牵头单位落实主责主职，明确时间节点和工作要求，把创建工作做好做实，确保2023年完成争创任务，有效带动全县旅游和体育工作有特色、有亮点、有成效。

二是夯底板。两项创建工作标准高、难度大，加强基层基础工作是立足崇阳实际、着眼长远发展的根本要求。县文旅局将按照标准和要求，切实做好打基础的工作。2023年，进一步加强文化旅游和体育方面的基础设施建设，完善重要节点驿站建设，新建驿站5个；加强旅游公厕建设，新建旅游公厕10个；加强体育场所场馆建设，完成文体中心二期项目和新建3个乡村体育运动场所场馆。积极发挥现有场所场馆作用，扎实开展好相关旅游体育活动组织与策划，全年举办各类体育旅游赛事10场次以上。加强文化旅游和体育等方面的人才建设，管理和发挥好社会方面的人才、利用好业余人才、培育和引进专业人才，全县文化旅游体育人才库达到500人以上。

三是补短板。重要景区景点建设、重大基础设施建设项目、旅游点线面结合等方面是文旅工作的短板和不足。2023年，县文旅局要结合“二创”开展，进一步加强重点项目的招商和引进与争取，积极推进幕阜山乡村振兴示范区、100平方公里现代农业示范区、洪下十里画廊4A级景区、飞行营地等项目建设，有效有序补齐短板；以四好农村路为线，有效串起乡村振兴示范点、共同缔造试点、景区景点，将崇阳建设成大景区、全域旅游区；全面推进体教融合试点建设，加强体育场馆场地布局与布点，完善全县乡村体育基础设施；加强A级以上景区的创建工作，2023年新增2A级景区2家、3A级景区1家、争取大泉洞景区对外开放、推进七彩药王谷4A级景区创建工作。

四是强长板。提琴戏等传统文化、校园足球等体育项目、乡村振兴示范村建设是我们文化旅游体育的长板和强项，要按照强项更强、优项更优的目标，结合“咸黄同城”工作目标，对接协议黄石市开展相关体育赛事活动；进一步完善以戏剧进校园为载体的传统文化弘扬与发展，深化文旅融合和文化振兴；结合乡村振兴和共同缔造试点，进一步强化微小景点的打造；结合重点文旅项目建设，全面提升文化旅游品质；结合三特浪口温泉二期项目，大力发展露营基地项目，做好做活水文章。全年新建微小景点50处以上、新添露营基地5个以上、新增文旅广场20个以上。

（三）探索“三制”。扎实推进三项创新型特色工作，即共同缔造“五微”工作机制探索、农家书屋管理机制探索、文化人才建设和文化振兴机制探索。

一是进一步探索共同缔造参与机制。在全面落实省、市文旅部门共同缔造奖励项目清单的基础上，建立“五微”活动奖补方案，创新落实县委共同缔造活动要求。微农家书屋：结合各村四点半学校建设，在各村共同缔造试点村湾建设微农家书屋，由村民出空闲房屋，文旅局负责配备书架、图书和学生阅读书桌等，引导学生自我管理、自我学习，并对优秀管理员、优秀学生进行评选，由文旅局负责进行图书奖励。同时鼓励学生动手写作，对全年完成3篇以上心得体会的，可奖励100元以内的图书1本。微文旅活动：一方面，与共同缔造试点村湾联合举办文化活动，由村湾自己组织，村和县文旅局共同出节目，组织一些小型文化活动。另一方面，支持和鼓励村湾自己举办文化活动，对村湾自己组织的文化活动，文旅局在派专人现场指导，并且在舞台搭建、化妆方面给予一定支持。微健身中心：鼓励村湾开展微健身中心建设，对村湾自己建设的微健身中心，由文旅局负责必要的健身器材，有条件的可配备相应的篮球、乒乓球等体育设施。同时，对村民自己建设的文化长廊、文化设施等给予一定的资金支持。微志愿队伍：支持和协助各村湾开展微志愿队伍建设，对文化、旅游、体育等方面的志愿队伍建设，由文旅局派人进行业务指导，并在音响等设备和服装等方面进行一定资助。同时，对文化带头人由文旅局组织开展免费培训。微积分奖励：支持和鼓励试点村湾开展志愿服务积分奖励制度，对已建立志愿服务积分奖励制度的试点村湾，由文旅局负责配送一个奖品储存柜，并为每个点每年配送500元的奖品。

二是进一步探索农家书屋管理机制。对全县农家书屋开展一次全面调研，真实掌握农家书屋运行情况、群众对图书基本需求、农家书屋管理制度缺陷和不足，结合共同缔造微小书屋建设，在图书采购、管理制度创新、全民阅读氛围营造、送图书下乡等方面进行进一步探索，力争达到建群众共同的书屋、送群众需要的图书、建群众喜爱的管理制度。切实打破每村建一个农家书屋、全县一套农家书屋管理制度、全县统一配送相同图书等制度，把农家书屋建在农家、把读书作为群众的习惯、把学习作为群众真实需求。2023年，力争全县新建微小农家书屋20个以上，全年新采购群众需求图书40万元以上，落实读书奖励资金5万元以上。

三是进一步探索农村文化队伍建设为载体的文化振兴。结合县委组织部“四类”人才建设要求，切实加强文化、体育、旅游等文旅人才队伍建设。按照引进一批、培养一批、挖掘一批、联络一批、共享一批的工作目标，全年培养文旅人才500名以上。2023年，进一步加强人才引进力度，全年引进专业人才10名以；以现有文旅工作人员为基础，加大文旅人才培养，全年培训各类文旅人才1000人次以上，培养专门人才300人以上；把非遗项目建设与人才建设结合起来，努力挖掘乡村文体旅人才50人以上；进一步加强与在外工作文体旅人才的联系和沟通，争取崇阳人服务崇阳，确保在外文体旅人才登记50人以上；结合体教融合试点县创建和全域旅游示范区创建，做好教育与卫生文化在大健康产业和体育等方面的人才共享，登记共享体育与大健康产业方面的人才100名以上。

（四）做实“四抓”。努力抓好四项业务工作，即抓好“四馆”建设、“四送”工作、“四大”活动和“四常”业务，全面提升文旅工作水平。

一是进一步抓好“四馆”建设。积极推进图书馆、文化馆、博物馆、体育馆建设，把“四馆”建成群众向往的场馆、需要的场馆、共同的场馆、理想的场馆。全年投资100万元以上，进一步完善县图书馆硬件建设，全面改善阅读条件和阅读环境，增加和调整部分图书，谋划电子图书馆建设和少儿图书馆建设。加强文化馆引领和培训功能，全年举办各类培训班100个班5000人次以上；进一步完善非遗馆建设，做好全年开放。全面落实《崇阳县让文物活起来实施方案》要求，坚持做好文物知识普及与保护，全年投资500万元以上，完成省级与县级文化保护与修复5处以上，县博物馆年接待人数达到100万人次以上。进一步增加体育馆开放项目，全年开放项目达到10个以上，积极启用文化中心二期项目，全年组织体育赛事和体育活动100场次以上。做好游泳馆的对接与协调，全年开展义务教育阶段学生游泳课学习50万人次以上。

二是进一步抓好“四送”工作。把握时间节点，摸清群众需求，进一步做好“四送”工作。进一步加强提琴戏的传承与保护力度，2023年新选提琴戏演员10名以上，全年开展送戏下乡　　　场次；积极推进戏剧进校园活动，全年开展送戏进校园30次以上；编排新剧目1个、编排短戏剧目3个以上、编排戏剧微视频10个以上；加强与职校联合办班力度，全年新培养提琴戏学员50人以上。结合崇阳县黄精产业等农业产业建设，将送科技下乡纳入送电影下乡范围，全年开展送科技影片100场次以上，送电影下乡　　　场次以上。结合共同缔造试点工作和农家书屋管理机制创新，全年完成送图书下乡10000册以上，开展送图书下乡活动20场次以上。积极发挥文化馆职能作用，联合相关文艺协会，结合共同缔造试点工作，通过编排一批文艺节目、培训一批农村文艺人才、发展一批农村文化队伍等方式，与乡村联合开展文艺活动100场次以上。

三是进一步抓好“四大”活动。坚持线上与线下、大型活动与小型活动、文旅主办与群众参与“三个”原则，切实抓好“村晚”活动、节庆活动、体育活动和“崇阳特色菜”宣传活动。全年举办线上和线下“村晚”、春晚5次以上；积极组织开展樱花节、牡丹节、白茶节、黄精文化节等节庆活动10场次以上；联合开展和主办各类体育赛事或活动50场次以上；购置电子显示10个，开展“崇阳特色菜”展示宣传活动15场次以上。

四是进一步抓好“四常”业务。常规性业务工作是文旅的基本职责。坚持常规性工作促进重点工作、重点工作带动常规性工作，做好重点工作与业务工作共同推进。进一步拓展网络工作业务范围，提升网络工作服务质量质效，切实加强“村村响”的维护与管理，结合全县重点时段和重点工作，进一步完善节目播放内容。切实抓好信息宣传工作，进一步提升办公办文办会水平，强化机关工作人员职责分工，全面提升宣传信息质效，全年完成信息报送100篇以上、采用10篇以上。把群团工作作为能力建设的重要组成部分，切实加强会费投入与管理使用，全年开展各类群团活动50场次以上。全面加强文体旅协会管理与联系，进一步加强作协的对接与联系，努力办好全县人民喜爱的《溪流》杂志，全年办刊6期以上；利用好协会人才支撑作用，积极推进全民健康工作和体育赛事、体育活动的开展，完成“全民健康五年行动方案”的编制规划；完善文体旅协会办公阵地建设，组织协调配合协会开展好各类活动。

（五）强化“五促”。强化党建引领作用，积极开展党建促能力提升、党建党风廉政建设、党建促作风转变、党建促乡村振兴、党建促平安稳定。

一是夯实党建工作基础。坚决扭转党建工作被动局面，全面提升党建工作水平。切实加强党建阵地建设，2023年局党组和各党支部均要建设标准的办公阵地。加强党员队伍建设，规范完善党支部设置，全年培养入党积极分子15名以上，发展党员4名以上。规范主题党日活动，提升党组中心组集中学习质效，强化党组成员分工和目标任务管理。健全和完善党建工作考核与管理，进一步加强青年干部学习培训培养。把意识形态工作作为党建工作重要内容，纳入执法监督检查目标，积极推进“五项联合检查”制度落实。进一步推进党组班子成员“五联”工作机制，党员干部坚持深入基层，深入一线，深入企业，围绕群众的担心事、烦心事、期盼事，着力为民服务解难题。

二是强化目标责任管理。进一步细化目标管理和绩效考核，各二级单位全年工作目标确立后，党组召开会议研究，纳入日常考核和全年绩效奖励。结合疫情防控要求和群众需要实际，年初制订了全年活动方案，从最大限度上满足群众文化需求。进一步加强干部职工日志管理制度、业务指标完成与特色亮点工作考核相结合，既不搞一视同仁，也不搞吃大锅饭，单位目标与个人工作相结合、日常考核与全年考核相结合、特色工作与业务工作相结合，做到任务到人、责任到人、目标到人，确保人有事干、责有人担。

三是提升监督检查质效。进一步加强纪检监察队伍建设，强化监督检查，坚持日常督查、专项检查、目标管理相结合，全年开展各类监督检查20次以上。加强执法力量建设，全年新增执法资格持证10人以上。扎实开展文化文物和安全生产执法检查，进一步完善执法检查制度建设，全年办案数量和质量进入全市前3名以内。进一步提升服务能力和水平，合理安排各类检查频率。切实规范校外培训机制办学行为，高效办理处理各类投诉。全面规范完善安全生产制度建设，狠抓假日安全，坚持深入文旅企业一线，落细落实疫情、安全防控措施，杜绝各类安全事故发生。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明。

2023年崇阳县文化和旅游局本级收入预算总额为1245.39万元，比上年减少146.86万元，下降10.5％，其中：一般公共预算财政拨款收入1245.39万元；上年结余（转）0万元。增长主要原因：部分人员退休。

2023年崇阳县文化和旅游局本级支出预算总额为1245.39万元，比上年减少146.86万元，下降10.5％，其中：一般公共预算财政拨款支出1245.39万元；上年结余（转）0万元。减少主要原因：部分人员退休。

崇阳县文化和旅游局2023年政府性基金预算支出为0。

崇阳县文化和旅游局2023年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县文化和旅游局2023年机关运行经费预算19.77万元，其中：办公费5万元、印刷费0.2万元、手续费0.1万元、水电费2.2万元、邮电费0万元、差旅费1.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费3万元、劳务费0.2万元、福利费0.2万元、工会会费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费4.2万元、其他商品和服务支出1.77万元。占预算总额的1％，比上年减少0.1万元。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

崇阳县文化和旅游局2023年“三公”经费预算3万元，比上年减少1.03万元，占预算总额的1％。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）原因：本单位无出国业务。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。与上年度持平；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本单位实行了公车改革，无公务车开支。

公务接待费3万元，比上年减少1.03万元，下降26％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

崇阳县文化和旅游局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算104.7万元，其中货物类采购预算34.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算70万元。增长原因：局机关办公室装修需购置新办公用品，新建健身路径100条。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆（含局机关0辆、文化馆0辆，博物馆0辆，图书馆0辆，文化市场执法大队0辆，提琴戏传承发展中心0辆），其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年崇阳县文化和旅游局项目9个，总计支出万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。