目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

负责崇阳县提琴戏的传承发展保护工作

（二）机构设置

办公室、财务室、非遗提琴戏演习室、会议室、演出队。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制28人。其中现有在职人数19人，离休人员0人，退休人员22人。

（四）年度主要工作任务及目标

崇阳县提琴戏传承发展中心隶属崇阳县文化和旅游局，属于公益二类事业单位。除组织提琴戏工作的挖掘、整理、研究交流发展、继承和创新工作外，还主要承担戏曲进校园、荆楚红色轻骑兵、文化惠民送戏下乡及国家政策党政方针宣讲等任务。

在新的一年里崇阳县提琴戏传承发展中心将在各级领导的关怀和支持下，坚持贯彻文化体制改革，开拓创新，锐意进取，实实把握先进文化导向，为振兴提琴戏，繁荣崇阳群众文化生活，弘扬民族文化做出了大量的工作。为保障2024年计划顺利进行，计划如下：

一、传承保护国家级非物质文化遗产提琴戏

（一）开展建档立项工作、档案数字化工程建设、2024年提琴戏人才培训班、复牌提琴戏经典剧目2部等工作。

（二）复刻提琴戏主奏乐器提琴。

二、文化惠民·提琴戏下乡

2024年度计划开展“文化惠民·提琴戏下乡”活动，活动涵盖“红色文艺轻骑兵”、“新春戏曲进万家”、“提琴戏下乡”“文化惠民戏曲进乡村”等活动，计划开展共计130场演出。

三、戏曲进校园

作为国家级非物质文化遗产保护单位，我单位秉承传承提琴戏、发展提琴戏，开展戏曲进校园活动，在崇阳县职业技术学校、崇阳县四小、崇阳县三小等学校开展提琴戏兴趣班、提琴戏曲知识大课堂，计划开课80节。

四、精品剧目创作工程

1、崇阳提琴戏《双合莲·相会》是咸宁市唯一入选国家传统优秀折子戏复牌剧目，为保障工程完成计划聘请国家级、省级编导舞美对该剧进行提升，参加全国优秀传统折子戏展演。

2、结合乡村振兴、文旅融合编创优秀折子戏2折。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县提琴戏传承发展中心部门收入预算总额为276.36万元，比上年增（减）加104.99万元，增长（下降）61％，其中：一般公共预算财政拨款收入276.36万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元，增长主要原因：濒危剧种保护经费、养老保险基数增加

2024年崇阳县提琴戏传承发展中心部门支出预算总额为276.36万元，比上年增（减）加104.99万元，增长（下降）61％，其中：基本支出147.66万元，占总支出53％，特定项目支出128.70万元，占总支出的46％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出240.58万元，社会保障和就业支出19.21万元，卫生健康支出4.72万元，住房保障支出11.85万元，政府性基金预算支出0万元。增长主要原因：濒危剧种保护经费、养老保险基数增加

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额11.52万元，其中：办公费3万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1.4万元、会议费0.5万元、培训费0万元、劳务费1万元、公务接待费2万元、工会会费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出3.12万元、办公设备购置费0万元，占预算总额的4％，增长1.32万元，增长12％。增长原因：置办办公用品。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，占预算总额的0.7％，比上年增加0.2万元，增长11％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长（下降）原因：无此项支出

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：无此项支出；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长主要原因：无此项支出。

（3）公务接待费2万元，比上年增加0.2万元，增长11％。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算4.8万元，其中货物类采购预算4.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车XX台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：0。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0　万元，增长0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县提琴戏传承发展中心部门项目2个，总计支出128.7万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（请见附表）