崇阳县国土整治中心2023年度单位决算

目 录

第一部分  崇阳县国土整治中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分崇阳县国土整治中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县国土整治中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 崇阳县国土整治中心概况

一、部门主要职责

主要职责

1. 负责全县土地整治项目监理、招标代理等中介机构的管理和选定。

2.负责组织专家对全县土地整治项目的可行性研究、规划设计与预算编制审查和评审。

3、负责对全县土地整治项目实施情况进行监督检查，把好质量关，负责对项目和相关业务单位的年终考评，负责组织崇阳辖区内的施工单位备案。

4、参与县级耕地占补平衡项目立踏勘，负责县级建设用地项目占用耕地补充指标使用分配并建立台账，负责全县耕地占补平衡指使用的调剂。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县国土整治中心单位决算由实行独立核算的崇阳县国土整治中心单位决算组成。崇阳县国土整治中心内设机构4个：办公室、综合事务股、项目实施股、规划设计股、信息工程股。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计359.88万元，支出总计359.88万元。崇阳县国土整治中心为2023年为新增决算单位，2022年度未做决算，无数据对比。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计359.88万元，崇阳县国土整治中心为2023年为新增决算单位，2022年度未做决算，无数据对比。

其中：财政拨款收入352.8万元，占本年收入98%；其他收入7.08万元，占本年收入2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计359.88万元，崇阳县国土整治中心为2023年为新增决算单位，2022年度未做决算，无数据对比。

其中：基本支出359.88万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计352.8万元，支出总计总计352.8万元。崇阳县国土整治中心为2023年为新增决算单位，2022年度未做决算，无数据对比。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入352.8万元，崇阳县国土整治中心为2023年为新增决算单位，2022年度未做决算，无数据对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出352.8万元，占本年支出合计的98%。崇阳县国土整治中心为2023年为新增决算单位，2022年度未做决算，无数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出352.8万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出29.14万元，占8.26%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出11.63万元，占3.3%。主要是用于事业单位医疗保险缴费。

3. 自然资源海洋气象等支出284.31万元，占80.6%。主要用于人员工资福利，公用经费等方面的支出。

4.住房保障支出27.72万元，占7.84%。主要用于住房公积金等款项支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.21万元，支出决算为352.8万元，完成年初预算的117%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目崇阳县23个县级占补平衡项目及沙填等两个镇灾毁项目在2023年度未支出。其中：

1.社会保障和就业支出29.14万元，占8.26%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出11.63万元，占3.3%。主要是用于事业单位医疗保险缴费。

3. 自然资源海洋气象等支出284.31万元，占80.6%。主要用于人员工资福利，公用经费等方面的支出。

4.住房保障支出27.72万元，占7.84%。主要用于住房公积金等款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出352.8万元，其中：

人员经费329.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位2023无国有资本经营预算财政拨款收入支出.

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元,全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是本年度未安排人员出国。2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%,比预算增加0万元，较上年增加0万元,增长0%.因机构改革，本单位无公车，因此无公务用车购置及运行费。

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是因机构改革，本单位无公车，因此无公务用车购置。较上年增加0万元,增长0%,主要原因是因机构改革，本单位无公车，因此无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是因较上年增加0万元,增长0%,主要原因是机构改革，本单位无公车，因此无公务用车运行费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个。2023年度本单位无外宾来访。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出 22.98万元，比年初预算数减少0.02万元，降低0.09%。主要原因是：信息系统运行维护支出减少0.02万元。其中：办公费5.41万元、印刷费2.41万元、差旅费0.49万元、维护费1.98万元、委托业务费2.45万元、劳务费0.05万元、工会经费7万元、其他交通费用1.3万元、其他商品服务支出1.88万元。

十一、政府采购支出说明

崇阳县国土整治中心2023年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，单位价值100 万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，崇阳县国土整治中心2023年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

从评价情况来看，崇阳县国土整治中心2023年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行，对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关，资金审批流程管控到位。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

本单位未使用、安排专项转移支付支出及财政专项支出

1. 其他需要说明的情况

崇阳县国土整治中心2023 年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费； 事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的

基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际 缴纳的职业年金支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项) 反映财政部门集 中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费；事业 单位医疗(项) 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费， 按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助(项)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助 经费；其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 方面的支出。

3.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 反映行政单位(包括实 行公务员管理的事业单位)的基本支出；一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；机关服务(项)反映为行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位) 提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位 的支出；执业资格注册、资质审查(项)反映执业资格注册和资质审查等行政事业性收费的 成本性开支；其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外用于城乡社区管理事务 支出。

4.城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 反映城乡 社区、名胜风景区、历史名城规划制定与管理方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款) 一般行政管理事务(项) 反映行 政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；自然资源 规划及管理(项)反映用于自然资源规划、研究、管理方面的支出；自然资源调查(项)反 映自然资源调查工作支出；地质矿产资源利用与保护(项) 反映自然资源部门地质矿产资源、 地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出；其他自然资源事务支出(项)

反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出(类) 测绘事务(款) 基础测绘(项) 反映基础测绘方面的 支出。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 反映行政事业单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金；提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴；购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离 退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

8.灾害防治及应急管理支出(类) 自然灾害防治(款) 地质灾害防治(项) 反映防治地 质灾害方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

无