目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年部门预算公开

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

白霓镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

白霓镇人民政府核定行政编制45人，工勤编制0人。其中现有在职人数42人，离休人员0人，退休人员45人，其他人员11人。

三、年度主要工作任务

（一）推动党建工作向纵深发展。坚持把学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和党的十九届六中全会精神作为首要政治任务，在学懂弄通做实上下功夫，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实中央八项规定实施细则，持之以恒纠治形式主义和官僚主义，驰而不息反“四风”、转作风、树新风，持续保持正风肃纪反腐的高压态势。

（二）推动疫情防控进入常态化。时刻紧绷常态化疫情防控这根弦，不断完善常态化疫情防控和局部应急处置相结合工作机制，形成并适应“晴天带伞”“撑伞避雨”“打伞干活”的生产生活状态，守住疫情防控第一道关卡。

（三）推动经济发展实现高质量。加大招商引资力度、创新招商引资方式，充分发挥商会作用，千方百计引进项目、引回能人、引入资金，力争2022年内招商引资优质项目10个。做强现有企业、做优特色农业、做活旅游业，将旅游产业打造为全镇经济发展的新引擎。

（四）推动项目建设迈入快车道。坚持以项目建设为抓手，增强发展动能，推进重大交通项目落地、推进重大民生项目落地、推进重大基础设施项目落地。

（五）推动乡村振兴取得新突破。紧扣乡村振兴二十字方针，一是扎实推进环境整治，全面落实人居环境整治百日攻坚和村庄清洁行动，巩固提升“四个三”重大生态工程成果，补齐“厕所革命”短板，提升集镇污水厂处理能力，推进生活垃圾分类处理，实现全镇禁鞭禁塑；二是持续推进小节点打造。坚持以点带面、示范带动，每个村（社区）确定一个示范打造节点或环境整治点，继续开展人居环境整治拉练评比。三是大力开展生态环境保护。严格落实河库长制，严格做好森林防火、秸秆禁烧工作，实现青山永驻、绿水长流。四是全面推进美丽乡村建设。大力推进精品村、示范村、整治村美丽乡村建设，推进白霓镇美丽乡村建设走在全市前列。

（六）推动民生事业交出满意卷。把老百姓的“急愁盼”问题当大事做、往实处做、尽全力做，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。一是支持教育事业发展。二是提高人民健康水平。三是加大社会保障力度。四是提升白霓文化魅力。五是创新基层治理模式。

纵深掘进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪活动。严格落实安全生产责任制，提高应急管理和防灾减灾救灾能力，坚决遏制重大事故发生，保障人民生命财产安全。

（七）推动政府治理实现高效能。加快建设法治政府，全面推进政务公开，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大监督、民主监督、社会监督和舆论监督。坚持为人民服务根本宗旨，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义，加强廉洁政府建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，严肃整治群众身边的“微腐败”问题，保持反腐败高压态势。

四、部门预算单位构成

崇阳县白霓镇人民政府部门预算单位由崇阳县白霓镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

崇阳县白霓镇人民政府2022年收入、支出预算总计2069.17万元，与上年相比收、支预算总计各增加707.26万元，增长51.93％。主要原因是基础设施建设等项目类预算增加等因素。

崇阳县白霓镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县白霓镇人民政府本年收入预算合计2069.17万元，比上年增加707.26万元，增长51.93％。其中：一般公共预算收入507.53万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入1561.64万元；上年结转资金0万元。主要原因是基础设施建设等项目类预算增加等因素。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县白霓镇人民政府本年支出预算合计2069.17万元，比上年增加707.26万元，增长51.93％。其中：基本支出762.17万元，占支出总计的36.83％；项目支出1307万元，增加主要原因是基础设施建设等项目预算增加等因素。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县白霓镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无此项开支      。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年度减少10万元，主要原因是2022年公车运行维护费10万元在其他收入内列支。

3．公务接待费预算支出3万元，与上年度减少5.6万元，主要原因厉行节约，减少公务招待。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计162.55万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费13万元、邮电费2万元、差旅费4万元、会议费2万元、福利费0万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费10万元以及其他费用124.55万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出0万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有4990平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022 年白霓镇人民政府特定类项目支出1307万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

（二）项目绩效目标说明

本部门2022年度共有项目17个，涉及财政性资金共1307万元，设置绩效目标17个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标0个；县级项目17个 ，涉及本级资金1307万元，设置绩效目标17个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元。    。

六、政府性基金预算支出情况说明

崇阳县白霓镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

七、国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县白霓镇人民政府2022年国有资金经营预算支出0   万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无此项支出。

八、政府债务情况明

崇阳县白霓镇人民政府2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2022年部门预算表