崇阳县桂花泉镇人民政府2023年部门预算公开说明

目　 录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好桂花泉镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，发展特色经济等项目。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火和防汛抗旱工作。

3．负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、教育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

4．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

5．完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

桂花泉镇人民政府内设：党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室。

（三）人员情况

桂花泉镇政府核定行政编制22人，工勤编制1人，事业编1人。其中现有在职人数24人，退休人员13人，其他人员5人。

（四）年度主要工作任务及目标

强化党建示范引领，保障工作落实高质；加强美丽乡村建设，提高桂花泉镇美誉；加强招商引资力度，跑出经济发展加速度；乡村垃圾治理项目按时完工，并提高群众生产生活质量；进一步夯实三农工作基础，提高现代农业竞争力。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年桂花泉镇人民政府部门收入预算总额为1244.37万元，比上年减少345.93万元，下降21.75％，其中：一般公共预算财政拨款收入374.3万元；上年结余0万元。减少主要原因：本年减少了静脉产业园和雷竹小镇项目。

2023年桂花泉镇人民政府部门支出预算总额为1244.37万元，比上年减少345.93万元，下降21.75％，其中：一般公共预算财政拨款支出374.3万元；上年结余0万元。减少主要原因：本年减少了静脉产业园和雷竹小镇项目。

桂花泉镇人民政府部门2023年政府性基金预算支出为0元。

桂花泉镇人民政府部门2023年国有资本经营预算支出为0元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

桂花泉镇人民政府部门2023年机关运行经费预算39.61万元，其中：办公费10.52万元、差旅费0.5万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费6.13万元、公务用车运行维护费3.65万元、其他交通费用10.81万元，比上年增加9.31万元，增长30.73％。增长原因：将工青妇团和招商引资等工作纳入本级机关经费管理。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

桂花泉镇人民政府部门2023年“三公”经费预算9.78万元，占预算总额的0.79％，与上年持平，持平原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：本部门无本项支出。

公务用车运行维护费3.65万元，与上年持平，持平原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费6.13万元，与上年持平，持平原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

桂花泉镇人民政府部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2020—2023年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算52.44万元，其中货物类采购预算52.44万元。比上年增加2.44万元，增长4.88％。增长原因：为综治中心购置办公设备。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆（垃圾运输车）。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年桂花泉镇人民政府部门项目9个，总计支出558.58万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）桂花泉镇关心下一代工作经费1万元；

（2）桂花泉镇人居环境整治122.8万元；

（3）桂花泉镇应急救灾防控37万元；

（4）桂花泉镇浙江运达崇阳小岭分散式风电90万元；

（5）桂花泉镇小自然半山度假村建设150万元；

（6）桂花泉镇竹笋预制菜加工厂建设100万元；

（7）桂花泉镇社会综合服务45.88万元；

（8）桂花泉镇护林防火工作3万元；

（9）桂花泉镇人大工作8.9万元；

重点项目预算的绩效目标见附件。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 ％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 ％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。