崇阳县沙坪镇人民政府2021年部门预算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　　2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

第四部分名词解释

第五部分　　2021年部门预算公开

一、部门收支总表　

二、部门收入总表

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第一部分部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

１．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

３．负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

４．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

５．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

６．完成上级政府交办的其它事项

（二）内设机构

沙坪镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

县编办核定行政编制　35人，其中：行政编27人，全额事业在职1人，工勤编制3人，实有人数69人，其中：现有在职人数31人，退休人员21人，其他人员4人，遗属13人。

三、年度主要工作任务

1、千方百计抓项目扩投资。把项目投资作为推进疫后经济重振的最重要抓手，千方百计抓谋划、抓招商、抓推进、抓服务。围绕中央支持湖北一揽子政策、乡村振兴、湖北疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动等中央和省政策机遇，精心谋划一批大项目、好项目，确保更多项目进入县级项目盘子。突出全民招商，切实发挥沙坪籍在外能人资源优势，扩大招商范围，加大招商频率。积极推动中节能投资5亿元的100MW农光互补光伏电站项目落地。严格落实项目建设工作责任制，切实发挥“店小二”精神，着力解决项目建设过程中的办证、用地、水电路等问题，确保2021年谋划的11个重点项目快开工、快推进、快投产。

2、坚决打好污染防治攻坚战。全面推进厕所革命、精准灭荒、乡镇污水治理、农村垃圾无害化处理、农村安全饮水巩固提升等“五个三重大生态工程”，打好“碧水、蓝天、净土”保卫战。建立健全“户分类、组保洁、村清运、镇中转”的垃圾处理模式，开展环境卫生综合整治和爱国卫生运动。全面落实河库长责任制，开展清河行动，大力整治农村黑臭水体。围绕大气污染治理，加大护林防火力度，严格落实森林防火“十不准”，严禁秸秆焚烧。全域植树造林，全面封山育林。

3、全面推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。加快补齐农田基础设施短板，大力推进高标准农田建设，为保障粮食安全提供坚实基础。大力培育农业产业化企业，持续实施农产品深加工工程。大力推进美丽乡村建设，打造一批乡村振兴示范点。创新和完善乡村治理机制，推动社会治理和服务中心向群众身边延伸，引导农民办好自己能办的事。以村规民约为载体，因地制宜推进移风易俗，推动形成农村新风尚，大力支持“五零”村（居）创建工作。

4、抓实抓细疫情常态化防控。健全落实及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，落实“内防反弹、外防输入”的各项防控措施，强化门诊预检分诊和发热门诊管理，做好登记、报告、隔离、诊断、治疗闭环工作，确保早发现、早报告、早隔离、早治疗。夯实联防联控、群防群控基础，实施村（社区）常态化精准防控，加强重点场所、重点单位、重点人群防控管理；加大公共场所巡查力度，督促各市场主体落实防控举措，全力以赴守护全镇人民群众的生命安全和身体健康。

5、切实保障和改善民生。坚持把保民生、保稳定作为一切工作的出发点和落脚点，科学民主评议低保，推进农村低保、社会救助与扶贫政策有效衔接，提升残疾人康复服务质量，为困难群众免费提供居民健康体检。突出抓好退伍军人、大学毕业生等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。不断提高公共服务水平，完善社会保障体系。进一步完善全镇路网、水网、电网、通讯网络等基础设施建设。做到幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、部门预算单位构成

崇阳县沙坪镇人民政府部门预算单位由崇阳县沙坪镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分　　2021年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县沙坪人民政府2021年收入预算总计2232.95　万元，与上年相比收入预算总计减少284.78万元，下降11％。主要原因是财政拨款和其他收入减少等因素。

崇阳县沙坪人民政府2021年支出预算总计2232.95万元。与上年相比减少279.78万元，减少　11％。主要原因是人员调动、工资福利减少等因素。

崇阳县沙坪镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出0　万元．与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县沙坪镇政府本年收入预算合计　2232.95　万元。

1．　一般公共预算收入306.19万元；

2．　纳入预算管理的非税收入0万元（其中：专项收入0万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资源有偿使用收入0万元，其他非税收入0万元）；

3．　上级专项转移性收入0万元；

4．　政府性基金收入0万元。

5．　其他收入　1926.76　万元；

6．　上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

2021年崇阳县沙坪镇政府全年支出预算合计2232.95　万元。

1．人员支出1056.25万元（其中财政拨款289.69万元、财政结算0万元、其他资金安排766.56万元），分项为：

（一）基本支出1056.25万元，分项为：

（1）基本工资110.09万元；

（2）津贴补贴（绩效工资）85.74万元；

（3）奖金178.90万元；

（4）机关事业基本养老保险缴费33.14万元；

（5）职工基本医疗保险缴费22.26万元；

（6）住房公积金缴费25.91万元；

（7）在职提租补贴4.12万元；

（8）退休在职补贴2.84万元；

（9）职业年金13.90万元；

（10）生活补助8．42万元；

（11）伙食补助费10．91万元；

（12）其他社会保障缴费13.56万元；

（13）其他对个人和家庭补助支出22万元；

（14）其他工资福利支出50.71万元；

（15）退休费4.85万元；

2．商品服务支出138.9万元。其中：

（1）办公费15万元；

（2）印刷费18万元；

（3）咨询费6万元；

（4）电费5.5万元；

（5）邮电费1.5万元；

（6）取暖费0．8万元；

（7）会议费3万元；

（8）培训费1万元；

（9）公务车运行费3.5万元；

（10）差旅费8万元；

（11）维修费6万元；

（12）公务接待费15．4万元；

（13）专用材料费3万元；

（14）劳务费8万元；

（15）其他交通费8万元；

（16）委托业务费10.5万元；

（17）工会经费10万；

（18）其他商品服务支出15.7万元。

3．其他资本性支出330万元。（其中：财政拨款0万元、其他收入安排3300万元）。

（二）项目支出1176.7万元，分项如下：

（1）沙坪镇工青妇经费20万元

（2）沙坪镇护林防火9.9万元

（3）沙坪镇人大政协会议会9.8万元

（4）沙坪镇计划生育6万元

（5）沙坪镇招商引资20万元

（6）沙坪镇防汛抗旱，抗灾救灾80万

（7）沙坪镇安全生产5.5万元

（8）沙坪镇环境卫生整治100万元

（9）沙坪镇党建开支5.5万元

（10）沙坪镇农业基地开发建设100万元

（11）沙坪镇行政服务中心建设230万元

（12）沙坪镇征兵及民兵训练费2万元

（13）沙坪镇综治维稳9万元

（14）沙坪镇集镇升级改造130万元

（15）沙坪镇乡村振兴9万元

（16）沙坪镇网络升级改造20万元

（17）沙坪镇办公品采购49万元

（18）沙坪镇公路交通基础设施100万元

（19）沙坪镇水利基础设施120万元

（20）沙坪镇公益性公募设施150万元

（21）沙坪镇关心下一代委员会1万元

全年收入2232.95万元，支出2232.95万元，收支平衡。

（三）事业单位经营支出　0万元（其中：其中：财政拨款0万元、其他收入安排0万元）。

（四）对附属单位补助支出0万元（其中：财政拨款0万元、其他收入安排0万元）。

（五）上缴上级支出　0万元（其中：财政拨款0万元、其他收入安排0万元）。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的　0　％；公务用车购置及运行费支出　3.3　万元，占“三公”经费的21％；公务接待费支出　12.4　万元，占“三公”经费的79　％。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算相比，没有变化。

公务用车购置及运行费预算支出3.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算不变，主要原因　：无购车需求，公车仍可正常运转　。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.3万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因　：本着节约开支原则，减少公车支出。

3．公务接待费预算支出　12.4万元，与上年度减少3万元，主要原因　：本着节约原则，严格按照上级文件执行，压缩公务接待费．

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算总计139.4万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费35.2万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、会议费3万元、福利费0、日常维修费6万元、专用材料及一般设备购置费3万元、办公用房水电5.5万元费、办公用房取暖费0.8万元、办公用房物业管理0费、公务用车运行维护费以及其他费用76.4万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021年度政府采购支出预算总额361.02万元，其中：集中采购支出139万元、分散采购支出222.02万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，部门房屋面积共有4256平方米；共有车辆　1　辆，其中：保留公务用车　1　辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门整体绩效情况

2021年本部门预算整体支出　2232.95　万元（其中：基本支出1056.25　万元，项目支出　1176.7　万元）全部纳入预算绩效目标管理，年度整体绩效总目标是：

1．　千方百计抓项目扩投资，增加规模工业企业，发展沙坪。

2．　坚决打好污染防治攻坚战经济。

3．　全面推进乡村振兴战略。坚持农业农村优先发展，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

4．　小城镇建设纳入建设试点，规划设计集镇有序发展。

5．　沙坪平安创建，提升群众生活满意度。

重点项目绩效目标说明

本部门2021年度共有重点项目　8个，涉及财政性资金共1010万元。

1、集镇升级改造项目

2021年集镇升级改造项目预算130万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是小城镇建设纳入建设试点，规划设计集镇有序发展。

产出指标：数量指标、指标值集镇面积扩大3平方公里；质量指标、指标值项目验收合格率100％。

效益指标：社会效益指标、指标值集镇风貌改善优。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值居民对项目满意度≥90。

2、行政服务中心建设项目

2021年行政服务中心建设项目预算230万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是镇直进驻办公，提高居民业务办理效率。

产出指标：数量指标、指标值镇年接待办事人次3800人次，质量指标、指标值项目完工验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值提高居民业务办理效率≥10％。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值居民对项目满意度≥90％。

3、公益性公墓设施

2021年公益性公墓设施项目预算150万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是初步建成布局合理、层次不同的农村公益性公墓，使城乡群众的基本安葬需求得到有效保障。

产出指标：数量指标、指标值项目覆盖村数11个村，质量指标、指标值项目建设验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值节约土地、保护环境。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值群众对项目满意度≥90％。

4、防汛抗旱抗灾救灾

汛抗旱抗灾救灾项目预2021年防算80万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是实现城乡防灾抗灾水利工程、水毁水损修复工程实行资金补助，对小型机站、塘堰、水圳、水渠改造工程按要求实行补助资金统筹配套。

产出指标：数量指标、指标值项目覆盖村数11个村，质量指标、指标值项目建设验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值增强防灾救灾能力效果。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值群众对项目满意度≥90％。

5、农业基地开发建设

2021年农业基地开发建设项目预算100万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是实施土地治理项目和产业化经营项目。

产出指标：数量指标、指标值农业基地数量3个，质量指标、指标值项目建设验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值推进农业产业化经营，提高农业综合效益。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值群众对项目满意度≥90％。

6、水利基础设施

2021年水利基础设施项目预算120万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是对全镇各村水毁农业设施进行修复。

产出指标：数量指标、指标值项目覆盖村数量11村个，质量指标、指标值项目建设验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值解决农民务农用水难问题。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值群众对项目满意度≥90％。

7、环境卫生整治

2021年环境卫生整治项目预算100万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是通过实施环境卫生整治工程，到年底，力争使大部分村的环境卫生达到卫生村的标准，全市环境卫生要得到显著改善，具体要达到三大目标：一是保洁范围全面覆盖，二是设施装备全面到位，三是日常管理全面加强。

产出指标：数量指标、指标值垃圾治理覆盖村11个，质量指标、指标值项目建设验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值改善村容村貌，降低污染率。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值群众对项目满意度≥90％。

8、公路交通基础设施

2021年公路交通基础设施项目预算100万元，资金来源为县级财政预算资金。2021年度项目绩效总体目标是实施土地治理项目和产业化经营项目。

产出指标：数量指标、指标值道路建设里程10000米，质量指标、指标值项目建设验收合格率100％。

效益指标：社会效益、指标值解决农民出行难问题。

满意度指标：服务对象满意指标、指标值群众对项目满意度≥90％。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元，本部门无政府购买服务。

政府性基金预算支出情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2021年政府性基金支出预算支出　0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　2021年部门预算表

见附件