崇阳县沙坪镇人民政府2023年部门预算

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

沙坪镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（三）人员情况

核定行政编制35人，工勤编制3人，事业编制2人。其中现有在职人数35人，离休人员0人，退休人员26人，其他人员3人。

（四）年度主要工作任务及目标

坚持抓产业、促发展，在推进乡村振兴上下功夫。立足资源特色，以“共同缔造”活动为契机，紧抓“一村一品”，打好“三张牌”，在乡村振兴上展现新作为。一是打好基础设施“建设牌”。整治集镇人居环境，规范街道商业门面、农贸大市场建设及经营秩序，完善污水管网、排水管网等基础设施配套，进一步建立健全镇环卫保洁管理长效机制。二是打好产业布局“特色牌”。围绕特色产业，兼顾文化旅游、现代农业、电子商务等领域，开展全产业链招商，力争2023年引进2家规模以上企业落户沙坪。坚持挂图作战、专班指导、倒排工期，加速中节能150MW农光互补建设和风脉能源发电项目落地。三是打好全域旅游“发展牌”。进一步挖掘全镇旅游资源，吸取和利用好建设石坳网红景点的成功经验，培育更多旅游项目。以“旅游＋乡村”，实施乡村提质工程，营造“处处皆诗画，全域是风景”的旅游环境。

坚持夯基础、惠民生，在提升满意指数上下功夫。坚持以人民为中心的发展思想，以群众满意度为导向，加大民生投入，提高保障水平，做好各项民生实施项目。一是扎实推进民生项目建设。以陆水三期项目建设为依托，建设陆水观光栈道，改造沿岸棚户民居，实现景镇一体、一河两岸，为全镇群众再添休闲新去处。配合中建二局，加快通修高速公路沙坪段高速收费站及配套项目建设，提升沙坪区位交通优势。二是推进社会事业发展。稳步推进新冠疫苗接种，积极做好防汛抗旱，落实好农村安全饮水工作。统筹农村户厕改造排查整改、美丽乡村建设等工作。优化低保评定程序，做到应保尽保、应退尽退。三是推动城乡融合发展。持续开展“擦亮小城镇”行动，对集镇范围内的公共环境、基础设施、公共服务、城镇风貌进行综合整治，提升集镇颜值。按照“扫干净、码整齐，拆危旧、整成地，黑臭水、必治理，改旱厕、抓到底”要求，持续推进农村人居环境整治，全面建设宜居宜业和美乡村。

坚持重基础、提效能，在夯实农村治理上下功夫。树牢大抓农村导向，深入抓实抓细信访维稳、平安建设、文明风尚等各项工作部署，夯实社会治理的农村根基。一要深入推动“平安沙坪”建设。完善以党建引领三治融合的农村治理体系，充分发挥12个村（社区）综治中心与便民服务中心“两心”融合办公作用。常态化开展扫黑除恶专项斗争，提升社会公众安全感。严格执行安全月排查制度，坚决遏制重大安全事故发生。运用共同缔造理念，发挥中心户长作用，夯实治安联防、矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创“五联”工作机制。二要深入开展美丽家园建设。健全完善“共同缔造”活动开展机制，强化“主人翁”意识，动员引导群众建设美好幸福家园。加大护林防火力度，严禁秸秆焚烧。严格落实“林长制”，严厉打击乱砍滥伐林木、侵占耕地、林地的违法行为；持续开展植树造林活动，减少荒山、荒滩存量。三要深入推进乡风文明建设。深化移风易俗，遏制大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习。多形式开展文明村镇、文明家庭、身边好人等群众性精神文明创建活动，营造良好社会风尚。定期举办农民运动会等积极向上的文体活动，以健康文化滋养乡风文明。

坚持强素质、严规矩，在加强队伍建设上下功夫。落实全面从严治党各项部署要求，加强党员干部队伍政治素养、能力品行、纪律作风建设，为落实各项工作部署提供坚强保障。一要锤炼政治品格。把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，推动党的二十大精神学习贯彻走深走实。要认真做好省委巡视反馈问题整改，切实推动上级决策部署和镇党委、政府工作要求落地生根、开花结果。二要狠抓落实能力。要树立责任意识，对上级的决策部署，必须责任细化到岗到人。要坚持以上率下，必须时时、处处、事事以身作则，从点滴做起，从小事做起，发挥先锋模范效应。要敢于较真碰硬，用心用脑想工作，主动靠前干工作，自觉做到事不避难、勇于担当。三要创新工作思路。要解放思想，跳出条条框框，打破思维定势，积极探索解决招商引资、产业发展、乡村振兴、平安建设等问题的新思路、新办法，把各项工作要求同沙坪实际结合起来，把各种指示精神真正变为可操作的具体措施，以新的理念来推动发展、落实发展。四要严守纪律规矩。保持全面从严治党“严”的主基调，在守纪律、讲规矩上做表率，自觉做政治上的明白人。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2023年沙坪镇人民政府部门收入预算总额为1457.53万元，比上年减少280.17万元，下降16％，其中：一般公共预算财政拨款收入492.14万元；上年结转0万元。减少主要原因：非税收入和其他收入减少。

2023年沙坪镇人民政府部门支出预算总额为1457.53万元，比上年减少280.17万元，下降16％，其中：一般公共预算财政拨款支出492.14万元；上年结转0万元。减少主要原因：项目减少。

沙坪镇人民政府部门2023年政府性基金预算支出为0。

沙坪镇人民政府部门2023年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

沙坪镇人民政府部门2023年机关运行经费预算55.14万元，其中：办公费8.3万元、印刷费3万元、咨询费2万元、水电费3.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费2万元、会议费2.3万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、劳务费2万元、工会会费3万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出3万元。占预算总额的3.78％，比上年增加13.24万元，增长31.6％。增长原因：其他交通费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

沙坪镇人民政府部门2023年“三公”经费预算15.9万元，占预算总额的1.1％，与去年持平。

因公出国（境）费用0万元。

公务用车运行维护费3.5万元，与去年持平；公务用车购置费0万元。

公务接待费12.4万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

沙坪镇人民政府部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算59万元，其中货物类采购预算59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初增加0台领导干部用车，无其他资产变化如下。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年沙坪镇人民政府部门项目7个，总计支出834.85万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0　％。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）　0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）国有资本经营预算支出情况说明。如单位无国有资本经营支出情况，可列空表，并进行备注说明。