崇阳县沙坪镇人民政府2021年部门决算

目录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分　沙坪镇人民政府部门2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分沙坪镇人民政府部门2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

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第一部分　沙坪镇人民政府部门概况

一、主要职能

主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易，俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

沙坪镇人民政府设有党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。

三、人员情况

崇阳县沙坪镇人民政府定行政编35个，事业编2个。行政在职在编36人，工勤编2人，事业编2人，退休22人，遗属人员13人。其他人员3人。实有小车1辆。

四、部门决算汇编范围

2021年度纳入崇阳县沙坪镇人民政府部门决算汇编范围的收支包括：

（一）行政单位的全部收入和支出：行政单位一家，为崇阳县沙坪镇人民政府本级。

四、部门决算单位构成：

部门决算单位构成为崇阳县沙坪镇人民政府本级。

第二部分　崇阳县沙坪镇人民政府2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分崇阳县沙坪镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2021年度收入总计1338.12万元，支出总计1402.07万元。与2020年相比，收入增加41.69万元，支出增加211.49万元。收支增加的主要原因是新增立面改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入1338.12万元（财政拨款收入、其他收入），具体情况如下：

1．财政拨款收入945.71万元，系崇阳县沙坪镇政府从当年财政取得的资金。较　2020　年决算数增加117.07　万元，增加14.13％，增加的主要原因新增立面改造项目。

2．其他收入392.42万元，较2020年减少了75.37万元，减少16.11％，减少的主要原因是疫情防控经费和增加挂钩项目资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）按支出性质分项列支如下：

（1）基本支出578.82万元，其中：人员经费478.03万元，日常公用经费100.79万元。

（2）项目支出823.26万元，其中：基本建设类0万元，行政事业类823.26万元。

（二）按经济分类列支如下：

1、工资福利支出443.82万元；

2、商品和服务支出119.20万元；

3、对个人和家庭补助支出为61.92万元；

4、其他资本性支出591.72万元；

（三）按功能分类列支如下：

1、一般公共服务支出777.37万元；

2、社会保障和就业支出56.69万元；

3、卫生健康支出13.30万元；

4、农林水支出521.72万元；

5、住房保障支出30.29万元；

6、其他支出2.70万元；

2021年决算支出1402.07万元，上年度支出1190.58万元，支出增加211.49万元，本年总支出比上年上升了17.76％，主要原因是新增立面改造项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年的财政拨款收入为945.71万元，与2020年度财政拨款收入828.64万元相比增加117.07万元，增14.13％，财政拨款支出为1049.05万元，与2020年度财政拨款支出765.08万元相比增加302.65万元，上升40.55％，收支增加的主要原因是新增立面改造项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2021年度的一般公共预算财政拨款支出共计1049.05万元，其中，一般公共预算财政拨款支出基本支出522.48万元，一般公共预算财政拨款支出项目支出526.57万元，与上年度相比，基本支出下降了30.16万元，下降主要原因是人员调动，项目支出上升了332.8万元，主要原因是增加便民服务大厅和立面改造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2021　年度财政拨款基本支出522.48万元，其中：人员经费424.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费　98.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为6.91万元，完成调整预算的44.01％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算1.18万元，占17.1％；公务接待费支出决算5.73万元，占82.9％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比2020年增加0万元，增长0％。

2．公务用车购置及运行费支出1.18万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。

（2）公务用车运行支出1.18万元。本单位的公务用车保有量为1辆。

（3）公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平。

3．公务接待费支出5.73万元。其中：

（1）外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出5.73万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客220批次、来客2089人次．

（3）公务接待费支出决算与2020年持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

沙坪镇人民政府　2021　年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

沙坪镇人民政府2021　年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金823.26万元，占一般公共预算项目支出总额的58.72％。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度沙坪镇人民政府整体支出绩效自评得分为92分，其中预算执行17分，产出指标50分，效益指标15分，满意度指标10分。

附件：2021年度沙坪镇人民政府整体支出绩效自评表

（二）、部门决算中项目绩效自评结果　

全年预算数为1618.45万元，执行数为1402.07万元，完成预算86.6％。

主要产出和效益：一是产出指标，二是效益指标，三是满意度指标。

发现的问题及原因：一是年初预算数与实际收支情况有一定的出入；二是对绩效评价工作学习还不够到位；三是部分资金在当年未及时拨付。

下一步改进措施：一是加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识；二是进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致；三是统筹安排财务工作，及时拨付资金，提高资金使用效率，为各项工作顺利开展提供保障。

附件：《2021年度沙坪镇项目绩效自评表》

（三）、绩效评价结果应用情况

在预算资金安排中适当考虑不同的评价对象和不同的评价结果，不断完善管委会运行资金保留、整合、调整和退出机制。参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，编制2022年度的绩效目标和部门预算。在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

十一、机关运行经费支出情况说明：

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出98.33万元，其中：办公费24.93万元、印刷费3.93万元、水费0.31万元、电费3.29万元、邮电费0.07万元、维修（护）费0.40万元、会议费3.78万元、培训费0.49万元、公务接待费5.73万元、劳务费0.06万元、工会经费4.09万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用18.59万元、其他商品和服务支出5.57万元、资本性支出1.52万元、其他支出24.41万元。2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少41.07万元，降低29.46％。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。

十二、政府采购支出情况说明

本部门（单位）2021年度政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出16.98万元（其中通用设备9.44万元，家具、用具、装具7.54万元）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车　0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0　辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0　辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值　50万元以上通用设备0台（套）；单位价值　100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配：指事业单位按事业单位会计制度的规定，从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。　

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指XX单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。