崇阳县机关事务服务中心2023年度部门决算

目　录

第一部分　　崇阳县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县机关事务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 　崇阳县机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 　其他需要说明的情况

第五部分 　名词解释

第六部分　附件

第一部分　崇阳县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合县直机关实际，会同有关部门制定机关事务服务工作办法及有关服务制度并组织实施。

2、对机关事务服务工作改革与发展进行研究，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题。

3、负责县委、县人大、县政府、县政协机关等部分单位行政经费代管，协助财政部门对其经费进行预算管理和贯彻执行财务会计制度情况进行检查监督。

4、协助有关部门对县直机关行政房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，负责县直机关有关单位办公用房的规划建设、配置处置等工作。

5、负责指定办公区、生活区的物业管理、生活服务、会务服务、安全保卫和社会治安综合治理等工作。

6、协助承担全县公共机构节约能源工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

7、协助承担县直单位公务用车定编、配备、更新、处置等工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

8、负责规定接待范围内的公务接待、联络与接待指导工作。协助推进国内公务接待服务社会化改革，有效利用社会资源，建立资源共享机制。

9、负责县直机关后勤干部岗位培训和业务指导检查等工作。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

　从单位构成看，崇阳县机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的崇阳县机关事务服务中心本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入崇阳县机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．崇阳县机关事务服务中心（本级）

2．崇阳县机关事务管理局会议中心管理办公室

3．崇阳县综合执法应急公务车保障中心

崇阳县机关事务服务中心是财政全额拨款的事业单位，内设7个内设机构：办公室、国有资产事务部、节能事务部、应急用车服务部、接待事务部、安全保卫部、综合事务部。

第二部分　2023年度部门决算表

一　、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2094.08万元。与2022年度相比，收、支总计各减少111.97万元，下降5.08　％，主要原因是落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，压缩财政拨款。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1956.36万元，与2022年度相比，收入合计减少71.56万元，下降3.53％，主要原因是落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，压缩财政拨款收入。

其中：财政拨款收入1739.44万元，占本年收入88.91％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入216.93万元，占本年收入11.09％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2094.08万元，与2022年度相比，支出合计增加9.14万元，增长0.44％，主要原因是2023年增加支付破产或改制企业职工安置经费。

其中：基本支出766.93万元，占本年支出36.62％；项目支出1327.15万元，占本年支出63.38％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1784.08万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.02万元，下降10.85％。主要原因是落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，压缩财政拨款收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1514.03万元，比2022年度决算数减少487.07万元。减少主要原因是落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，压缩财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入270.06万元，比2022年度决算数增加270.06万元。增加主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，2023年增加了改制企业职工安置经费导致政府性基金预算财政拨款收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1514.03万元，占本年支出合计的72.30　％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少442.42万元，下降22.61％。主要原因是落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，压缩财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1514.03万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1439.58万元，占95.08％。主要是用于机关后勤服务方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）36.80万元，占2.43％。主要是用于行政事业单位养老方面的支出。

3．卫生健康支出（类）10.90万元，占0.72％。主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

4．住房保障支出（类）26.76万元，占1.77％。主要是用于行政事业单位住房保障方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1696.04万元，支出决算为1514.03万元，完成年初预算的89.27％。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为257.54万元，支出决算为300.02万元，完成年初预算的116.50　％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是大幅调增社保缴费等大额支出事项；二是按规定补发退休人员绩效奖金。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为772.08万元，支出决算为771.65万元，完成年初预算的99.94　％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按规定压减一般性支出，支出相应减少。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为14.36万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的469.90％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增事业人员社保缴费等支出事项。

4．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为300.44万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：政府办公楼、宿舍楼、政务中心、政府食堂等建筑老旧，为保障正常运行使用，增加了维修改造经费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.04万元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的364.57％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增机关事业人员养老保险缴费等支出事项。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加机关事业人员职业年金缴费等支出事项。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为4.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位有1名退休人员死亡增加死亡抚恤支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加机关职工医疗缴费等支出事项。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.36万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的135.60％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增事业人员医疗缴费等支出事项。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.89万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的477.51％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调增职工住房公积金支出事项。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.74万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的460.81％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加职工提租补贴支出事项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出536.20万元，其中：

人员经费462.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入270.06万元，本年支出270.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。支出决算为270.06万元，主要用于原汽修厂职业改制人员安置费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为395万元，支出决算为377.07万元，完成预算的95.46％。决算数小于预算数的主要原因：落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，严格控制公务接待费、公务用车运行经费等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，主要原因是我中心无此项开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2．公务用车购置及运行费支出决算为266.23万元，完成年初预算的96.81％；其中：

（1）公务用车购置费54.53万元，完成年初预算的99.15％，比年初预算减少0.47万元，主要原因是采取多方询价，压缩公务用车购置开支。本年度购置公务用车3辆。

（2）公务用车运行费211.69万元，完成年初预算的96.22％，比年初预算减少8.31万元，主要原因是公务用车运行业务减少。主要用于公务用车司机工资及社保费、车辆维修费、燃油费、ETC及年检费等支出。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量23辆。

3．公务接待费支出决算为110.84万元，完成年初预算的92.37％，比年初预算减少9.16万元，主要原因是落实过“紧日子”、“苦日子”指示精神，压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出110.84万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我县交流工作及我县接受上级或相关部门检查指导工作。2023年度共接待国内来访团组281个，7736人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023年度机关运行经费支出73.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少29.60万元，降低28.69％。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额54.53万元，其中：政府采购货物支出54.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额　54.53万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额54.53万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆23辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100　万元以上专用设备1套（会议中心视频会议监控网络系统）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1128.34万元，占一般公共预算项目支出总额的115.39％。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了中心各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，中心整体支出产生的效益对于我中心发展影响是多方面的，部分间接产生的效果无法准确量化或无法在短期内衡量，因此，清晰地认定该项目的绩效十分困难；评价指标体系还存在一定的不足，评价指标的科学性、全面性、可行性还需要进一步的提炼，加强个性化指标的设计；强化预算绩效跟踪监控和数据收集，数据问题是评价科学性和客观性的灵魂，本次绩效跟踪评价采集的数据受采集时间、数据来源影响，可能会出现一定的偏差。

（《2023年度崇阳县机关事务服务中心整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1．政府大楼运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为638.12万元，执行数为638.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强机关大院环境质量，为排除安全隐患，美化办公环境，筹资35万余元对档案馆大楼外墙线条及部分外墙真石漆进行了维修改造，解决了墙面掉漆问题，筹资13万余元对档案馆大楼屋面漏水进行防水改造，筹资17万元对公寓院内西面倒塌墙体进行了修建改造，解决了公寓院内墙体倒塌形成的安全隐患，为排除安全隐患，提高电梯使用效率，筹资29万元对政府大楼电梯进行了更新，现已投入使用；二是加强机关大院绿化管护，定期对政府大院绿植进行除草、修剪、施肥，保障树木草坪良好生长，开展了白蚁防治措施以及消除蚜虫活动，强化机关大院环境治理，维护干净整洁靓丽的办公环境；三是加强会务保障，细化人员工作责任，健全会务服务机制，提高会务服务保障水平。发现的问题及原因：该项目绩效目标编制还不够完善，没有充分发挥绩效评价功能和作用，原因是对绩效目标管理制度的学习不够深入，项目绩效编制水平较为薄弱。下一步改进措施：一是加强学习预算绩效管理相关制度，建立以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果运用为保障的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理；二是把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（《2023年度政府大楼运营费项目自评表》作为附件附后）。

2．专项接待费项目绩效自评综述：项目全年预算数为135.78万元，执行数为115.82万元，完成预算85.3％。主要产出和效益：2023年我中心全年共接待281批客人，达7736人次，并协助县委、县政府、各部门接待全市大小现场推进会议30余次，得到各方来宾及领导的多次好评。发现的问题及原因：一是根据贯彻落实厉行节约要求，严格控制经费开支，减少经费支出，导致执行率降低；二是由于中心对绩效目标管理制度的学习不够深入，绩效目标编制还不够完善，绩效目标编制的科学性有待提升。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制水平。二是加强学习预算绩效管理相关制度，建立以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果运用为保障的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理。

（《2023年度专项接待费项目自评表》作为附件附后）。

3．公车平台运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为363.11万元，执行数为361.32万元，完成预算99.51％。主要产出和效益：一是2023年度我中心加强公务用车编制和标准管理，严控车辆总量规模，严格车辆使用管理、驾驶员管理、油料管理，着力构建便捷、高效、透明地保障和监管模式；二是进一步规范车辆维修平台化管理，加大监管力度，努力打造方便快捷、安全高效的公车管理平台，进一步推进公车管理平台信息化、派车规范化。发现的问题及原因：一是根据贯彻落实厉行节约要求，严格控制经费开支，减少经费支出，导致执行率降低；二是由于中心对绩效目标管理制度的学习不够深入，绩效目标编制还不够完善，绩效目标编制的科学性有待提升。下一步改进措施：一是加强预算编制，提高预算编制水平。二是加强学习预算绩效管理相关制度，建立以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果运用为保障的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理。

（《2023年度公车平台运营费项目自评表》作为附件附后）。

4．发展大厦运营费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.08万元，执行数为13.08万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障发展大厦物业管理和消防、安全保卫等工作。发现的问题及原因：该项目绩效目标编制还不够完善，没有充分发挥绩效评价功能和作用，原因是对绩效目标管理制度的学习不够深入，项目绩效编制水平较为薄弱。下一步改进措施：一是加强编制预算管理，合理科学编制部门预算，搞好资金控制，严格按预算批复的资金用途使用资金；二是如实反应和上报单位财务资料及收支情况，报送的财务资料要与账面实际发生数保持一直。

（《2023年度发展大厦运营费项目自评表》作为附件附后）。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。我中心对着绩效管理目标执行情况，结合年度工作总结，进一步提高部门整体及项目绩效管理，明确预算绩效管理各项工作，及时发现绩效目标偏离的原因并采取相应的措施。在日常财务工作中，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法，根据实际情况完善财务手续及资料。

部门绩效评价结果拟应用情况。参照项目绩效评价结果和以前年度的预算执行情况，在预算文本的编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。在预算编制及执行过程中，除紧密结合长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）

崇阳县机关事务服务中心2023年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

崇阳县机关事务服务中心2023年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映崇阳县机关事务服务中心本级的基本支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映崇阳县机关事务服务中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映崇阳县机关事务服务中心下属事业单位的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指崇阳县机关事务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指崇阳县机关事务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴支出。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分　附件

一、2023年度崇阳县机关事务服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度崇阳县机关事务服务中心部门整体绩效自评结果

（一）自评结论

1、部门整体绩效自评得分

根据崇阳县财政局《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（崇财发〔2024〕3号）文件要求，2023年崇阳县财政局部门整体支出绩效自评得分100分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标得分20分，满意度指标得分20分。

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。

2023年部门整体支出年初预算资金2094.08万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为2094.08万元，执行率100％，应得分20分，实际得分20分。

（2）完成的绩效目标。

①推进公共机构节能管理和生态文明机关建设工作；完善办公用房信息管理；加强公务用车日常管理，提升公车运行保障工作；

②做好政府机关消防、防盗、防暴监督及巡查和考核工作；加强交通安全管理，确保政府大院停车、行车安全有序；加强政府机关食堂管理；完善内部管理制度；完善岗位责任制，提高内部管理水平，确保各项工作落实到位；加强政府大院内的设备设施运行、维修和保养工作。

③全面加强党的建设，充分发挥党组的领导核心作用。

（3）未完成的绩效目标。

无未完成的绩效目标。

3、存在的问题和原因

我中心在对2023年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：

（1）绩效目标编制的科学性和完整性还有不够完善，没有充分发挥绩效评价功能和作用。

（2）评价结果运用不充分。上年度绩效评价的结果运用不充分，绩效评价工作不够深入。

4、下一步拟改进措施

（1）下一步拟改进措施。

加强预算管理专业化水平、提高预算编制、执行和管理水平，科学编制预算。

（2）拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的工作项目，调减或取消绩效评价差的工作项目，提高资金使用率。细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

（二）佐证材料

1、基本情况

（1）部门支出情况

2023年部门整体支出年初预算资金2094.08万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为2094.08万元，执行率100％。

（2）当年县委、县政府下达的重点工作

1）加强廉政建设，打造优良作风队伍。认真贯彻落实党的十九大精神，扎实开展“两学一做”学习教育。

2）加强公车管理，推进事业单位车改工作。进一步规范公务用车运行管理，采取有效措施，切实保障全县机关单位公务出行。

3）推进公共机构节能工作。组织安排节能宣传周宣传工作，开展　低碳日　能源紧缺体验活动，营造全县公共机构节能良好氛围。

4）加强办公用房统筹管理。强化已腾退办公用房的统筹使用，保障县直机关单位办公用房合理需求，优化办公用房布局，推动办公用房资源统筹利用。

5）做好政务服务中心的设施修护工作。加强对政务服务中心大楼综合楼物业的管理，及时做好大楼设施的维护、维修。

6）强化会议接待管理。严格贯彻落实中央、省、市、县各项接待工作规定制度，从接待细微处抓起，力求各项接待全面、优质、高效。

（3）年度整体绩效目标

2023年度部门整体绩效目标为通过财政支出绩效评价，加强预算资金的“追踪问效”，提高预算执行部门的绩效意识，评价财政预算资金使用情况以及取得的综合绩效；增强预算编制的科学性、合理性、规范性，强化支出责任，提高财政资金使用效益；检查社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

2、部门自评工作开展情况

（1）前期准备

学习崇阳县财政局印发的根据崇阳县财政局《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》要求，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

（2）成立评价小组。

为顺利推进2023年绩效目标自评工作，本单位成立了绩效评价小组。

（3）收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我单位组织已收集相关的佐证材料：2023年预算数据、2023年决算数据等。

（4）组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

（5）自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，完成绩效评价实施过程。

（6）评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我单位预算政策执行合理，部门整体绩效管理较为规范。自评得分100分。

3、绩效目标完成情况分析

（1）预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1）资金到位情况分析

2023年部门整体支出预算数2094.08万元，其中财政当年预算拨款2024.74万元，上年结余资金69.34万元，资金到位率为100％。

2）资金执行情况分析

2023年部门整体支出年初预算资金2094.08万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为2094.08万元，执行率100％。（其中基本支出决算数766.93万元，项目支出决算数1，327.15　万元），支出执行率为100％。根据评分标准，得分为20分×100％＝20分。

（2）　绩效目标完成情况分析（满分80分，得分80分）

1）产出指标完成情况分析（满分40分，得分40分）

数量指标（满分20分，得分20分）

①维护大楼面积（满分4分，得分4分）

该指标年初目标值为维护大楼面积4667平方米。我中心2023年度维护发展大厦2层大楼面积4667平方米共4667平方米。该项指标得分为4分。

ﻧﻣ②ﻨ后勤保障工作次数（满分4分，得分4分）

该指标年初目标值为后勤保障工作次数≥200次。我中心2023年度后勤保障工作次数230次。该项指标得分为4分。

③安全巡逻次数（满分2分，得分2分）

该指标年初目标值为安全巡逻次数≥3次／天。我中心2023年度安全巡逻次数为每天早中晚各一次。该项指标得分为2分。

④重点保障单位（满分4分，得分4分）

该指标年初目标值为重点保障单位40家。我中心2023年度重点保障单位为40家。该项指标得分为4分。

⑤公务用车数量（满分4分，得分4分）

该指标年初目标值为公务用车数量67辆。我中心2023年度重点保障公车数量为67辆。该项指标得分为4分。

⑥开展节能宣传教育培训（满分2分，得分2分）

该指标年初目标值为开展节能宣传教育培训2次。我中心2023年度开展节能宣传教育培训3次。该项指标得分为2分。

质量指标（满分10分，得分10分）

①机关事业单位运转保障率（满分2.5分，得分2.5分）

该指标年初目标值为机关事业单位运转保障率100％。我中心2023年度重点保障40家单位正常运行，保障率为100％。该项指标得分为2.5分。

②办公用房统筹调配率（满分2.5分，得分2.5分）

该指标年初目标值为办公用房统筹调配率100％。我中心在2023年度定期对全县党政机关办公用房开展督查，重点对办公用房使用是否存在超标准配置、违规建设等内容进行摸排调查，发现问题及时指导整改。充分挖掘现有办公用房的潜力，促进闲置用房再利用。保障了所有单位公务用车办公用房，统筹调配率为100％。该项指标得分为2.5分。

③公务用车运转保障率（满分2.5分，得分2.5分）

该指标年初目标值为机关事业单位运转保障率100％。我中心2023年应急保障中心共调用公车3500台次，行驶总公里15万公里，做到了安全行车零事故，为全县应急、执法以及各项重大活动、重要会议、重点接待、重要调研等公务活动提供了安全高效的公车保障。保障了所有单位公务用车，保障率为100％。该项指标得分为2.5分。

④安全事故发生率（满分2.5分，得分2.5分）

该指标年初目标值为安全事故发生率0。我中心2023年度强化公车服务保障，进一步完善公车租赁管理制度，细化工作流程。加强司机队伍法规教育，通过组织观看交通警示片和交通法规测试，筑牢驾驶员道路交通安全法纪意识。12月中旬，为应对极端天气，我中心联系县公安局交警大队、县保险公司、君诚驾校举办了公车驾驶员交通安全警示教育培训会，进一步提高了驾驶员安全驾驶技能及应急处置能力。重点保障了机关使用单位正常运行，全年未发生安全事故。该项指标得分为2.5分。

成本指标

①不超出预算成本（满分5分，得分5分）

该指标年初目标值为不超出预算成本。2023年未决算数为2094.08万元，未超出预算成本。该项指标得分为5分。

时效指标

①工作计划完成时间（满分5分，得分5分）

该指标年初目标值为工作计划完成时间为2023年内。我中心2023年度所有工作计划在2023年底前全部完成。该项指标得分为5分。

2）效益指标完成情况分析（满分20分，得分20分）

　①提高办事效率（满分20分，得分20分）

该指标年初目标值为提高办事效率。我中心2023年度加强机关大院环境质量。为排除安全隐患，美化办公环境，筹资对档案馆大楼外墙线条及部分外墙真石漆进行了维修改造，解决了墙面掉漆问题。筹资对档案馆大楼屋面漏水进行防水改造。筹资对公寓院内西面倒塌墙体进行了修建改造，解决了公寓院内墙体倒塌形成的安全隐患。为排除安全隐患，提高电梯使用效率，筹资对政府大楼电梯进行了更新，现已投入使用。2023年度我中心强化安全保障，维护机关平稳运行，提高了行政事业单位的办事效率。该指标得分20分。

3）满意度指标（满分20分，得分20分）

该指标年初目标值为服务对象对我中心工作的满意度达到95％。我中心通过日常的调查与反馈了解到，各行政事业单位对我中心服务的满意度达到95％，完成了年初目标。该指标得分20分。

4、上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体部门自评结果应用情况：通过绩效自评显示部门在绩效目标设定、绩效目标管理中存在的问题，我中心对着绩效管理目标执行情况，结合年度工作总结，进一步提高部门整体及项目绩效管理，明确预算绩效管理各项工作，及时发现绩效目标偏离的原因并采取相应的措施。

我中心将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为今后编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。认真理解相关要求、学习相关知识，完善相关制度，明确职责与要求，要求全员参与预算绩效目标管理工作。

二、2023年度政府大楼运营费项目绩效评价自评表

三、2023年度专项接待费项目绩效评价自评表

四、2023年度公车平台运营费项目绩效评价自评表

五、2023年度发展大厦运营费项目绩效评价自评表