港口乡人民政府2023年度部门决算

目 录

第一部分  港口乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分港口乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 港口乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 港口乡人民政府概况

一、部门主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，港口乡人民政府部门决算由实行独立核算的港口乡人民政府本级决算组成，没有二级预算单位，因此本部门决算仅含港口乡本级决算。

崇阳县港口乡人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室。

1. 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1492.48万元。与2022年度相比，收入总计减少3233.96万元，下降68.42 %，主要原因是较上年度相比减少了项目款收入。支出总计为1954.68万元。与2022年度相比，支出总计减少2028.18 万元，下降50.92 %，主要原因是较上年度相比减少了项目款支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1492.48万元，与2022年度相比，收入合计减少3233.96 万元，下降68.42%，主要原因是较上年度相比减少了项目款收入。

其中：财政拨款收入1147.62 万元，占本年收入76.89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入344.85万元，占本年收入23.11%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1954.68万元，与2022年度相比，支出合计减少2028.18万元，下降50.92%，主要原因是较上年度相比减少了项目款支出。

其中：基本支出700.6万元，占本年支出35.84%；项目支出1254.08万元，占本年支出64.16%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为1147.62万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少3233.96万元，下降68.42%。主要原因是较上年度相比减少了项目款收入。财政拨款支出总计为1954.68万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少2028.18万元，下降50.92%。主要原因是较上年度相比减少了项目款支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1147.62万元，比2022年度决算数减少3233.96万元。减少主要原因是较上年度相比减少了项目款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少2469.8万元。减少主要原因是减少了杨林桥饮水工程项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。主要原因是无此方面支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.62万元，占本年支出合计的58.71 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2028.18万元，下降50.92%。主要原因是较上年度相比减少了项目款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1147.62万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出674.52万元，占58.78%。主要是用于主要是用于行政单位办公费、 印刷费、 电费、劳务费、委托业务费、维修费、工会经费、会议费、培训费、 公务用车运行维护费、公务接待、其他交通费用、其他商品 及服务支出等方面的支出。

2.教育支出（类）0 万元， 占0 %。主要是无此方面支出。

3. 社会保障和就业支出61.77万元， 占5.38%。 主要是用于行政单位养老保险费及职业年金缴费支出。

4.节能环保支出240.61万元，占20.97 %。主要是用于拨付采煤沉陷区综合治理建设支出。

5.卫生健康支出13.56万元， 占1.18 %。主要是用 于行政单位医疗支出。

6.城乡社区支出3.92万元， 占0.34%。主要是用于 集镇垃圾清运费支出。

7.农林水支出74.73万元， 占6.51%。主要是用于拨付各村抗旱工作经费及公益性岗位工资支出。

8.自然资源海洋支出43.62万元，占3.8 %。主要是用于拨付各村耕地流出整改费用。

9.住房保障支出34.9万元， 占3.04%。主要是用于行 政单位住房公积金及提租补贴方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1147.62万元，支出决算为1147.62万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为674.52万元，支出决算为674.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数为持平状态。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为14.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数为持平状态。主要用于片区人大联络站工作经费支出及代表行动活动费、广告制作费等费用支出。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100 %，支出决算数与年初预算数为持平状态。主要用于共同缔造广告制作及学习书刊订阅费用等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ，年初预 算为36.09万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的100% ，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于在职人员的养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ，年初预算为

4.58万元 ， 支 出 决 算 为4.58万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的100 % ，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于在职人员的职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚

恤支出（项） ，年初预算为20.36万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的100% ，支出决算数与年初预算数为 持平状态，主要用于遗属一次性死亡补助支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为13.56万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的 100 % ，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 万元，支出决算3.92为万元，完成年初预算的3.92% ，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于城乡规划设计费支出。

9.农林水支出（ 类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 3万元，支出决算为3 万元，完成年初预算的100%。

支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于各村抗旱工 作经费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） ，年初预算为30.7万元，支出决算为 30.7万元， 完成年初预算的100% ，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于在职人员住房公积金的缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项） ，年初预算为 4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的 100% ，支出决算数与年初预算数为持平状 态，主要用于在职人员提租补贴方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1147.62万元，其中：

人员经费653.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费493.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为0万元，主要无此方面支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为5.18万元，完成预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支； 二是本着节约原则，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算减少0万元，主要原因是无此方面支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是无此方面支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元，完成年初预算的92.62%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0万元，主要原因是无此方面支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.01万元，完成年初预算的92.62%，比年初预算减少0.24万元，主要原因是本着节约原则，减少开支。主要用于公务车运行维护及公务车加油，购买车保险、洗车等开支。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为2.17万元，完成年初预算的83.46%，比年初预算减少0.43万元，主要原因是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展此方面工作。2023年共接待来访团组0个，0人次。无来访对象。

国内公务接待支出2.17万元，接待对象主要是县农业农村局、县水利局、县乡村振兴局、县审计局、县民政局、县应急管理局、县城市管理执法局、县委组织部等，主要是开展开展养殖场投苗验收工作、对接流域综合治理规划设计工作、对接移民后扶及水土保持工作、防止返贫动态监测帮扶、开展全市乡镇后评估交叉考核督导、开展新型经营主体产业奖补核查、全县各村发展村级集体经济和中药材奖补资金使用情况进行审计调查、开展救助对象入户抽查工作、开展安全生产督查、协调农村垃圾治理及餐厨垃圾处理、指导全年党员发展、开展年终考评等工作。2023年共接待国内来访团组48个，275 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出82.47万元，比年初预算数增加29.21万元，增长54.84%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1254.08万元，占一般公共预算项目支出总额的91.51％。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，较好的达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的作用。

组织开展部门整体绩效评价，从运营成本、管理效 率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，较好的达到项目 申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.7万元，执行数为79.8万元，完成预算94.21％。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：接待来访群众50人次，开展打非治非行动3次，发放宣传册1800份，开展平安创建活动4次，开展综治维稳会议4次。

质量指标：解决纠纷率达到90%。

时效指标：信访案件及时受理率达到100%。

（2）效益指标完全情况分析。

社会效益指标：无群体上访事件发生。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：该指标年初目标值为群众及服务对象对港口乡人民政府的满意度达到 98%。

1. 应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.55万元，执行数为79.8万元，完成预算100％。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：储备防护救灾应急物资50份，开展公共卫生宣传活动次数4次，开展应急演练次数4次，发放宣传资料2600份，重点场所检查覆盖率达到100%。

质量指标：演练标准达标。

时效指标：防灾救灾及时率达到100%。

1. 效益指标完全情况分析。

经济效益：保障人民财产安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：该指标年初目标值为群众及服务对象对港口乡人民政府的满意度达到 98%。

1. 乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为96.02万元，执行数为86.71万元，完成预算90％。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：受益行政村个数达到13个，产业扶持户数达到1033户，油菜播种面积达到4000亩，打造县级共同缔造示范点8个，打造乡级共同缔造示范点6个。

质量指标：项目验收合格率达到100%。

时效指标：项目完成及时率达到100%。

1. 效益指标完全情况分析。

社会效益指标：政策知晓率达到95%。

生态效益指标：改善村容村貌。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：该指标年初目标值为群众及服务对象对港口乡人民政府的满意度达到 98%。

1. 党务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.7万元，执行数为56.12万元，完成预算94％。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：发放党建、廉政建设、宣传资料2000份，党建、纪检、统战工作会议28次，开展宣传报道4次，

举办文体宣传活动举办4次。建设清廉村10个。

时效指标：监督完成时效达到100%。

1. 效益指标完全情况分析。

可持续影响指标：政策落实程度达到100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：该指标年初目标值为群众及服务对象对港口乡人民政府的满意度达到 98%。

1. 关心下一代项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：召开会议次数2次，走访慰问次数2次，走访慰问人数超过65人，困难青少年接受资助的比例达到90%。

质量指标：资助标准达标率达到90%。

时效指标：完成各项目标及时率达到100%。

1. 效益指标完全情况分析

社会效益指标：政策知晓率达到90%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受助学生及家长满意度达到 90%。

1. 护林防火项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：举行防汛抗旱应急演练2次，举行消防演练3次，开展宣传活动5次。

质量指标：演练效果达标。

时效指标：完成各项目标及时率达到90%。

（2）效益指标完全情况分析

社会效益指标：保障人民的生命财产安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：该指标年初目标值为群众对港口乡人民政府的满意度达到 95%。

1. 武装项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6.5万元，完成预算100％。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：完成上级下达的年度兵役体检任务数15人，开展基层民兵连训练4次。

质量指标：入伍新兵合格率达到95%，集训标准合格率达到95%。

时效指标：项目完成及时率达到100%。

1. 效益指标完全情况分析

社会效益指标：政策知晓率达到80%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：部队满意度达到 95%。

1. 群团、社会组织项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.21万元，执行数为9.21万元，完成预算100％。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：开展走访慰问次数2次，开展志愿者服务队活动10次，创建妇女之家5个。

质量指标：村、社区团干部配备到位率达到100%。

时效指标：完成各项目标及时率达到100%。

（2）效益指标完全情况分析

社会效益指标：有效保障维护妇女和儿童权益。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：群众对政策满意度达到95%。

1. 人大项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.46万元，执行数为14.46万元，完成预算100％。

1. 产出指标完成情况分析。

数量指标：三级干部会参会人数达到150人，人大会议参会人数达到66人，政协会议参会人数达到15人。

质量指标：三级干部参会率达到95%，人大会议参会率达到95%，政协会议参会率达到95%。

时效指标：完成三级干部会及时率达到90%，完成人大会及时率达到90%，完成政协会及时率达到90%。

1. 效益指标完全情况分析

社会效益指标：政策知晓率达到90%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：党员干部满意度达到95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。指部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。指部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县港口乡人民政府2023年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)行政运行（项） ，反映行政单位基本支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务 (款)一般行政管理事务（项） ，反映行政单位未单独设置项 级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产 党事务支出(项)，反映用于中国共产党事务的支出。

5.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

6.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤 支出（项）。

8.卫生健康支出（类）公共卫生服务（款）重大公共卫生服务（项）。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社 区环境卫生（项）。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城 乡 社区规划与管理（项）。

12.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

13.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。

14.住房保障支出（ 类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度港口乡人民政府整体绩效评价自评表及自评结果

2023年度港口乡人民政府整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位2023年度部门整体支出绩效情况进行了自评，自评综合得分95.8分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年崇阳县港口乡人民政府部门整体支出自评得分95.8分，其中：资金投入情况得分15.8分，产出指标得分40分，效益指标、满意度指标40分。

2.完成的绩效目标

①执行率情况。2023年部门预算数为2347.54万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为2114.79万元，支出执行率为90.08%。

②完成的绩效目标。2023年我乡年度绩效指标共设计11个绩效指标，已完成11个。

（三）存在的问题和原因

2023年项目结余款项较大，未及时支付,主要原因一方面是基地拆迁工作未正式启动，另一方面因采煤沉陷区项目资金10月初下达，部分项目施工方审计资料提供不出来，未能及时支付工程款。

上年度结果应用情况：针对上年绩效评价结果，我乡加强绩效管理，编制预算尽量做到科学精准。

（四）下一步拟改进措施

1.加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

2.进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。

3.统筹安排财务工作，及时拨付资金，提高资金使用效率，为各项工作顺利开展提供保障。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门基本情况

港口乡人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责港口乡行政区域内所有日常工作。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。按照县编委的文件精神，崇阳县港口乡人民政府核定行政编制 34 人，工勤编制 2 人。其中现有在职人数 33 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人，其他人员4人。

2、2023年度整体绩效目标

发展地方经济，提升综合实力；

完善乡集镇建设，加强基本公卫服务水平；

完成宣传统战、文明创建、文化教育；

完成党建、纪检监察、综治、信访维稳、平安创建、人大、护林防火、乡村振兴工作。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（鄂崇财发【2024】3号）文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作

2、成立评价小组。

为顺利推进2023年整体支出绩效目标自评，我乡成立了绩效评价小组，由乡长冯昭光担任组长，财政所主任尧浩辉任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我乡已收集相关的佐证材料；2023年预算数据；2023年决算数据；2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据；2023年年末编制数、实有人数；乡政府调整分工文件等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

根据考核评分细则，从整体上看，我乡政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全乡经济建设的加速发展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

资金到位情况分析：2023年初单位预算收入2347.54万元，2023年决算收入2393.59万元，其中:财政拨款收入1147.62万元，其它收入344.85万元,年初结转结余901.12万元。部门整体支出1954.68万元，其中：基本支出 700.6 万元，项目支出1254.08万元，年末结余438.9万元。

偏离原因分析：其一是基地拆迁工作未正式启动，其二是采煤沉陷区项目资金10月初下达，部分项目施工方审计资料提供不出来，未能及时支付工程款；

资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的项目资金管理办法，办法符合国家财务会计制度的规定。（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效目标完成情况分析

（1）单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。

（2）严格遵循《会计法》相关要求，合理支配基本支出资金，无挪用、挤占、截留资金现象，确保了部门整体支出的合理开支。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度存在问题：一是2022年项目结余款项较大，未及时支付；

二是项目编制不精准，项目预算金额与实际支付金额相差较大，且部分项目名称不一致。

改进措施：（1）2024年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。

2023年度港口乡人民政府部门整体绩效自评表