8、根据中国红十字会总会部署，参加国际人道主义救援工作。

9、依照国际红十字会和新月运动的基本原则，完成本

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县红十字会部门决算由实行独立核算的崇阳县红十字会本级1个决算编报单位，县红十字会是由综合部、监事会工作部2个内设机构组成。

第二部分为 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112.14万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.66万元，增长13.87 %，主要原因：一是在职人员工资普调；二是社保缴费调增。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.14万元，与2022年度相比，收入合计增加13.66万元，增长13.87%，增长的主要原因：一是在职人员工资普调；二是社保缴费调增。其中：财政拨款收入109.14万元，占本年收入97%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入3万元，占本年收入3%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112.14万元，与2022年度相比，支出合计增加13.66万元，增长13.87%，增长的主要原因：一是在职人员工资普调；二是社保缴费调增。其中：基本支出90.94万元，占本年支出81%；项目支出21.2万元，占本年支出19%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为109.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.66万元，增长10.82%。增长的主要原因：一是在职人员工资普调；二是社保缴费调增。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入109.14万元，比2022年度决算数增加10.66万元。增长10.82%，增长主要原因：一是在职人员工资普调；二是社保缴费调增。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.14万元，占本年支出合计的97%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.66万元，增长10.82%。增长主要原因：一是在职人员工资普调；二是社保缴费调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出109.14万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出21.24万元，占19.46%。主要是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于追加人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出78.63万元，占72.04%主要用于行政事业单位养老方面的支出及红十字会事务方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出2.65万元，占2.43%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4、住房保障（类）支出6.63万元，占6.07%，主要用于行政事业单位住房公积金及提租补贴方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.49万元，支出决算为109.14万元，完成年初预算的100.6%。

其中：1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为21.24万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于追加人员经费支出。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初部门预算数为7.04万元，支出决算数为7.04万元，完成了年初部门预算数的100%，用于缴纳在职人员的养老金支出。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初部门预算数为62.17万元，支出决算数为61.61万元，完成年初预算数的99.10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照部门预算管理要求，压减一般性支出。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项），年初预算数为30万元，支出决算数为9.97万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完工，在以支定收的情况下，在下一年度项目工程款完工后再做列支。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为2.65万元，支出决算数为2.65万元，完成年初预算数的100%，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于在职人员的医疗保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为5.80万元，支出决算数为5.80万元，完成年初预算数的100%，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要用于在职人员的住房公积金的缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算数为0.83万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算数的100%，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要原因是：按照政策规定，红十字会向在职职工发放的住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.94万元，其中：

人员经费83.39万元，主要包括：基本工资24.13万元、津贴补贴14.04万元、奖金23.36万元、伙食补助费2.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.28万元、职业年金缴费0.1万元、职工基本医疗保险缴费3.18万元、住房公积金6.74万元、退休费1.16万元、生活补助0.12万元。

公用经费7.55万元，主要包括：办公费1.09万元、水费0.02万元、电费0.18万元、物业管理费0.23万元、会议费0.47万元、培训费0.32万元、公务接待费0.71万元、工会经费2.04万元、福利费0.6万元、其他交通费用1.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%,比预算减少4.26万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。与上年决算数相比，减少0.07万元,下降8.64%，决算数较上年减少的主要原因：过紧日子，压缩“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 较上年增加0万元,增长0%，决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年度没有安排人员出国，决算数较上年数保持不变的主要原因：本年度和上年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

1. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%,比预算增加0万元，增长0%，决算数较预算数保持不变的主要原因是：本单位无小车。决算数较上年数保持不变的主要原因：本单位无小车。

2. (1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置需求，本年度财政拨款购置（更新）公务用车0辆。

 (2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无小车，所以无公务用车运行费开支。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.74万元，完成年初预算的14.8%，比年初预算减少4.26万元，主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支；较上年减少0.07万元,下降8.64% ，减少的主要原因是：过紧日子，从严控制公务接待开支，公务接待人员及批次较上年大大减少。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.74万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展周边县市单位来我会交流工作及我会接受上级部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组8个，83人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县红十字会2023年度机关运行经费支出 7.55万元，比年初预算数减少了1.72 万元，降低18.55%。下降的主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压缩一般性支出。与上年决算数相比减少0.04万元，降低了0.5%，下降的主要原因是： 2023年度红十字会机关加强财务管理，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，厉行节约，降低行政运行成本，差旅费、会议费、其他商品和服务支出等减少。

十一、政府采购支出说明

崇阳县红十字会2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，崇阳县红十字会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

组织开展单位绩效评价，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“三救三献”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为21.2万元，完成预算71％。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：着眼保障生命安全，扎实做好“三救”工作。大力推进应急救护知识和技能“五进”（进企业、进机关、进学校、进社区、进农村）应急救护普训人次达到1806人，应急救护员培训人数达到1444人，新增红十字会员数1065人。积极开展“6.14”世界献血日、“9.18”世界骨髓捐献日等宣传活动，人体器官捐献志愿登记人数达到60人，招募造血干采集血样达到60人。

质量指标：应急救护普训合格率达到90%，应急救护员培训合格率达到85%。

时效指标：各项任务完成及时率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

加强人道资源动员，促进群众生命健康；人道资源募捐金额达到60万元，有效发挥了红十字会保障和改善民生的助手作用。

（3）满意度指标完成情况分析。

该指标年初目标值为群众及服务对象对红十字会的满意度达到95%。

发现的问题及原因：（1）2023年“三救三献”项目支出执行率71%，预算偏差较大，预算执行率较低。（2）财政资金使用监管制度还未全覆盖，监管责任需要进一步落实。（3）项目支出未对应设置绩效指标，预算编制前瞻性不够。

下一步改进措施：一是继续加强资金执行进度；二是科学编制项目预算绩效。结合单位工作计划和实际情况，加强项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性、减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是认真落实绩效评价结果整改事项。绩效评价工作完成后，及时把绩效评价情况反馈到业务部门、针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善部门管理的依据，切实提高管理水平。二是落实绩效评价结果信息公开要求，严格按照县财政局预决算公开和预算绩效管理的要求，在部门决算公开时同步对绩效评价结果及结果应用情况进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。三是科学编制项目预算绩效。结果单位工作计划和实际情况，加快项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效和预算充分结合。四是进一步优化和完善绩效指标体系。根据单位年度工作任务，将部门整体绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况、行业标准等，合理预测下年度项目实施规模，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，实现绩效目标持续性改进，以提高财政资源使用效益。五是继续加强资金执行进度定期通报。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，下一步将充分利用财政预算一体化平台，定期监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

崇阳县红十字会2023年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县红十字会2023年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，用于项目以外的其他一般公共服务支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据崇阳县财政局《关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》（崇财发[2024]3号）文件要求，2023年崇阳县红十字会部门整体支出绩效自评得分95.96分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分45.96分，效益指标得分20分，满意度指标得分10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经我会自评，2023年部门整体绩效目标完成情况如下：

1.部门预算执行情况。2023年部门整体支出调整年初预算数112.14万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为112.14万元，支出执行率为100%。

2.绩效目标完成情况。2023年我会整体支出绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

（三）存在的问题和原因

我会在对2023年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：财政资金使用监管制度还未全覆盖，监管责任需要进一步压实。

（四）下一步拟改进措施

针对以上问题，一是重视预算绩效评价工作,科学编制预算数据，提高预算准确性差，减少预算和决算差异。二是加强财政监督管理，提高财政资金使用效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况

2023年部门整体支出调整年初预算数112.14万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为112.14万元，支出执行率为100%。

2.当年县委、县政府下达的重点工作

1.宣传、贯彻、执行《红十字会法》及《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》；

2.开展救灾工作，进行救灾知识培训，根据本地实际建立备灾中心或备灾仓库，储备救助物资；在自然灾害和其他突发事件中，协助本级人民政府及时组织救助伤病人员和其他受害者，并报告上一级红十字会；为发展人道主义救助工作，进行募捐活动，接受捐赠.

3.进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

4.参与宣传、组织、实施无偿献血、艾滋病预防，发展干细胞骨髓捐献工作。

5.发展红十字青少年活动。进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

6.兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业和经济实体；

7.依据《中国红十字会章程》吸收会员，发展组织；

8.根据中国红十字会总会部署，参加国际人道主义救援工作；

9.依照国际红十字会和红心月运动的基本原则，完成本机人民政府和上级红十字会委托事宜；

3.年度部门整体绩效目标。

（1）开展“三救三献”服务体系建设；

（2）推进红十字基层组织建设；

（3）强化红十字志愿服务工作；

（4）加强人道资源募集，开展人道救助；

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的

（1）开展“三救三献”服务体系建设；

（2）推进红十字会基层组织建设；

（3）强化红十字会志愿服务工作；

（4）培训持证应急救护员、应急救护普及培训；

（5）人体器官捐献志愿者登记人数，造血干细胞血样采集数。

2.评价对象和时间

本次绩效自评的对象是2023年崇阳县红十字会部门整体支出，调整预算金额112.14万元；自评起止时间2023年1月1日－2023年12月31日。

3.组织实施

根据《崇阳县财政局关于编制2023年度部门决算的通知》要求和会领导批示，机关预算绩效评价工作专班召开专题会议，统一思想认识，研究评价方案，把握绩效自评标准和要求，对年初制订的绩效目标进行考核，认真检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料深入进行客观分析，高质量完成2023年度整体支出绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

本年收入合计112.14万元，其中：财政拨款收入112.14万元；本年支出合计112.14万元，其中：基本支出90.94万元，项目支出21.2万元，全年预算执行率达到100%，达到预算执行目标。

2.项目资金到位情况分析

我会2023年部门项目支出预算数30万元，财政预算拨款30万元，资金到位率为100%。

3.项目资金执行情况分析

我会2023年项目支出预算数30万元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为21.2万元，支出执行率为71%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：着眼保障生命安全，扎实做好“三救”工作。大力推进应急救护知识和技能“五进”（进企业、进机关、进学校、进社区、进农村）应急救护普训人次达到1806人，应急救护员培训人数达到1444人，新增红十字会员数1065人。积极开展“6.14”世界献血日、“9.18”世界骨髓捐献日等宣传活动，人体器官捐献志愿登记人数达到60人，招募造血干采集血样达到60人。

质量指标：应急救护普训合格率达到90%，应急救护员培训合格率达到85%。

时效指标：各项任务完成及时率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

加强人道资源动员，促进群众生命健康；人道资源募捐金额达到60万元，有效发挥了红十字会保障和改善民生的助手作用。

（3）满意度指标完成情况分析。

该指标年初目标值为群众及服务对象对红十字会的满意度达到95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我会将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给各股，督促整改落实。

（五）附：2023年度崇阳县红十字会部门整体绩效自评表

崇阳县红十字会