湖北崇阳青山国家湿地公园管理处2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北崇阳青山国家湿地公园管理处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规和方针政策，负责湿地公园内的湿地保护与利用；接受上级行政和业务主管单位授权，开展对湿地公园的规划、建设、开发、经营活动的监管、审批和处罚；依法开展执法和森林防火，确保森林资源安全；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施。

2、服从防汛抗旱的统一调度，负责水库安全度汛及灌区防汛抗旱；负责水库枢纽工程入干渠的运行管理和维修；负责向城镇、农业灌溉、发电和工业园区供水，依法依规收取水费；负责水政监察和执法，依法监管湿地的水土保持。

3、负责协调湿地公园与周边乡村的关系和库区村、代管农业村的有关事务。对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用。

4、负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；管理和实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发等建设项目。

5、负责做好湿地资源的普查评价、环境及水文水质监测、湿地保护的成果及数据的保管和运用，按规定向有关部门报送调查和监测报告。

6、负责宣传、推广、普及、交流湿地科学知识，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

7、综合协调有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、水上航运、园林绿化、景区管理等工作。

8、完成县委、县政府或上级行政主管部门安排的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北崇阳青山国家湿地公园管理处部门决算由实行独立核算的湖北崇阳青山国家湿地公园管理处本级决算组成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

   支出决算表
   									公开03表
   部门：湖北崇阳青山国家湿地公园管理处									单位：万元
   项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
   科目代码			科目名称
   栏次				1	2	3	4	5	6
   合计				2,162.38	595.48	1,566.90	0.00	0.00	0.00
   201			一般公共服务支出	242.19	181.37	60.82	0.00	0.00	0.00
   20199			其他一般公共服务支出	242.19	181.37	60.82	0.00	0.00	0.00
   2019999			其他一般公共服务支出	242.19	181.37	60.82	0.00	0.00	0.00
   208			社会保障和就业支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
   20805			行政事业单位养老支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00
   2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
   2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
   210			卫生健康支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
   21011			行政事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
   2101102			事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
   213			农林水支出	1,853.74	347.67	1,506.07	0.00	0.00	0.00
   21302			林业和草原	1,786.12	347.67	1,438.45	0.00	0.00	0.00
   2130204			事业机构	1,772.36	347.67	1,424.69	0.00	0.00	0.00
   2130205			森林资源培育	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
   21303			水利	67.62	0.00	67.62	0.00	0.00	0.00
   2130311			水资源节约管理与保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
   2130314			防汛	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00
   2130319			江河湖库水系综合整治	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
   221			住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
   22102			住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
   2210201			住房公积金	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
   2210202			提租补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
   注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2162.38万元。与2022年度相比，收、支总计各增加124.8万元，增长6.12 %，主要原因是支付新招录职工工资以及专项资金的增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2161.38万元，与2022年度相比，收入合计增加184.15万元，增长9.31%，主要原因是湿地保护及生态文明专项资金的收入。

其中：财政拨款收入614.06万元，占本年收入28.41%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1547.33万元，占本年收入71.59%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2162.38万元，与2022年度相比，支出合计增加127.37万元，增长6.25%，主要原因是支付新招录职工工资以及专项资金的增加。

其中：基本支出595.48万元，占本年支出27.54%；项目支出1566.9万元，占本年支出72.46%；上缴上级支出万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为614.06万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.8万元，增长65.39%。主要原因是本年度新招录职工以及支付退休费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入614.06万元，比2022年度决算数增加254.11万元。增加主要原因是本年度新招录职工以及支付退休费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出615.06万元，占本年支出合计的28.44 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.8万元，增长66.11%。主要原因是本年度新招录职工以及支付退休费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出615.06万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出235.39万元，占38.27%。主要是用于退休待遇以及其他开支。

2.社会保障和就业支出34.84万元，占5.66%。主要是用于支付社保。

3. 卫生健康支出 9.42万元，占 1.54 %。主要是用于支付医疗保险。

4.农林水支出 313.22 万元，占 50.93 %。主要是用于支付职工工资。

5.住房保障支出 22.19 万元，占 3.6 %。主要是用于支付住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为615.06万元，支出决算为615.06万元，完成年初预算的100%。其中

1.一般公共服务（类）支出 235.39万元，占 38.27 %。主要是用于退休待遇以及其他开支。

2.社会保障和就业支出 34.84万元，占 5.66 %。主要是用于支付社保。

3. 卫生健康支出 9.42万元，占 1.54 %。主要是用于支付医疗保险。

4.农林水支出 313.22 万元，占 50.93 %。主要是用于支付职工工资。

5.住房保障支出 22.19 万元，占 3.6 %。主要是用于

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出464.23万元，其中：

人员经费416.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费47.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.27万元，支出决算为2.66万元，完成预算的81.34%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.公务用车购置及运行费支出决算为1.18万元，完成年初预算的96.72%；

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，

(2)公务用车运行费1.18万元，完成年初预算的96.72%，比年初预算减少0.04万元，主要原因是落实过紧日子要求压减少支出。主要用于公务车加油。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为1.48万元，完成年初预算的72.19%，比年初预算减少0.57万元，主要原因过紧日子要求压减少支出。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023年度政府采购支出总额 40.1万元，其中：政府采购货物支出 17万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 23.1万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入**年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是红旗H5；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金166.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了各项职责的履行。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出（款）其他 一般公共服务支出（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表