崇阳县科学技术协会2023年度部门决算

目　录

第一部分　崇阳县科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　崇阳县科学技术协会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　崇阳县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占有情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　见附件

第一部分　崇阳县科学技术协会部门概况

一、部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，宣传科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科技工作者的建议意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4、组织科技工作者们的开展科技创新服务，科技志愿服务，参与科学论证和咨询服务。

5、表彰奖励科技工作者、举荐人才。

6、对全县性（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务；对乡镇企业科协工作进行业务指导。

7、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县科学技术协会部门决算由实行独立核算的崇阳县科学技术协会本级和1个下属单位合并编制决算。

纳入崇阳县科学技术协会2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．崇阳县科学技术协会（本级）

2．崇阳县科技馆

崇阳县科学技术协会内设办公室、学会普及部2个职能科室。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为297.54万元，与2022年度相比，收、支总计各增加66.47万元，增长28.77％，增长的主要原因：一是新招录工作人员及在职人员正常晋升增资；二是社保缴费调增。

                图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计297.54万元，（含年初结转结余资金2.5万元）与2022年度相比，收入合计增加66.47万元，增长了28.77％，增长的主要原因：一是新招录工作人员及在职人员正常晋升增资；二是社保缴费调增。

其中：财政拨款收入290.19万元，占本年收入97％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入4.85万元，占本年收入2％；年初结转结余2.5万元，占本年收入1％。

                     图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.14万元，与2022年度相比，支出合计增加67.07万元，增长了29.28％。增长的主要原因：一是新招录工作人员及在职人员正常晋升增资；二是社保缴费调增。

其中：基本支出164.88万元，占本年支出56％，项目支出131.26万元，占本年支出44％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

                     图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为292.18万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加了100.29万元，增长52.26％，增长的主要原因是：一是新招录工作人员及在职人员正常晋升增资；二是社保缴费调增；三是上年度未完工的项目尾款，本年度完工，在以支定收的情况下，项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入290.18万元，比2022年度决算数增加98.44万元，增长51.34　％，增长的主要原因是：一是新招录工作人员及在职人员正常工资普调；二是社保缴费调增；三是上年度未完工的项目尾款，本年度完工，在以支定收的情况下，项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

                图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.18万元，占本年支出的98.66％，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了102.29万元，增长了53.87％，增长的原因是：一是新招录工作人员及在职人员正常晋升增资；二是社保缴费调增。三是有一位退休人员同志死亡，追加了一次性抚恤金。四是上年度未完工的项目尾款，本年度完工，在以支定收的情况下，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.18万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出58.04万元，占19.86％。主要是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于追加人员预算经费。

2．科学技术（类）支出196.02万元，占67.09％。主要反映科学技术协会机关（包括实行公务员管理的事业单位）以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

3．社会保障和就业（类）支出26.76万元，占9.16％，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

4．卫生健康（类）支出3.28万元，占1.12％，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

5．住房保障（类）支出8.08万元，占2.77　％，主要用于行政事业单位住房公积金及提租补贴方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.61万元，支出决算为292.18万元，完成年初预算的193.99％。

其中：1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.04万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补人员经费的追加。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为59.34万元，支出决算数为59.34万元，完成年初预算数的100％。主要反映用于保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为49.65万元，完成年初预算数的99.3％，支出决算数小于年初预算的主要原因是：有部分项目未完工，尾款未支付。

4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为21.43万元，支出决算数为29.95万元，完成年初预算数139.76％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级转移支付“科技馆免费开放”项目经费。　

5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为57.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，追加特色产业科普基地项目经费。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初部门预算数为8.47万元，支出决算数为10.62万元，完成年初部门预算数的125.38％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政策规定，县科协年中基本养老保险缴费指标增加。

7．　社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初部门预算数为0万元，支出决算数为16.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有一位退休人员同志死亡，追加一次性抚恤金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为2.32万元，支出决算数为2.32万元，完成年初预算数的100％，主要反映县科协本级在职人员的医疗保险缴费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成年初预算数的100％，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要反映县科技馆在职人员的医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为7.05万元，支出决算数为7.05万元，完成年初预算数的100％，主要反映科协在职人员的住房公积金缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算数为1.03万元，支出决算数为1.03万元，完成年初预算数的100％，支出决算数与年初预算数为持平状态，主要反映按照政策规定，县科协向在职职工发放的住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出160.93万元，其中：

人员经费136.61万元，主要包括：基本工资30.11万元、津贴补贴13.90万元、奖金32.24万元、伙食补助费2.99万元、绩效工资2.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职业年金缴费2.22万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金8.45万元、退休费11.22万元、抚恤金16.14万元、生活补助2.99万元。

公用经费24.32万元，主要包括：办公费8.39万元，水费0.09万元，电费1.24万元，邮电费0.61万元，物业管理费0.61万元，差旅费0.36万元，维修费0.59万元，会议费0.36万元，公务接待费0.28万元，培训费3万元，劳务费0.19万元，委托业务费0.2万元，工会经费2.7万元，其他交通费用3.7万元，其他商品和服务支出2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为2.52万元，完成预算的67.2％，比预算减少1.23万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年减少0.04万元，下降1.56％，决算数较上年减少的主要原因：过紧日子，压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，　较上年增加0万元，增长0％，决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年度没有安排人员出国，决算数较上年保持不变的主要原因：本年度和上年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2．公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成年初预算的68.92％，比预算减少了1.01万元，下降了31.08％，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年减少0.02万元，下降了0.88％，决算数较上年数减少的原因是：县内调研次数减少，路桥费及油费相应减少。

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度没有公务用车；较上年增加0万元，增长0％，主要原因是上年度和本年度没有公务用车购置需求，本年度财政拨款购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费2.24万元，完成年初预算的68.92％，比年初预算减少了1.01万元，下降了31.08％，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。决算数较上年减少0.02万元，下降了0.88％，决算数较上年数减少的原因是：县内调研次数减少，路桥费及路费相应减少。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出决算为0.28万元，完成年初预算的56％，比年初预算减少0.22万元，减少的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务接待费开支；较上年减少0.02万元，下降0.68％　，减少的主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待开支，公务接待人员及批次较上年相应减少。其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.28万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展周边县市单位来我局交流工作及我局接受上级部门检查指导工作。2023年共接待国内来访团组3个，32人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县科学技术协会2023年度机关运行经费支出24.32万元，比年初预算数18.84万元增加了5.48万元，增长了29.08％，主要原因是：一是2023年度新增招录人员，人员编制数增加，机关运行经费支出增加；二是办公设备老化，办公设备维修维护和购置经费增加。

    十一、政府采购支出说明

崇阳县科学技术协会2023年度政府采购支出总额30.69万元，其中：政府采购货物支出30.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，崇阳县科学技术协会共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县科学技术协会组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，从评价情况来看，各项目资金足额到位，执行进度良好，有效发挥了资金使用效益，有力推进我县科技创新事业发展。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：县科协2023年部门整体支出绩效自评得分92.30分，运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度指标执行情况良好，整体支出绩效目标基本完成：一是加强创新平台建设，加强基础研究，加快创新人才队伍建设；二是加快发展高新技术，推进农业产业链创新、农业现代化，加快惠及民生的科技创新；三是强化企业创新新主体地位，加快科技成果转化服务体系建设，完善科技创业服务体系，加强完善科技金融服务体系；四是协调推进省科技体制改革，完善科技创新政策法规体系；五是全面推进县域科技创新和特色产业基地建设；七是加强科技系统自身建设，提升科技管理和服务能力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一．科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：开展科普大讲堂4次；全国科普日组织重点活动6次，获得中国科协颁发的全国科普日优秀组织奖；开展其他科普主题活动（科技文化卫生三下乡、科技人才活动周等）6次；开展各类青少年科技教育及实践活动（青少年科技创新大赛、青少年科学调查体验活动等）3次；建设科普e站1个；指导成立企业科协1个；指导成立院士专家工作站1个；科普宣传活动开展率达到95％以上；科普e站完好率、使用率达到90％以上；企业基层科协组织、院士专家工作站培育完成率100％；项目成本控制在预算标准50万元；全民科学素质有所提升，到2023年县公民具备科学素质比例达到“十三五”要求的10％；社会公众或服务对象满意度达到90％以上。发现的问题及原因：一是建设科普e站以及指导成立企业科协均只完成50％。主要原因：企业对产品创新研发资金投入不足，高端技术人才引进难度较大，专家工作站建站效果欠佳；二是培训人员到位率没有达到目标值95％。主要原因：企业参加“科创中国”和组织的外出交流培训学习热情不高，未按要求的人数次数完成培训计划；三是全年项目完成率只达到90％。主要原因：建立专家站要求高，标准严，企业聘请教授难度大，年末未完成建站计划目标。下一步改进措施：一是加大宣传力度，激发企业科技创新热情；二是利用“科创中国”上级科协组织信息人才资源为院校，企业牵线搭桥，引进人才；三是引导企业重视科技人才的培养，加大研发资金的投入，促进企业成果转化。

附件：《2023年度科普经费项目绩效自评表》

1．部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的绩效指标体系；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨，吸收各科室的意见和建议，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

2．部门绩效评价结果拟应用情况

在以后年度预算编制中，除紧密结合项目的长期绩效目标和年度绩效目标外，充分考虑绩效评价结果，根据绩效评价结果调整预算申报和预算资金安排。

二、科技馆免费开放项目绩效自评综述：科技馆免费开放工作经费全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。

主要产出和效益：确保科技馆日常运转，提供良好保障服务，我馆配齐专职技术人员2名，无任务收费项目，每年更新展品20件，展品完好率达到90％，科技馆免费开放天数达到200－250天左右，使参展人员达到90％的满意度。

下一步改进措施：一是加强对项目的督促实施；二是加强绩效指标的动态管理；三是排除不可抗因素外，保质按时的完成目标。

附件：《2023年度科技馆免费开放项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

1．单位绩效评价结果应用情况

至单位决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2．单位绩效评价结果拟应用情况

本单位决算公开时拟应用情况：一是进一步优化和完善绩效指标体系。根据单位年度工作任务，将部门整体绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况、行业标准等，合理预测下年度项目实施规模，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，实现绩效目标持续性改进，以提高财政资源使用效益。二是继续加强资金执行进度定期通报。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，下一步将充分利用财政预算一体化平台，定期监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

崇阳县科学技术协会2023年度转移支付支出50万元，无专项支出，具体安排情况为：科技馆免费开放项目经费50万元，主要用于科技馆日常运转，提供良好的保障服务，无任务收费项目，全年免费开放200－250天，每年更新展品20件，使参展人员达到90％的满意度。

第四部分　其他需要说明的情况

崇阳县科学技术协会2023年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），用于项目以外的其他一般公共服务支出。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

4．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

5．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9．　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第六部分　见附件

2023年度科协整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

崇阳县科学技术协会部门整体绩效自评得分为92.3分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．执行率情况。

2023年度，预算资金296.14元，执行资金296.14万元，执行率100％，基本完成年度预算执行任务。

2．完成的绩效目标。

一是广泛开展科普宣传主题活动，全年推送科普短信10万余条，展示科普宣传横幅100余幅、展板200余块，发放科普宣传资料7万余份（册）。

二是科技馆免费开放200天以上，服务群众2万余人次。

三是开展青少年科技创新大赛，参赛单位和个人作品获得市级奖励。

四是助力美丽乡村建设，推进共同缔造组织科技人员开展“送科技下乡”志愿服务活动，建设驻点村湾科普文化广场。

五是助力企业转型升级，利用“科创中国湖北中心站”平台资源为企业提供各类信息1000余条，建设专家工作站企业1家。

六是争取省级科普项目2个县级奖励1个，项目资金75万元，获省级科普基地授牌2个，市级教育基地2个。

七是指导企业科协开展科普活动，建立村级科技联络员机制。

3．未完成的绩效目标。

一是科创研发经费投入不足，聘用高端技术人才难度较大，新建院士专家工作站工作进展迟缓。

二是“科普e站”运转有欠缺，因人员少经费紧张，没有配备专业技术人员维护。

（三）存在的问题和原因

一是企业对科研创新工作认识不够，投入研发经费不足。有的企业认为，科研资金需求大，科研成果不能快速转化产生经济效益，注重应用型技术产品意识偏重。

二是基层科协组织职能体现不够。由于工作经费、管理措施等原因，科技人员不能很好地组织起来，开展区域科普活动还不够。

三是“三长”联系不够紧密。“三长”在基层科协工作中发挥重要作用，但相互联系少，单打独斗多，没有形成合力。。

（四）下一步拟改进措施

1．下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是以科创中国信息平台建设为切入点，每年邀请省市专家为企业培训授课1－2次。助力企业产业转型升级积极融入科创中国湖北试点城市建设，指导引导企业入驻科创中国平台。为企业、科研机构、科研人员在科技创新、产业升级、科研成果转化、技术需求分析、项目匹配等方面提供良好交流服务。利用上级科协人才信息资源，积极为企业引进高端技术人才牵线搭桥，建立研发机构。

二是加大力度培养青少年的科学素质，创新精神和实践能力。逐步增加我县青少年参加省市科技创新大赛的人数和作品数量、质量。积极组织学生到省市科技含量高的馆所参观交流学习。邀请科学家专家走进校园授课，激发中小学生热爱科学、发明创造的热情。

三是助力乡村振兴发展，围绕茶叶、中药材、竹、优质稻、生猪等重点农业产业，邀请相关领域专家开展培训授课活动，加强与涉农部门协作，大力普及推广农业科技。

四是进一步加强基层科协组织建设，巩固科普阵地建设、科普信息化建设，充分发挥“三长”作用，建立村级科技联络员机制，扩大基层科协工作覆盖面，构筑新时代科普工作新格局。

2．拟与预算安排相结合情况。

结合本年度绩效评价情况，对本年度绩效目标完成情况进行细致分析，总结不足，在下年度预算编制中进行完善。

附件：2023年度科协整体部门自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1．简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

（一）主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。4、为党委和政府制定科学技术政策提供咨询和建议，组织科技工作者参与地方事务的政治协商、科学决策以及民主监督工作。5、表彰奖励科技工作者、举荐人才。6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，开展继续教育和培训工作。7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；8、对全县性（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务；对乡、镇、企业科协工作进行业务指导。9、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。10、承办上级交办的其它事项。

（二）单位的组织机构及人员基本情况：

科协设有办公室、学会普及部，现有参公事业编制3人，实有在职人员4人。退休5人。下设直属事业单位1个，科学技术馆，属公益一类事业单位。现有事业编3个，实有在职人员2人。

    （三）财务收支情况

1．收入情况分析。

本年收入合计296.14万元。其中：　财政拨款收入290.19万元；其他资金收入4.85万元，上年结转1.1万元。

2．支出情况分析。

本年支出合计296.14万元。其中：基本支出合计164.88万元；项目支出合计131.26万元，主要用于科普基地建设及开展科普活动支出。

3．简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1：开展科普大讲堂6次；全国科普日重点活动3次；其他科普主题活动3次；青少年科技教育及实践活动2次。

目标2：开展6期农村实用技术培训。

目标3：建设2个科普e站；指导成立1个企业科协；指导成立1个院士专家工作站。

（二）部门自评工作开展情况

根据《县财政局关于开展2023年度财政支出项目绩效自评工作的通知》等相关文件要求，县科协成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。　

（三）绩效目标完成情况分析

1．预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本年收入合计296.14万元。其中：　财政拨款收入290.19万元；其他资金收入4.85万元，上年结转1.1万元。本年支出合计296.14万元。其中：基本支出合计164.88万元；项目支出合计131.26万元。全年预算执行率达到99％，达到预算执行目标。

2．绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

本年度产出指标基本完成，未完成的指标主要有以下几点：

一是企业对科技创新的认识还不足，往往对一般的技术人才比较重视，但是对具有前瞻性、创造性的科研投入不重视，对聘用教授级专家积极性不高，导致建立院士专家工作站工作进展迟缓。

二是原计划建设“科普e站”2个运转有困难，因单位人员少资金紧张，没有配齐维护人员。

    （2）效益指标完成情况分析。

2023年度效益指标全部完成。

    （3）满意度指标完成情况分析。

2023年度满意度指标全部完成。

    （四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是充分发挥科普主阵地作用。县科技馆长年实施免费开放，暨开展流动科技馆到边远学校巡展活动，方便青少年参观学习体验，激发青少年学科学、用科学、爱科学的热情，培养青少年创新精神和实践能力。全年参观群众2万余人次。芽旗香科普示范基地宣传有机茶栽培、制作技术，辐射带动4个乡镇30多个村。省级科普示范基地湖北领康中药材有限公司，组织药材种植技术培训4次，印发资料1万余份。省级教育基地；崇阳浪口当代研学旅行基地全面开展研学体验100场次，2万人次。

二是广泛开展科普宣传服务主题活动。第七个“全国科技工作者日”，全县开展了“点亮精神火炬”为主题的宣传活动。科普大篷车、宣传小喇叭入村入社区入校园开展宣传，各科普基地电子显示屏滚动播放活动主题。全县各单位累计悬挂宣传横幅80余条，发送手机短信10万余条。全国科普活动周9月17日，联合宣传部、农业农村局、教育局等10家单位，在县金泰广场举办以“提升全民科学素质、助力科技自立自强”为主题的全国科普日启动式暨主场活动，崇阳县科协被中国科协评为2023年全国科普日优秀组织单位。启动式之后，各单位相继组织开展了系列科普活动。

三是组织开展青少年科学节活动。为了弘扬科学精神，激发青少年科学兴趣，培养青少年的科学素质和创新精神、实践能力，组织全县中小学万余名学生参加科技创新大赛活动，黄诗诗等同学获科普短视频优秀奖，雷朗哲等同学获青少年创意编程一等奖、庞锦诚等同学获青少年创客创新交流展示一等奖，郭璟芝等同学获科普征文大赛一等奖，刘健等同学获科技创新大赛一等奖，共100余件作品获市级奖励，取得较好成绩。

四助力企业转型升级，指导企业入驻“科创中国”平台和建立专家工作站，已有80余家企业加入“科创中国”平台，一家成功建立专家工作站。

崇阳县科学技术协会

2024年3月12日

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