附件2：部门决算公开模板（以2023年度为例）

崇阳县沙坪镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分崇阳县沙坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县沙坪镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 崇阳县沙坪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

　十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分崇阳县沙坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

　从单位构成看，崇阳县沙坪镇人民政府部门决算实行独立核算的崇阳县沙坪镇人民政府本级决算，无二级预算单位。

第二部分2023年度部门决算表

一
  、收入支出决算总表

二
  、收入决算表

三
  、支出决算表

四
  、财政拨款收入支出决算总表

五
  、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本
  单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本
  单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1802.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加482.53万元，增长36.56％，主要原因是通修高速项目启动，项目资金经我单位。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1783.93万元，与2022年度相比，收入合计增加680.67万元，增长61.70％，主要原因是通修高速项目启动，项目资金经我单位。

其中：财政拨款收入805.49万元，占本年收入45.15％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入978.43万元，占本年收入54.85％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1691.45万元，与2022年度相比，支出合计增加556.31万元，增长49.01％，主要原因是通修高速项目启动，项目资金经我单位。

其中：基本支出820.31万元，占本年支出48.50％；项目支出871.14万元，占本年支出51.50％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为805.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.76万元，增长0.09％。主要原因是新增退休人员及新进公务员。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入805.49万元，比2022年度决算数增加0.76万元。增加主要原因是增加新录用公务员。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是决算数保持不变的主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出805.49万元，占本年支出合计的44.70％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.76万元，增长0.09％。主要原因是新增退休人员及新进公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出805.49万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出552.82万元，占68.63％。主要是用于政府办公厅（室）及相关机构事务。

2．社会保障和就业（类）支出49.66万元，占6.17％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出15.09万元，占1.87％。主要是用于重大公共卫生服务支出。

4．节能环保（类）支出45万元，占5.59％，主要用于森林管护支出。

5．城乡社区（类）支出2.16万元，占0.27％，主要是用于城乡社区规划与管理支出。

6．农林水（类）支出101.81万元，占12.64％，主要是用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

7．住房保障（类）支出38.95万元，占4.84％。主要是用于住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为492.14万元，支出决算为805.49万元，完成年初预算的163.67％。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的86.29％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算细分不准确，将其他类支出也划分于此。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为379.64万元，支出决算为402.31万元，完成年初预算的105.97％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算细分不准确，划分在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的31.94％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算细分不准确，将其他类支出也划分于此。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补规定补发上年度绩效奖金等。

5．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补规定补发上年度绩效奖金等。

6．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.17万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补按规定办理的补发以前年度绩效奖金、划转离退休人员统筹待遇。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.83万元，支出决算为38.76万元，完成年初预算的111.28％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进公务员。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进公务员。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退休老干部去世及遗属补助发放。

10．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增退役军人。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加就业及社会保障。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.12万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的115.02％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新进公务员。

13．节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原县级发放乡村振兴扶贫岗位资金直接下划我镇发放。

14．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加城乡环境整治支出。

15．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的15.33％，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算细分不准确，将其他类支出也划分于此。

16．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.81万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：原县级发放乡村振兴扶贫岗位资金直接下划我镇发放。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的0％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算细分不准确，划分在农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.66万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算数的100％，支出决算数大于年初预算数，主要原因：新进公务员。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.72万元，支支出决算数大于年初预算数的主要原因：主要用于向在职职工发放住房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出617.18万元，其中：

人员经费530.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费86.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为3.37万元，完成预算的60.18％。决算数小于预算数的主要原因：年末已报账未及时清算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加（减少）0万元，决算数较预算数保持不变的主要原因是：本年没有安排人员出国，决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2．公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成年初预算的100％；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的100％，主要是本年无公务用车购置需求。本年度财政拨款购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0.6万元，完成年初预算的100％，。主要用于公务用车运行维护。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费支出决算为2.77万元，完成年初预算的55.4％，比年初预算减少2.23万元，主要原因是年末已报账未及时清算。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出2.77万元，接待对象主要是国内相关工作单位，主要是开展外单位来我镇交流工作及我镇接受上级或相关部门检查指导工作工作。2023年共接待国内来访团组125个，1175人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出86.78万元，其中：办公费22.86万元、印刷费3万元、咨询费1.94万元、电费3.78万元、邮电费0.2万元、差旅费0.23万元、维修（护）费2万元、会议费0.45万元、培训费0.07万元、公务接待费2.77万元、劳务费2万元、委托业务费0.5万元、工会经费3.75万元、公务用车运行维护费0.6万元、其他交通费用19.37万元、其他商品和服务支出23.26万元。比年初预算数增加31.64万元，增长157.38％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

十一、政府采购支出说明

　本部门（单位）2023年度政府采购支出总额11.16万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金857.35万元，占一般公共预算项目支出总额的51.10％。从评价情况来看，根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。

《2023年度崇阳县沙坪镇人民政府部门整体绩效自评表》详见附件1

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.2023年度沙坪镇便民服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.04万元，执行数为19.26万元，完成预算76.92％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，遗属补助人数15人，实际完成15人，成本指标，不超过预算成本≤25.04万元，实际完成19.26万元，质量指标，服务投诉率为0％，实际为0％，时效指标，为群众办事效率及时，实际为及时；二是效益指标：社会效益指标，提高党员队伍能力素质，实际提高；三是满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度≥90％，实际为95％。发现的问题及原因：年末未及时报账，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

《2023年度沙坪镇便民服务项目自评表》详见附件2

2.2023年度沙坪镇关心下一代项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为0.89万元，完成预算89％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，留守儿童关爱数量25人，实际完成25人，成本指标，不超过预算成本≤1万，实际完成0.89万元，时效指标，活动执行情况及时，实际为及时，质量指标，活动执行率为100％，实际为100％；二是效益指标：社会效益指标，青少年合法权益受保护，实际保护；三是满意度指标：服务对象满意度指标，青少年满意度≥95％，实际为98％。发现的问题及原因：年末未及时报账，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

《2023年度沙坪镇关心下一代项目自评表》详见附件3。

3.2023年度沙坪镇人大项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.6万元，执行数为9.57万元，完成预算75.95％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，人大举办会议次数1次，实际完成1次，成本指标，不超过预算成本≤12.6万，实际完成9.57元，时效指标，活动开展及时率100％，实际为100％，质量指标，保障年度人大会议顺利举行及时，实际为及时；二是效益指标：社会效益指标，提升人大组织能力，实际提升；三是满意度指标：服务对象满意度指标，代表满意度≥95％，实际为98％。发现的问题及原因：年末未及时报账，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

《2023年度沙坪镇人大项目自评表》详见附件4。

4.2023年度沙坪镇乡村振兴项目绩效自评综述：项目全年预算数为687.86万元，执行数为687.86万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，沙坪镇三农服务岗人员数量210人，实际完成210人，成本指标，不超过预算成本≤687.86万，实际完成687.86万，时效指标，按工作计划及时推进各项工作，实际为及时，质量指标，乡村治理率≥90％，实际为95％；二是效益指标：社会效益指标，推进农业产业化，提高农业综合效益，实际提高；三是满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度≥90％，实际为95％。发现的问题及原因：对绩效评价工作学习还不够到位。下一步改进措施：加强对绩效编制的研究和学习，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。

《2023年度沙坪镇乡村振兴项目自评表》详见附件5。

5.2023年度沙坪镇应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为47.18万元，执行数为45.46万元，完成预算96.35％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，灾害信息员培训1次，实际完成1次，成本指标，不超过预算成本≤47.18万，实际完成45.46万，时效指标，火灾救援时速及时，实际为及时，质量指标，重大火灾发生率为0％，实际为0％；二是效益指标：社会效益指标，增强防灾救灾能力效果，实际增强；三是满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度≥95％，实际为98％。发现的问题及原因：年末未及时报账，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

《2023年度沙坪镇应急管理项目自评表》详见附件6。

6.2023年度沙坪镇综合治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为97.64万元，执行数为94.3万元，完成预算96.58％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，征兵次数2次，实际完成2次，成本指标，不超过预算成本≤97.65万，实际完成94.3万，时效指标完成时间当年，实际为当年，质量指标，解决纠纷率≥90％，实际为100％；二是效益指标：社会效益指标，提高群众国防意识，实际提高；三是满意度指标：服务对象满意度指标，群众满意度≥95％，实际为98％。发现的问题及原因：年末未及时报账，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强单位财务管理，把握时间节奏，加快报账时速。

《2023年度沙坪镇综合治理项目自评表》详见附件7。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。二是进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。三是统筹安排财务工作，及时拨付资金，提高资金使用效率，为各项工作顺利开展提供保障。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

崇阳县沙坪镇人民政2023年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

崇阳县沙坪镇人民政府部门2023年度无举借政府债务情况。

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类工作等方面的支出。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），反映其他项目外的其他人大事务支出。

3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位基本支出。

4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映其他项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）用于中国共产党事务的支出。

7．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），用于其他项目以外的其他一般公共服务支出。

8．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）反映其他用于公安方面的支出。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

13．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

16．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防讯物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

17．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

18．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无

第
  六部分附件

一、2023年度崇阳县沙坪镇人民政府整体绩效评价自评表

二、2023年度沙坪镇便民服务项目自评表

三、2023年度沙坪镇关心下一代项目自评表

四、2023年度沙坪镇人大项目自评表

五
  、2023年度沙坪镇乡村振兴项目自评表

六、2023年度沙坪镇应急管理项目自评表

七、2023年度沙坪镇综合治理项目自评表

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