目 录

第一部分  崇阳县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 崇阳县信访局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  崇阳县信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

    第六部分 附件

第一部分 崇阳县信访局概况

一、部门主要职责

1.受理人民群众来信、来访和网上信访等，保证信访渠道畅通。

2.承办中央、省、市交办的来信来访网上信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项。

3.向县委、县政府领导同志提供群众来信、来访、网上信访中的重要信息，及时反映倾向性、突发性问题和影响社会稳定的事件;定期排查影响社会稳定的因素;协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和突发事件;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项;做好重大活动期间赴省进京上访群众的劝返工作。

4.按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关乡镇和部门交办、转办来信、来访和网上信访事项，并督促检查信访事项的处理和落实情况。

5.负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查和指导全县的信访工作，提出改进和加强信访工作的意见和建议;组织交流推广信访工作经验和先进典型;负责信访工作的宣传和信息发布。

6.负责指导全县信访工作的业务建设和理论建设;健全信访工作网络组织，培训信访干部。

7.负责县信访联席会议办公室相关工作。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，崇阳县信访局部门决算由实行独立核算的崇阳县信访局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入崇阳县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.崇阳县信访局（本级）

2.崇阳县联合接访中心

崇阳县信访局定编13人，其中：行政编6人，全额事业编6人，行政工勤编1人。实有在职人数12人，其中：在职行政人员5人，事业编6人，工勤编1人，退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计280.05万元，与2022年度358.47万元相比，收入减少78.42万元，下降21.88％，主要原因一是有同志退休；二是2023年较2022年相比，信访维稳活动较少。2023年度支出总计287.78万元。与2022年度392.64万元相比，支出减少104.86万元，下降26.71％，主要原因是2023年信访维稳活动比较少，而2022年有冬奥会与党二十大等大型活动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计280.05万元，与2022年度相比，收入合计减少78.42万元，下降21.88％，下降的主要原因：一是有老同志退休；二是信访维稳活动较少。其中：财政拨款收入274.94万元，占本年收入98.18%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入5.11万元，占本年收入1.82%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计287.78万元，与2022年度相比，支出合计减少104.86万元，下降26.71％，下降的主要原因是2023年信访维稳活动比较少，而2022年有冬奥会与党二十大等大型活动。其中：基本支出175.47万元，占本年支出60.97%；项目支出112.32万元，占本年支出39.03%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为282.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.7万元，下降29.41%。下降的主要原因是2023年信访维稳活动比较少，而2022年有冬奥会与党二十大等大型活动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入282.54万元，比2022年度决算数减少117.7万元，下降29.41%。下降主要原因信访维稳活动较少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.54万元，占本年支出合计的98.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.10万元，下降28.02%。下降主要原因信访维稳活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出282.54万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出252.2万元，占89.26%。主要是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于追加人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.66万元，占5.54%主要是用于养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出4.14万元，占1.47%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

4、住房保障（类）支出10.53万元，占3.73%，主要用于行政事业单位住房公积金及提租补贴方面的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.18万元，支出决算为282.54万元，完成年初预算的93.50％。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算数为0万元，支出决算数为4万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于信访事务所产生的开支。

2．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为65.34元，支出决算为68.13万元．完成年初数的104.27％。支出数大于预算数的主要原因是新招录了工作人员。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），年初预算数为36.41万元，支出决算数为35.62万元。完成年初数的97.83％。支出数小于预算数的主要原因是在保证正常支出的前提下，减少了非必要支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），年初预算数为160万元，支出决算数为124.59万元。完成年初数的77.87％。支出决算数小于年初预算数的主要原因：在保证正常支出的前提下，减少了非必要支出。

5．其他一般公务服务支出（类）其他一般公共服务支出（款），年初预算数为0万元，支出决算数为19.86万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于开展其他一般公共服务所产生的开支。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算数为10.63万元，支出决算数为10.8万元，完成年初数101.60％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是，本年度新招录3名工作人员，所以全年养老保险缴费支出增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为0万元，支出决算数为4.86万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于职工缴纳职业年金的开支。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为2.3万元，支出决算数为2.51万元，完成年初预算数的109.13％。支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年有1名老同志退休，且新招录行政编1名。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为1.6万元，支出决算数为1.63万元，完成年初预算数的101.88％。支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年调出事业编1名，新招录事业编2名。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为8.68万元，支出决算数为9.24万元，完成年初数的106.45％。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录3名工作人员。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为1.22万元，支出决算数为1.29万元，完成年初数的105.74％，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录3名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费155.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.78万元，完成预算的15.60％，比预算减少4.22万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年增加0.06万元，增长8.33％。决算数较上年增加的主要原因是今年我县拟创建信访示范县，公务接待较去年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，比预算增加0万元，决算数较预算数保持不变的主要原因是受疫情影响，本年没有安排人员出国。较上年增加0万元，增长0％，决算数较上年数保持不变的主要原因是受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。　

2．公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0％，比预算增加0万元，主要原因是要原因是本单位没有公务车；较上年增加0万元，增长0％，主要原因是本单位没有公务车。

其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元，主要原因是机构改革后本单位没有公务车。较上年增加0万元，增长0％，主要原因是机构改革后本单位没有公务车。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0％，比年初预算增加0万元，主要原因是机构改革后本单位没有公务车；较上年增加0万元，增长0％，主要原因是机构改革后本单位没有公务车。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.78万元，完成年初预算的15.60％，比年初预算增加0.04万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。较上年增加0.06万元，增长8.33％。决算数较上年决算数增加，主要原因是今年我县拟创建信访示范县，公务接待较去年增多。

其中：

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.78万元，接待对象主要是省内相关工作单位，主要是省信访局与市信访局来我单位沟通相关信访业务工作。2023年共接待省内来访团组12个，87人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

崇阳县信访局2023年度机关运行经费支出 14.75万元，比年初预算数减少了23.07万元，降低61%。下降的主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出，压缩一般性支出。与上年决算数相比减少11.01万元，降低了42.74%，下降的主要原因是： 2023年度信访局加强财务管理，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，厉行节约，降低行政运行成本，差旅费、办公费、会议费、其他商品和服务支出等减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额 0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023年 12月31日，崇阳县信访局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金112.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，各项目资金足额到位，执行进度良好，绩效指标完成情况较好，有效发挥了资金使用效益，有力推进了我局各项工作顺利开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，崇阳县信访局2023年部门整体支出绩效自评得分98分，从数量指标、质量指标、社会效益、服务对象满意度指标来看，整体支出绩效目标基本完成。一是2023年省、市、全国两会党二十大活动期间各崇阳县信访整体趋势较平稳，未发生进京赴省有重大影响的上访事件。二是2023年在湖北省信访局组织的第三方信访指数测评中全年整体排名前列。

附件：

《2023年度崇阳县信访局部门整体绩效自评结果》

《2023年度崇阳县信访局整体部门绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

信访维稳项目绩效自评综述：

信访维稳项目全年预算数为153万元，执行数为143万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是2023年赴京非访指标控制在2人次内，到国家信访局走访的人数较上年有所下降；二是进京上访迅速100%处理到位；三是崇阳县2023年的信访形式整体较稳定。发现的问题及原因：信访维稳活动较往年减少，预算执行率未达100%，下一步改进措施：一是继续加强资金执行进度；二是科学编制项目预算绩效。

附件：《2023年度信访维稳项目自评表》

武汉信访维稳工作项目绩效自评综述：

武汉信访维稳项目全年预算数为10万元，执行数为4.2万元，完成预算42％。主要产出和效益：一是2023年未产生赴省非访，二是赴省信访局走访指标不超过60人次，实际完成是45人次，三是赴省上访处理到位率达到100%，四是全年维稳秩序达到了100%。发现的问题及原因：一是武汉群工办的物业、水、电等费用在财政报销；二是武汉维稳活动较往年减少，所以目标值未达到，执行率较低。下一步改进措施：结合单位工作计划和实际情况，提高项目资金预算编制的精准性。

附件：《2023年度武汉信访维稳项目自评表》

省级解困资金项目绩效自评综述：

省级解困资金项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。主要产出和效益：一帮扶2个信访责任单位，化解2个重点信访问题；二是本资金为上级专项资金，使用率达到100%；三是群众满意度达到100%。发现的问题及原因：由于今年拨付的解困资金金额较往年减少，所以计划帮扶信访责任单位和解决重点信访问题相应减少。下一步改进措施：争取向上级申请加大资金的审批。

附件：《2023年度省级解困资金项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

至单位决算公开时已应用情况：按照绩效目标管理要求，更精细的设置绩效项目指标，对单位整体和项目绩效指标进行了优化调整，对项目资金的预算编制精准评估。

部门绩效评价结果拟应用情况。

至单位决算公开时拟应用情况：规范财务运行，加强预算支出管理。资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。每月对预算执行情况分析和监管，加快预算执行。

   十四、专项支出、转移支付支出情况说明

   崇阳县信访局2023年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

   第四部分 其他需要说明的情况

崇阳县信访局2023年度无举借政府债务情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务(项)，用于项目以外其他一般公共服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

    一、2023年度崇阳县信访局整体绩效评价自评报告

2023年度崇阳县信访局部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一)部门整体绩效自评得分

根据《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》(崇财发【2024】3号)文的精神,对本单位整体支出进行了绩效评价,自评综合得分98分,其中预算执行指标得20分,产出指标得40分,效益指标得18分,满意度指标得20分。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年崇阳县信访局预算安排287.8万元,单位整体支出决算资金287.8万元。

2023年单位整体支出决算资金287.8万元,其中:基本支出为175.5万元,主要用于人员经费160.5万元,公用经费15万元。项目支出112.3万元,主要用于2023年信访维稳、武汉信访维稳及省、市、全国两会期间各专班维稳产生的差旅费。执行率100%,应得分20分,实际得分20分。

2.完成的绩效目标。

2023年以来，在县委县政府的坚强领导下，崇阳县信访局深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访的重要思想，坚持以人民为中心的工作理念，践行为民解难、为党分忧的职责使命，多措并举健全信访机制，标本兼治化解矛盾纠纷，全县信访形势总体平稳可控。今年省、市、全国两会期间我县未发生进京越级访，未发生因信访问题引发的负面炒作。在湖北省信访局组织的第三方信访指数测评中，我县排名前列，网上信访回复率、办结率、按期办结率均为100%，今年以来，县信联办已组织开展2次信访积案专题研判会，“一案一策”研究制定攻坚方案，推进限时化解。中联办交办我县的16件积案、省联办积案33件已全部上报化解，群众满意率为99.53%。

3.未完成的绩效目标。

信访问题化解效率与设定指标存在一定差距。

(三)存在的问题和原因

一是全县信访总量仍然较大,进京赴省越级访相较以往有上升趋势。少数重点信访人上访意愿强烈,部分在外省的崇阳籍人员因涉法涉诉、房地产交易、债务纠纷等造成信访问题,由于户籍地、事发地和常住地分离,受地域权属限制,此类案件协调化解、管控难度大。

二是部分信访案件问题复杂、时间跨度久,化解难度大。其中涉及企业改制中的遗留问题、城镇建设中的征地拆迁、涉众金融类、涉法涉诉等信访问题集中的领域,一些群众存在诉求过高,维权和争取利益的情绪浮躁,导致部分信访问题在国家和省局反复登记投诉。

(四)下一步拟改进措施                                

1.下一步拟改进措施

加强财政资金预算安排和执行的科学性、合理性,提高预算编制的精细化水平。对于资金量大、实施周期长的项目,加强财务的事前参与,在预算资金下达前,做好项目的预算资金总量需求规划编制相应的预算资金计划,合理编制项目预算资金预算安排方案。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件:2023年度崇阳县信访局部门整体部门自评表

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委县政府布置的重点工作。

(1)2023年支出情况

2023年单位整体支出决算资金287.8万元,其中:基本支出为175.5万元,项目支出112.3万元。

基本支出主要在以下几方面:

工资福利支出:141.7万

商品和服务支出:15万

对个人和家庭的补助:18.8万

项目支出112.3万主要为武汉群工办、驻京办、全国“两会”期间维稳开支。

(2)县委县政府布置的重点工作

受理人民群众来信、来访和网上信访等,保证信访渠道畅通;承办中央、省、市交办的来信来访网上信访事项和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项;向县委、县政府领导同志提供群众来信、来访、网上信访中的重要信息,及时反映倾向性、突发性问题和影响社会稳定的事件;定期排查影响社会稳定的因素;协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和突发事件;综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项;做好重大活动期间赴省进京上访群众的劝返工作;按照"分级负责、归口办理"的原则,向有关乡镇和部门交办、转办来信、来访和网上信访事项,并督促检查信访事项的处理和落实情况;负责全县信访工作的综合管理。协助县委、县政府部署、检查和指导全县的信访工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议;组织交流推广信访工作经验和先进典型;负责信访工作的宣传和信息发布;负责指导全县信访工作的业务建设和理论建设;健全信访工作网络组织,培训信访干部。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

目标1:网上信访和市长信箱回复率达到100%,办结率达到100%,及时处理的信访问题,保障网上信访和市长信箱网络通畅,信访群众满意度达到90%以上。

目标2:群众来访案件办结率达到95%以上,案件办理及时,县级领导每星期接访3次;保障社会安全稳定,及时预防重大群体事件的发生;进一步强化学习培训,提升工作人员业务能力,使信访群众满意度达到90%以上。

(二)部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》(崇财发【2024】3号文》,根据绩效自评的范围和对象,拟定组织实施方案,明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容,认真开展绩效自评工作。

2、成立评价小组。

为顺利推进2023年绩效目标自评工作,本单位成立了绩效评价小组,由王明明担任组长,廖苏媛任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作,我单位组织已收集相关的佐证材料:2023年预算数据;2023年决算数据;2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

从评价情况来看,部门整体支出预算情况良好,年度绩效目标完成情况较好。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年崇阳县信访局年初预算安排287.8万元,单位整体支出决算287.8万元,其中:基本支出为175.5万元,主要用于人员经费160.5万元,公用经费15万元。项目支出112.3万元,主要用于2023年信访维稳、武汉信访维稳及省、市、全国两会期间各专班维稳产生的差旅费。本年度本单位财政拨款资金都执行完毕,所以预算执行率100%,应得分20分,实际得分20分。

2.绩效目标完成情况分析

(1)产出指标完成情况分析。

年度目标1的产出指标中数量指标网上办件数量不少于1500件,2023年网上办件数量实际完成值为2026件,完成目标值,得3分;网上信访办结率目标值为100%,质量指标网上信访、市长信箱回复率与网上信访按期受理率目标为100%,时效指标网上信访按期办结率为100%,因网上业务系统办理,未回复未按期受理办结将会被通报,但2023年崇阳县并未发生被通报的情况,所以完成情况均为100%,各项预定分值为3分,合计12分,因此得12分。

年度目标2的产出指标中数量指标接待来访群众数量不少于1000人,预定分值为2分,2023年崇阳县接访中心共接待来访群众1339人,达到目标值,因此得分2分;开展矛盾纠纷摸排行动绩效目标值为不少于2次,预定分值为2分,2023年分别在2月份和7月份组织了全县开展矛盾纠纷排查,完成目标值,因此得分2分;来访接待率目标值100%,我局群众来访接待中心实行来访必登记、必接待制度,有来访登记台账可查阅,所以来访接待率为100%,得2分;群众来访案件办结率绩效目标值100%,主要是针对县领导接访批示的案件,督促责任单位对信访人出具处理意见,办结率为100%,有台账资料可查,得2分;产出指标中工作人员培训次数不得少于1次,2023年6月1日,我局局长刘水泰就如何落实践行《信访工作条例》在县委党校春季主体班进行了专题授课培训,达成绩效目标,得2分;县级领导接访频次绩效目标值每周3次,工作日每天上午都有县领导在群众来访接待中心接访,完成了目标值,得2分。

年度目标1质量指标网上信访按期受理率100%,2023网上信访事项全部按期受理,不存在超期情况,所以完成率为100%,得3分;年度目标2质量指标重大群体事件发生数量,绩效目标值为0,2023年因信访维稳工作有序进行,没有重大群体事件发生,得2分。

    成本指标年度目标1是控制基本支出成本不超过337.25万元,2023年基本支出总额175.5万元,完成年初目标值,得5分;年度目标2是控制项目预算成本不超过337.25万元,2023年项目支出总额112.3万元,完成年初目标值,得4分。

 时效指标年度目标1是网上信访按期办结率目标为100%,2023年网上信访事项全部按期完结,不存在超期情况,所以按期办结率为100%,预设分值为3分,得3分。年度目标2群众来访案件办理及时性目标值不低于90%,指群众来访接待中心对县领导批示的信访件要及时转办给各相关单位并督促尽快办结。因我局每月会发信访通报,所以各职能单位都能按时办结,得2分。

(2)效益指标完成情况分析。

年度目标1效益指标中社会效益设定了保证网上信访和市长信箱网络畅通目标值100%,以及提高信访化解效率目标值90%,2023年我局大力推行“一县一码”,更好的保障了信访渠道的畅通,预定分值为5分,得分5分。提高信访化解效率目标值90%,2023年信访案件程序上已全部化解,但实际情况中有部分案件信访人重访,因此影响了整体信访化解率,所以此目标达成率为87%,因此目标分为5分,得分仅为3分。年度目标2的效益指标为维护信访人合法权益,目标值为95%,目标达成95%,得10分。

(3)满意度指标完成情况分析。

年度目标1与年度目标2满意度指标均为信访群众满意度≥95%,根据信访指数显示2023年度群众满意度为99.35%,目标分值20分,得分20分。

(四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

规范财务运行,加强预算支出管理。资金使用严格履行审批程序,确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度,加强对资金使用环节的监督。每月对预算执行情况分析和监管,加快预算执行。

(五)其他佐证材料

无

二、2023年度崇阳县信访局整体绩效自评表

三、2023年度信访维稳项目绩效评价自评报告

2023年度信访维稳项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（崇财发【2024】3号）文的精神，对本单位信访维稳支出进行了绩效评价，自评综合得分98分，其中执行率得18分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年崇阳县信访局信访维稳项目预算数为153万元，决算数为143万元，执行率93%。

2.完成的绩效目标。

2023年度信访维稳项目中的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均很好的完成。

3.未完成的绩效目标。

未完成的绩效目标是预算执行情况，今年信访维稳项目年度财政资金总额预算数为153万，执行数为143万，执行率为93%，由于今年维稳活动减少，所以执行率未达100%。

（三）存在的问题和原因

因为信访事项发生的特殊性和不确定性，单位在绩效管理工作中，对绩效指标的精准性无法完全把控，申报绩效目标与实际实施情况存在一定差距，增加了项目绩效目标实现难度。

1. 下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施

加强资金绩效管理相关制度、文件的学习，强化绩效目标管理，结合单位实际情况做好绩效管理工作。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2023年度信访维稳项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为维护全县社会大局和谐稳定，促成信访合理事项依法有序解决，及时有效消除社会不稳定因素，全年不发生信访问题处置不当造成重大恶性事件。

2.简要概述项目资金情况。

项目申报资金150万元，实际到位资金153万元，资金到位率102%，2023年实际使用资金143万元，资金使用率93%，资金主要用于驻京办、省市两会、全国两会期间维稳活动经费支出。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体支出绩效自评工作的通知》（崇财发【2024】3号文），根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

2、成立评价小组。

为顺利推进2023年绩效目标自评工作，本单位成立了绩效评价小组，由王明明担任组长，廖苏媛任副组长。

3、收集相关资料。

为全面完成此项自评工作，我单位组织已收集相关的佐证材料：2023年预算数据；2023年决算数据；2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据等。

4、组织实施

自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。

5、自评小组审核。

评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。

6、评价结论

从评价情况来看，部门整体支出预算情况良好，年度绩效目标完成情况较好。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2023年崇阳县信访局信访维稳项目年初预算153万元，项目支出143万元，执行率为93%。偏离情况主要是今年维稳活动较少，预算执行分值20分，得分18分。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：赴京非访指标，2023年设置赴京非访的指标为不超过2件，2023年未发生赴京非访事件，得5分；到国家信访局走访，2023年全年设定指标为不超过7起，据湖北智慧信访登记2023年到国家信访局走访的有4起，很好的完成了绩效目标值，得分为5分；无进京集体访，2023年设置不得出现进京集体访的情况，年终全年未出现此类情况，完成绩效目标，得5分；因信访问题引发极端恶性事件，2023年终全年未发生极端恶性事件，得分5分。

质量指标和时效指标：进京上访及时处理到位，合理诉求解决到位，2023年产生的进京访都有责任单位和在京轮值人员劝返，未造成严重后果，及时处理到位，三项指标各5分，得分15分。

成本指标：2023年初预算设置信访维稳项目成本控制在150万元内，实际项目支出143万元，设置分值为5分，得分5分。

    （2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标设置为维护社会稳定，2023年省市两会、全国两会期间我县未发生进京越级访，全年信访整体形势平稳可控，效益指标20分，得分20分。

    （3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标信访群众满意度设定为不低于95%，根据网上信访数据统计信访满意度为99.53%，满意指标20分，得分20分。

    （四）上年度部门自评结果应用情况

2022年信访维稳项目预算存在偏差，2023年预算时已将确定的活动经费进行预算，并做入项目绩效。

（五）其他佐证材料

      无

四、2023年度信访维稳项目绩效绩效自评表

五、2023年度武汉信访维稳项目绩效自评表

六、2023年度省级信访解困资金项目绩效自评表

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